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1、2017年度区财政对基本公共卫生服务经费绩效评价报告荔城区卫生与计划生育局：为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据福建省财政支出绩效评价管理办法（闽财绩20154号）的要求，我局对城乡居民保基金的补助项目进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量基本公共卫生服务资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。一、基本情况（一）项目单位基本情况项目单位：荔城区卫生和计划生育局是区委、区政
2、府主管全区人口和计划生育工作的职能部门，主要任务是贯彻执行党中央、国务院有关人口和计划生育的方针、政策和福建省人口和计划生育条例的要求，做好计划生育工作及有关人口工作的规划、协调、指导、监督、宣传和服务工作，其主要职责是：（1）在区委、区政府的领导和省、市人口计生系统的指导下， 负责管理全区人口和计划生育工作。（2）督促、检查福建省人口与计划生育条例的实施情况。（3）调查研究考核我区人口和计划生育情况，总结推广经验，及时向区委、区政府反映情况和问题，提出建议，做好参谋。（二）项目基本情况该项目涉及范围：荔城区全区；该项目年初目标为：提高公共卫生服务均等化水平，加强健康促进与教育，倡导健康的生活
3、方式，全面落实12类43项基本公共卫生服务项目。根据卫生部关于印发的通知（卫妇社发201138号）等有关文件，各镇卫生院、社区卫生服务中心通过省市区卫生局及财政局基本公共卫生服务项目工作考核合格后，按照人均补助45元标准领取基本公共卫生服务经费。免费开展居民健康档案、健康教育、预防接种等11类国家基本公共卫生服务项目，人均经费标准每人每年55元。全区按52.1万人，其中区级配套每人每年16.6元/人。为促进国家基本公共卫生服务项目在我区基层医疗卫生单位全面落实，提高公共卫生服务补助资金的使用效益，我区一是健全考核组织，我区卫生局和财政局建立基本公共卫生服务项目考核领导小组，负责考核工作的领导与
4、组织协调。成立基本公共卫生服务项目办公室，设在荔城区疾控中心，负责项目技术指导；二是制定考核细则，制定2017基本公共卫生服务项目考核办法及实施细则，并对考核结果进行通报，总结经验，不断完善考核办法；三是确保资金到位，我区年初对各基层医疗卫生单位部分基本公共卫生服务经费进行预拨，年终根据考核结果进行核发剩余基本公共卫生服务经费；四是严肃考核纪律，对于考核中弄虚作假的，按规定追究有关单位和人员责任。该项目年初预算673.2万元，实际到位673.2万元，到位率100%，实际支出673.2万元，结余0万元，完成率100%，资金使用合法合规，做到专款专用。（三）评价范围和对象本次评价对象为2017年度
5、基本公共卫生服务经费区级财政年初预算安排资金673.2万元。评价范围为根据年初单位报送的2017年基本公共卫生服务预算绩效目标内容评价该项目的资金到位情况、项目组织管理、项目资金使用情况以及项目实施后所产生的社会效益等方面。（四）绩效目标设置情况根据基本公共卫生服务经费项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标分为资金落实指标、项目管理指标、项目成果指标、产生效益指标四类，设10个二级指标即财务指标、绩效合理合规性指标、社会效益指标和10个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映计生事业
6、费的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。（四）评价方式和程序本次绩效评价采取书面材料评审、到项目实施单位实地核查座谈和项目单位报送资料分析等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，听取项目实施单位对项目情况的汇报，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料开展座谈。另一方面，将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。二、项目绩
7、效分析评价结果按照之前拟定并在执行中修正的的指标体系，以及评价过程中收集的资料，评价工作组按照2017年度基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系采取查看资料、咨询、计算等方式，对相关项目做进一步核实和检查，最终核定得分为 95分，评价等次为：优秀。（一）经评价工作组核实，2017年本项目区财政拨款总额为人民币673.2万元。2017年区级配套财政资金到位率100%，资金使用率100%，通过查看账本，原始凭证，对照相关文件，该项目资金均用在符合文件规定的项目上，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。（二）实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，
8、是深化医药卫生体制改革的重要措施，是一项惠及城乡居民的民生工程，为项目工作顺利开展提供了资金保障；通过建立、完善基本公共卫生服务项目考核机制，提高公共卫生服务补助资金的使用效益，调动基本公共卫生服务团队工作积极性，推进工作开展。总体来看，基本公共卫生服务项目实施后切实产生了良好的社会效益。三、存在的问题资金的监督管理制度和业务内控流程有待进一步完善，实施过程中出现材料上报不够及时。四、建议（一）进一步加强资金监督管理，强化项目内控管理，健全业务管理制度，提高业务材料申报及时性和资金使用发放效率。区计生局加强与区财政局协调配合，加强我区基本公共卫生服务的开展合作，更好发挥社会效益。继续探索医药卫生体制改革，建立、健全多渠道补偿机制，确保各项补助经费及时足额到位；建立健全各项工作绩效考核制度，确保资金分配使用规范、安全、有效（二）进一步完善各项规章制度，抓好中心内部管理，改善服务态度，争取对外形象不断提升。加强学习，树立干部职工终身教育和终身学习观念，全面提升干部职工的文化品位和人文素质。积极探索、研究并提出改进和完善计生事业的建议和意见，及时向上级业务主管部门反映制度在基层运行中存在的一些问题，努力促进我区基本公共卫生服务投入机制进一步完善。附件：2017年度基本公共卫生服务经费绩效评价指标体系 荔城区财政局 2018年9月15日- 6 -
