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1、风险等级确定标准表,备注:风险指数的确定:对风险出现的可能性、严重性和可检测性根据上 表分别进行打分,确定风险指数 RPN=出现的可能性结果严重性风险的可识 别性,风险级别:得分小于 20 分为低风险,20-30 分为中等风险,大于 30 分 为高风险。RPN 为 20 分以下为合理可接受风险。 备注:风险指数的确定:对风险出现的可能性、严重性和可检测性根据上 表分别进行打分,确定风险指数 RPN=出现的可能性结果严重性风险的可识 别性,风险级别:得分小于 20 分为低风险,20-30 分为中等风险,大于 30 分 为高风险。RPN 为 20 分以下为合理可接受风险。 控制效果等级评定使用如下
2、控制效果等级确定标准: 控制效果等级确定标准表,1,2,备注:控制效果指数的确定:对受控制的可能性、残余风险的严重性和控制 的彻底性根据上表分别进行打分,确定控制效果指数 RPN=受控制的可能性残 余风险的严重性控制的彻底性,控制效果级别:得分25 分为低风险,得到 较好控制,26-59 分为中等风险,得到一般控制,大于 60 分为高风险,得到较 差控制。RPN 为 25 分以下为的可接受风险,部分待内审检查确认风险等级的, 应依据内审结果判定可接受性。 控制效果等级确定标准表,备注:控制效果指数的确定:对受控制的可能性、残余风险的严重性和控制 的彻底性根据上表分别进行打分,确定控制效果指数 RPN=受控制的可能性残 余风险的严重性控制的彻底性,控制效果级别:得分25 分为低风险,得到,3,较好控制,26-59 分为中等风险,得到一般控制,大于 60 分为高风险,得到较 差控制。RPN 为 25 分以下为的可接受风险,部分待内审检查确认风险等级的, 应依据内审结果判定可接受性