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1、合同执行标准制定审批流程插入表单：插“形成节点完成确认表单”/“临时新增形成节点”、“归档档案明细表”、“合同数量预算审批表”表单（必插表单）。环节及审核时限各环节审核意见及考核办法合同形成责任人申报合同形成责任人申报的合同标准内容为：1、制定本合同的定位预算表、合同部位工期预算价电子导入表（部位明细导入模板），并附以下附件（其中工程采购类合同的部位名称及部位数量需自由流程与对应法务专员沟通确认）：设计终稿及审批表（采购类合同为样品/图片，采购安装类合同为样品/图片及施工图）；工程量计算稿；目标客户信息制定无差错（责任人提供不少于同类同期万科的3家供应商）；客户考察报告（须各考察责任人书面签字
2、）； 2、制定合同格式文本及附件：本次合同执行的合同文本及附件（包括：合同主要履行节点表、合同施工方案或执行方案（主要为施工程序、涉及本项合同相应衔接的其他合同移交的工作面、移交工作面的验收内容及标准，各项程序的完成时间、国家相应规范标准要求、履约违约通知书模版、工程联系单模版、付款节点验收表模版、工程结算审批模版等）参照的（万科/中天）合同文本及附件（包括：合同主要履行节点（含各节点的付款比例）、付款条件验收表、施工方案、履约违约通知书模版、工程联系单模版）；3、制定招标文件/报价书：本次合同的招标说明及评标办法、商务报价书、格式合同及附件。4、责任部门完成上述材料后提交各审批人员签字确认，
3、在固定流程报批时，附上述资料电子文件及书面签字扫描件作为申报依据。注：政府垄断类合同必须提供万科同类同期合同文本及各项附件、单位价格、政府收费文件。考核办法： 申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（工程类误差超出正负2%），月度考核不得分。 合同形成责任部门经理审核(本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户)审核意见：1.本次申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致；2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误3.前述环
4、节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，同意申报4.本岗位已提供同类同期万科的目标客户（至少一家），客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件申报内容满足上述各项要求，同意申报有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分，修改意见已录入表单)不同意（说明理由，中止流程）考核办法： 本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差错的，每次扣50分。 经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。 申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。 对应项目总
5、经理审核(本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户)审核意见：1.本次申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致；2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误3.前述环节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，同意申报4.本岗位已提供同类同期万科的目标客户（至少一家），客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件申报内容满足上述各项要求，同意申报有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分，修改意见已录入表单)不同意（说
6、明理由，中止流程）考核办法： 本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差错的，每次扣50分。 经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。 申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。 项目财务经理审核(本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户) （需将合同部位预算数量标准内容录入信息系统库）审核意见：1.本次申报的合同各项单价已进行网络单价校对，不高于同类产品网络单价，申报责任人已制定电子导入表，电子导入表中的数据与部位/工程量/预算价数据相一致，满足本岗位
7、信息系统导入要求；2.数量/工程量已校对（涉及施工图类的材料财务无须审核，可以进行抽查复核），并与书面确认内容相一致；3.已提供同类同期万科的目标客户，客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件 申报内容满足上述各项要求，同意申报，系统导入数据与已批准的电子导入表的财务数据相一致，无差错 有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入信息系统） 不同意（中止流程，说明理由）考核办法： 本流程中申报的合同各项单价与书面签字文件不一致且未指出的，月度考核不得分。 书面签字确认的预算工程量/预算单价/预算总价与实际批准的电子导入表数据不一致未指正的，财务部录入信息系统的数据与批准的电子导入表不一致的
8、，月度考核不得分。 提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。对应专业法务主管审核（需将合同格式文本录入信息系统库）审核意见：1.工程量（涉及工程采购及施工类合同的）已校对无差错，与书面确认内容相一致；2.招标文件/报价书、合同格式文本及相应附件已经本人确认，已100%比较参照文本，具备操作性，主要条款表述清晰无差错，客户申领的各项资料已整理无差错具备发放条件，格式合同文本及附件、招标文件/报价书已按批准的内容100%录入信息系统；3.财务部录入的系统导入数据与已批准的电子导入表的数据相一致； 审核内容满足上述要求，同意
9、申报 有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入表单，录入的表单与审查确认的结果100%相一致） 不同意（中止流程，说明理由）考核办法： 格式合同文本及附件、招标文件/报价书有差错未指正或未录入信息系统的，月度考核不得分； 财务部录入系统的数据与已批准的电子导入表中的数据不一致未指正的，每次扣50分。 工程量（涉及工程采购及施工类合同的）计算有差错（误差超出正负1%）未指正的，月度考核不得分； 提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。控股董事长审批审核意见： 同意 不同意(中止流程)盖章审核意见： 须盖章文本与已批准的
10、文本核对无误，已用章 无需用章 未用章(说明原因，中止流程)考核办法： 盖章的文本与最终批准的文本不一致的，月度考核不得分； 两页以上未加盖骑缝章的，月度考核不得分； 提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。归档审核意见： 已存档 未存档(说明理由)考核办法： 归档的内容与流程批准的内容不一致未指正的，月度考核不得分； 提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。备案资金备案，对应招标专员备案并完成招标报价信息发布合同部位工期预算价电子导入表（部位
11、明细导入模板）部位序号部位名称节点合同工期规格型号数量计量单位单价总价中标单位/合同审批流程插入表单：“临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”、“归档档案明细表”、“合同价款审批表”、“公共资源库审批表”、“印章使用”表单(其中临时新增形成节点“/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，“合同价款审批表”、“公共资源库审批表”、“印章使用”为必插表单)环节及审核时限各环节审核意见及考核办法法务主管发文（需将合同部位数量/合同价及合同文本录入信息系统库）1、无需施工样板实施的，在开标结果审批后，招标专员组织对应法务专员对推荐的中标单位单位进行考察，并完成考察报告的撰写及签字确认，并申报本
12、流程审批确认；2、需施工样板实施的，则在施工样板验收合格后一个工作日内，由合同形成责任部门经理推荐样板施工单位中其中一家作为中标单位（原则上为合格施工样板单位中商务标最优者作为中标单位），由招标专员根据合同形成责任部门经理的意见填写中标单位审批表，并启动本流程报批，须关联之前各形成节点审批流程。3、若报价结果审批后，要求通过竞价方式确认中标单位的，则招标专员需在招标文件规定的日期组织所有投标单位授权代表（携带公章）、公司各相关责任人（对应董事（商业、行政、物业、财务资产类由集团董事长参加，其他由控股董事长参加）、对应专业法务专员、对应财务、合同履行部门经理、合同形成部门经理、项目总经理）召开会
13、议： 投标方需委派专人在开标现场提供实物样品进行审查，并以PPT形式进行技术标汇报，汇报内容包括但不限于：投标方以往与本项目类似的成功工程案例、已完工程投入使用后的客户反馈情况（维修率）、前述成功工程案例与本项目投标标的存在的差异分析、投标方认为有竞争优势的其他内容，并对参会人员的疑问进行解答。所有投标方技术标汇报结束后，技术标评标成员完成技术标审查结果的确认。 投标方根据我方的有效报价限额进行竞价，财务须对各投标单位的竞价结果(包括价格、付款办法及优惠条件)进行优惠程度的排名。 招标专员根据参会人员意见确认中标单位（中标单位的确认原则：技术标满足招标文件质量要求的前提下，商务标最优者为中标单
14、位），交由各参与责任人签字确认并通过本流程报批(附扫描件)。 财务需对本次中标单位的各项单价进行网络比对，若中标单位的单位高于相同产品的网络报价的，财务不得对本中标单位进行确认。4、中标单位申报需提供的书面依据（归档清单）为：（以下资料由招标专员提交至对应法务专员处启动固定流程审批）A、中标单位的商务标及技术标文本/报价书文本原件、询标结果各一份；B、中标单位营业执照复印件各一份（需加盖公章）；C、各投标单位商务标开标结果书面原件1份（需项目成本会计签字确认）；（附格式模板）D、各投标单位样品/设计终稿确认表书面原件1份（如已走固定流程审批的，关联对应审批流程即可）；（如合同中不涉及样品/设计
15、终稿的，本流程中可不提供）E、中标单位审批表书面原件1份（已经责任部门经理、项目成本会计、项目总经理书面签字确认）；（附格式模板）F、法务组织的中标单位考察/调查报告（需参与考察/调查人员（对应专业法务主管）签字确认）；G、合同文本中各项条款、合同附件均已完整，双方签订的合同文本已经中标单位法定代表人/授权委托人签字确认；如有部分异议的，划出异议部分，提交对应法务专员与中标单位法定代表人/授权委托人沟通；H、中标单位联系信息表书面原件1份（已填写法定代表人、现场负责人、区域负责人的联系地址、手机号码、办公电话、邮箱地址）；I、本次合同执行的部位/数量/工期/合同价电子导入表（部位明细导入模板），并由法务专员将部位/数量/工期/合同价100%录入信息系统，录入系统的部位名称及财务数据与合同的部位名称及财务数据相一致。注：公司约定需参加开标会议的相关人员在收到开标会议通知后未参加的（除公司公派其他工作任务的），按照会议管理制度考核办法进行考核。需对开标
