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1、内部质量内部沟通过程类别M17审核员审核日期管理体系审核检查表(M17内部沟通 )六个过程个性：四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 具有执行者 使用什么方式？( 材料 /设备 )使不同部门和不同层次的人员办公室，质检部；涉及所有过程； 重点是理体系文件： 差不多定义 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )通过适当的方法对体系运作的信息办公室负责体系运作业务打算，治理评审，内部沟通操 差不多被文件化 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )进行及时沟通，交流，懂得，和谐，方面的信息收集与分析；人力资源培训， 设计开纵程
2、序 差不多建立了联 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )以促进质量活动开展的效率和对过质检部负责产品质量发，制造，内审，检验，接 确定过程的输入 (I)程输出的实现，提升过程的有效性，方面的信息收集与分析。过程的监视和测量， 不 被监控 明确过程的输出 (O)保证信息传递的正确性。合格品操纵等 保持了记录检查项目检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据， 潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所条款调查查阅描述 ( 未要求： NR未发生： NO)1.信息分类依据信息来源，是否将信息分为内部信息与外部信息办公室5.5.31.1 外部信息所识别的外部信息是
3、否包括但不限于：(1) 产品检查机构， 政府质量监督行政主管部门， 认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；(2) 市场动态；(3) 顾客，供应商等反馈的信息如顾客中意度，顾客埋怨/投诉和退5.5.3办公室货等；(4) 政策法规，标准类信息，如法律，法规，条例，产品标准等；(5) 其他外部信息， 如各部门直截了当从外部猎取的有关产品质量等方面的信息。是否确定不同外部信息接收，分析，处理，传递和反馈的接口1.2 内部信息所识别的内部信息是否包括但不限于：(1) 生产过程情形，产品检验和试验情形，质量治理体系运行情形，质量方针和质量目标的实施情形等；办公室5.5.3(2)产品情形，如新产品的开发与
4、投入，过程更换等；(3)其他内部信息，如职员的建议，新的工作方法的采纳等。2.职责，权限和沟通是否确定组织机构，职责和权限，并在组织内部进行宣传和沟通最高治5.5.1理者建立的质量治理体系文件是否确定质量治理体系所需的过程，这些治理者4.1200X 年 XX 月 XX 日评判分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格内部质量内部沟通过程类别M17审核员审核日期管理体系审核检查表(M17内部沟通 )六个过程个性：四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 具有执行者 使用什么方式？( 材料 /设备 )使不同部门和不同层次的
5、人员办公室，质检部；涉及所有过程； 重点是理体系文件： 差不多定义 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )通过适当的方法对体系运作的信息办公室负责体系运作业务打算，治理评审，内部沟通操 差不多被文件化 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )进行及时沟通，交流，懂得，和谐，方面的信息收集与分析；人力资源培训， 设计开纵程序 差不多建立了联 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )以促进质量活动开展的效率和对过质检部负责产品质量发，制造，内审，检验，接 确定过程的输入 (I)程输出的实现，提升过程的有效性，方面的信息收集与分析。过程的监视和测量， 不 被监控 明确过程的输出 (O)保证信息传递的正
6、确性。合格品操纵等 保持了记录检查项目检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据， 潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所条款调查查阅描述 ( 未要求： NR 未发生： NO)过程之间的顺序，相互作用，接口和相互关系。代表2.1 质量职责是否确定负有纠正预防措施职责权限的治理人员，并授与其在遏制最高治不合格品输出等方面有停止生产，以纠正质量咨询题的权限理者5.5.1.1是否在所有的班次都安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理质检部人员2.2 治理者代表是否指定组织自身治理层的一名治理者为治理者代表治理者代表至少应具有以下的职责和权限：(1) 确保质量治
7、理体系所需的过程得到建立，实施和保持；最高治5.5.2(2) 向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；理者(3) 确保在整个组织内提升满足顾客要求的意识；(4) 适当时，就与质量治理体系有关事宜进行外部联络。2.3 顾客代表是否指定适当的人员，在涉及质量要求方面代表顾客的需求最高治顾客代表的职责是否包括专门特性的选择，制定质量目标和有关的5.5.2.1理者培训，纠正和预防措施，产品设计和开发2.4 确定沟通的形式是否确定沟通的形式，适当时，包括：(1) 书面报告 /报表形式，如质量记录；(2) 会议形式；办公室5.5.3(3) 信息联络单；(4) 网络及电子邮件；200X 年 XX
8、 月 XX 日评判分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格内部质量内部沟通过程类别M17审核员审核日期管理体系审核检查表(M17内部沟通 )六个过程个性：四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 具有执行者 使用什么方式？( 材料 /设备 )使不同部门和不同层次的人员办公室，质检部；涉及所有过程； 重点是理体系文件： 差不多定义 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )通过适当的方法对体系运作的信息办公室负责体系运作业务打算，治理评审，内部沟通操 差不多被文件化 通过什么关键准则？( 测量 /评估 )进行及时沟通，交流
9、，懂得，和谐，方面的信息收集与分析；人力资源培训， 设计开纵程序 差不多建立了联 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )以促进质量活动开展的效率和对过质检部负责产品质量发，制造，内审，检验，接 确定过程的输入 (I)程输出的实现，提升过程的有效性，方面的信息收集与分析。过程的监视和测量， 不 被监控 明确过程的输出 (O)保证信息传递的正确性。合格品操纵等 保持了记录检查项目检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据， 潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所条款调查查阅描述 ( 未要求： NR未发生： NO)(4) 广播，电话及对讲机等。3.与内部质量治
10、理体系运作有关的信息收集，沟通与传递3.1 意见与建议处理组织内部职员对与生产，治理等有关的任何意见，建议，通知，联络，调查事宜，是否填写“信息联络单”，交由办公室进行整理，各部门5.5.3分类和归档关于有规定表单格式和反馈途径的信息沟通，是否按文件的要求执各部门5.5.3行，如不合格品评审，客户投诉处理针对建议人所提的意见/建议，是否结合组织实际的生产， 治理状况移交责任部门进行处理；必要时，为保证所提的建议 / 意见得到及时5.5.3采纳，是否召集有关部门召开会议进行讨论，并将讨论的通过，状办公室况和结果记录于“会议记录表”中关于职员提交的“合理化建议表” ，是否按“职员鼓舞和授权操纵办公室6.2.2.4程序”的规定执行3.2 治理承诺与质是否在组织内就满足顾客和法律法规要求的重要性，
