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1、文件名称:2011年9月份总结与计划报告文件编号 : 版 本 号 : 生效日期 :文件类型：工作月报发布部门：品管部总 页 数：3文件编制：*文件审核：*文件批准：*编制日期：2011.10.10审核日期：2011.10.10批准日期：分发部门：抄送：2011年9月份品管部总结报告1.0 质量投诉处理率目标值：100% 9月份共收到6起书面质量投诉，投诉处理及时率为100%，详情见附表2011年QA9月份总结月份123456789101112投诉次数2555521076000 说明：1. 主要投诉问题点车间因虫害控制不到位导致膨化糠、面包糠产品长虫。品管、生产已经作出整改并制定虫害控制措施落实
2、，后期将加强跟进执行，2. 产品打包装时数量缺少，生产、品管加强对成品装箱管理，同时对员工进行培训强化质量意识。2.0进料检验及成品抽检情况2.1进料检验： 9月份原辅料共243批，抽检合格234批，合格率为96.3%，不合格9批，不合格率为3.9%；包材共计419批，合格406批，合格率为96.9%，详见下表 进料类别进料总批次合格批次合格率，%不合格批次不合格率，%原辅料24323496.393.7包材41940696.9133.1 说明：1. 原辅料方面：主要以下几方面，详细情况参阅2011年9月份QA总结a) 黄龙*玉米淀粉净含量不足，已经与供应商沟通扣重并要求改善；b) 番茄原酱出现
3、存放过程胀桶现象，配合仓库及时处理并将相关信息通过照片形式发给采购，采购与供应商沟通解决。c) 酵母、3号面粉在生产过程之中发现有异物，品管、采购与供应商沟通解决。2. 包材方面：a) 沙司包质量问题，与供应商盈彩沟通解决，同时采购寻找宝柏生产，以确保产品质量；b) 由供应的酱1KG袋子出现有异物、分层等质量问题，与供应商沟通解决，后期将继续跟进；c) 一览铜箔包装供应的花生酱450G垫片叠放方式不合理，降低车间按垫片操作三分之一效率，要求改善，经采购沟通提高成本；2.2 成品抽检：9月份共抽检成品159批，合格为：153批，合格率为96.20%，不合格为6批，不合格率为3.8%月份9月10月
4、11月12月批次159合格批次153合格率，%96.2不合格批次6不合格率，%3.8 不合格说明：1. 沙司包10G装出现漏包、封口不良现象，通知车间及时返工，再次抽检合格；2. 豆漏罐，原因为车间封罐时封罐不良生产未及时挑出；已知会车间加强封罐检查；3. 酱1KG*12纸箱变形，原因为刀卡与纸箱不配套及纸箱材质差所致，立即通知车间更换好的材质及配套刀卡。2.3退货处理本月退货287.57件合3883.07kg，其中返工3679.27kg，占总退货的.94.75%（以净含量计），报废203.8kg，占总退货的5.25%（以净含量计）；详见：9月QA统计表2.4 仓库返工本月仓库返工有588.3
5、件合6158.85kg，具体明细见附件：9月QA统计表：1) 豆因涨罐返工共计52件，539.6kg；2) 奶因破损变形返工共计235件2436.48kg；3) 沙司因漏包返工264件1584kg；4) 酱4kg*4罐因封口不良返工19件304kg；5) *糖水浑浊返工22件194.57kg；6) *有轻微的异味返工10件100kg；7) 其他返工产品由于破损或防护不当造成返工。3.0 制程检验方面，9月份各车间质量状况如下表：车间生产批数抽检合格批数不良批合格率4746197.87%5452296.30%9791693.81%7470494.59%5251198.08%3129293.55%
6、184182298.91%3231196.88%6764395.52%说明：1. 9月份车间共生产638批产品，抽检合格616批，合格率为96.55%，不合格22批，不合格率为3.45%2. 9月份酱车间因处于试产阶段未纳入统；3. 各车间详细情况见9月份品质稽核表；4.0 化验室质量检测： 9月份化验室抽检批次为563次，合格529批次，合格率93.96%，具体详见下表：项目 总批次合格批次合格率，%不合格批次不合格率，%成品理化检测15013992.67117.33原料理化检测19018396.3273.68成品及设备微生物检测19618493.88123.12原料微生物检测272385.
7、1944.81 说明：1. 成品检测主要是豆固形物含量，现罐子上标识已经修改为大于等于55%，符合要求；2. 半成品检测主要是*粉个别产品微生物超标；3. 原料检测主要是粉类的水份及农产品霉菌超标，都进行相应处理；4. 车间环境检测主要是对水样检测，符合。4. 化验室详细统计数据见附件9月化验室检测统计。5.0本月重要事项情况5.1 公司工业生产许可证（QS）审核工作已完成，整改资料经整理后提交质监局，准备迎接审核员现场验证。5.2准备迎接*餐饮本月28日对我公司进行STAR审核。5.3 果蔬罐头、*酱、*酱三份企业标准，品管部已联系*标码所着手进行修改。5.4*产品工业生产许可证办理等待企业
8、标准到位后进行提交。6.0上月计划完成情况6.1 乳制品备案和产品三聚氰胺送检工作按要求完成。6.2本月完成了GB7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则及其他计划的培训内容。6.3 *酱生产许可证已通过审核，整改资料已经提交，准备迎接审核员复审验证。6.4公司每月内部校准工作顺利完成，GMP点检工作已完成。7.0下月计划7.1完成出口产品每年的两次的水质送检。7.2 *罐头、*酱、*酱三份企业标准明年3月份到期，品管部以联系*标码所着手进行修改。7.3GMP点检工作在每月规定期间进行。7.4 对于我部门培训工作按计划展开。7.5准备迎接*餐饮本月28日对我公司进行审核7.6做好*酱QS整改工作。8.0建议5.1现在一些客户一年之内需多次第三方检验报告，公司产品品种多，每检测一次花费不少于*元，检验费用较高，建议对产品品种压缩，已销量淘汰部分产品。5.2公司生产量越来越大，品种越多，质量问题出现较多，为确保产品质量稳定，希望加强品管部力量，现场及进料方面，重要车间需配跟班品管员、进料工作量大，降低物料使用风险需增加1人。加强进料管理降低公司损失。具体情况，另出方案。5.3每月按排对重点供应商考核考查，以加强进料管理。附件：2011年09月份QA统计表2011年09月份QC统计表2011年09月份化验室统计表5/5
