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1、浮动效益工资实施方案总说明:为进一步提高饭店经济效益,激励全店员工的工作积极性,确保饭店制定的月度、季度、年度的经营计划的完成和超额完成,自2008年1月1日始,饭店的薪金体系,执行全员与酒店经营效益相挂钩的方案,本方案包括三大部分:浮动效益工资部分、月度超产奖金部分、年终双薪奖励部分。第一部分:浮动效益工资部分一、由酒店总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数,并由酒店总经理和各营业部门的第一责任人签定“经营指标确认书”。二、月度以每月1日每月30日(31日),为月份考核的结算时间,并以此发放月度浮动效益工资和超产奖金;年度的每年的1月1日每年的12日31日为年度的考核的结算
2、时间,并以此为计算根据发放年度的双薪,作为年度的总奖金。三、全店的考核分为“两大板块”,即一线经营部门,和后勤部门,具体明确如下:第一板块:一线经营部门:前厅部:含部门经理、总台、总机、商务中心、商场、客房部:含部门主管、楼层服务员、楼层卫生员、洗衣房、PA、文员餐饮部:含部门经理、主管、领班及全体服务员/生、文员含厨师长、全体厨房的生产及工作人员销售部:含销售主任、文员、迎宾员第二板块:后勤部门:(1)总经理办公室:含总经理、办公室主任、文员(2)财务部:含部门经理、主管、会计、出纳、收银员(3)人力资源部:含部门经理、人事主管、文员、员工食堂、员工宿舍(4)工程部:含部门经理、维修技师、文
3、员(仓管员)(5)保安部:含部门经理、保安中心、消防中心、全体保安人员(7)采购部:含采购部经理、采购员、库管员、司机四、各营业部门的“经营指标确认书”签认后,必须送一份交至财务部备考,财务部将根据每个营业部门的当月实际完成的营业收入,计算每一个营业部门的浮动效益工资和超产奖金,报总经理审批后发放。五、浮动效益工资,仅和全店各个部门的领班级以上(包括领班级的人员)的管理人员挂钩;超产奖金:则和全店各个部门的全体员工全部挂钩。六、浮动效益工资的计算方法:1、全店领班级以上(包括领班级)管理人员的基本工资和当月营业指标完成情况相挂钩,即当月浮动效益工资,普通员工的工资不参与浮动。2、全店领班级以上
4、(包括领班级)管理人员的基本工资计算方式为:每人的职务岗位等级工资的80%为基本工资,其余20%为各种津贴。津贴部分(即20%),则不参与浮动。比如:(1)某领班,每月职务岗位等级工资为1000元,则其中80%=800元为基本工资数,每月参与浮动,其余20%为各类津贴,不参与浮动。比如:(2)某部门经理,每月职务岗位等级工资为1500元,则其中80%= 1200元为基本工资数,每月参与浮动,其余20%为各类津贴,不参与浮动。其余类推。3、第一板块的领班级以上管理人员的浮动效益工资计算方式:每人的基本工资和当月的部门营业指标实际完成的比例浮动。比如:餐饮部当月的营业指标为90万元,而当月本部门实
5、际完成营业额为100万元,而某餐饮部经理的职务岗位等级工资为2500元,则基本工资为2000元,那么他的当月浮动效益工资则为:2000元(100万元90万元)=2000元1.11%(小数点后取两位四舍五入)=2220元若当月只完成85万元,那么他的当月基本工资则为:2000元(85万元90万元)=2000元0.94%(小数点后取两位四舍五入)=1880元其余类推。若有数个不同营业班组共同组成的营业部门,为了拉开班组之间的距离,该部门也可以实行不同的指标考核数,按不同班组实际完成的收入比例进行考核。(注:这层考核可由该部门自行设定,实质上是全店“三级考核”里的第三级:部门考核班组;第二级为酒店考
6、核部门;第一级为董事会考核酒店。比如:餐饮部可分成,一楼餐厅、二楼餐厅、会议部、厨房各班组等。客房部可分成:雅园、逸园不同楼区的当月营业收放等。5、第二板块的领班级以上管理人员以浮动效益计算公式为:其基本工资收入与全店营业指标和当月实际完成比例相挂钩。比如:(按上述例子)全店某月份总共完成了210万元,当月总营业指标为190万元,则实际比例为210元190万元=110.53%假设某后勤部门的经理每月岗位职务工资为1600元,则基本工资为1280元。那么,他的当月浮动效益工资为:1280元110.53%=1414.78元反之,也按实际完成比例下降。七、其他效益指标的考核:1、随着酒店经营管理进入
7、成熟阶段,同时根据各部门逐步适应上述浮动效益工资的作法以后,酒店将适时考核各部门的下列效益指标。主要受考核的指标有:(1)营业部门月度和年度的成本率;(2)营业部门和后勤部门月度和年度的费用率;以及各项费用指标;(3)营业部门的月度和年度的利润率和利润额;(4)其他效益指标2、上述效益指标,主要考核各部门领班级以上管理人员,特殊部门也可以考核到全体员工。3、考核原则:各项考核是管理的一项有效手段,更是酒店目标责任制的具体反映,因此,必须十分认真对待和做好。(1)自上而下,逐层逐级推行;(2)由粗入细,逐步逐渐细化;(3)从少到多,逐项展开内容。第二部分:超产奖金部分一、奖金的含义:奖金:含奖给
8、与扣奖两个含义,即奖与罚。有奖有罚,奖罚平等。二、奖金的类别:奖金种类有:1、经营效益奖2、管理绩效奖3、服务质量奖4、特殊贡献奖5、年终双薪奖6、其他单项奖(1)优秀管理者(个人)(2)优秀员工(个人)(3)微笑大使(个人)(4)拾金不昧(个人)(5)节支降耗(团体或个人)(6)文体活动(团体或个人)(7)特殊贡献(团体或个人)(8)其他本方案仅就超产奖金部分的二大内容:即“经营效益奖”和“年终双薪奖”,作如下阐述,其余奖项将另文逐步推开。三、经营效益奖:1、本项奖金的设置,与饭店全体员工相挂钩(又可称为:效益工资奖)2、本项奖金的评定,按各部门月度经营效益的完成情况而计算与评奖。3、本项奖
9、金的设定,与上述第一部分:“浮动效益工资部分”同时存在并分别进行计算。第一板块:效益奖金(一)房务口:(含前厅部和客房部)按当月营业指标考核:(1)未完成营业指标:分两步走,第一步:不扣奖;第二步:扣奖。(2)刚好完成营业指标:不提奖,不扣奖。(3)超额完成营业指标:给予提奖。提奖计算方式为:超额完成当月指标后,按所超出的具体营业额的10%提奖,本部门留80%,后勤部门提取20%。假设:某月份,房务口的月度营业指标为40万元,而当月实际完成数为45万元,则获奖金额计算方式:(45万元-40万元)80%=4000元,为房务部所得(45万元-40万元)20%=1000元,为后勤部门所得房务口内属的
10、前厅部和客房部,可按两个部门编制人员的总系数,并按各自的比例,从总额4000元内分取,并授予前厅部和客房部的第一责任人发奖权力,他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。比如:房务口,共63人,总系数数为125其中前厅部,共20人,总系数为44客房部,共43人,总系数为81则:前厅部提取奖金数为:4000元(44125)=4000元0.352=1408元客房部提取奖金数为:4000元(81125)=4000元0.648=2592元后勤部门即可从房务口奖金总额中获得的1000元,再加上从其他营业部门分取的奖金,再按各自的系数比例分解后,向各自的员工分发(后述)。(二)餐饮口按当月营业指标考核:(
11、1)未完成营业指标:分两步走,第一步:不扣奖;第二步:扣奖。(2)刚好完成营业指标:不提奖,不扣奖。(3)超额完成营业指标:给予提奖;超奖计算方式为:超奖完成当月指标后,按所超出的具体营业额的10%提奖,本部门留90%,后勤部门提取10%。(重要考虑到该部门人数多,同时厨房部分的系数大,餐厅服务员系数普遍偏小,因此,后勤部门少提留10%,主要为了照顾餐厅服务员这个层面,请餐饮部发放奖金时加以注意)假设:某月份,餐饮部的月度营业指标为85万元,而当月实际完成数为95万元,则获得奖金额计算方式:(95万元-85万元)90%=9000元,为餐饮部所得(95万元-85万元)10%=1000元,为后勤部
12、门所得厨房人员和餐厅人员的奖金分配,由餐饮部经理和总厨师长协调,注意避免的情况是:工资偏大,则系数偏大,则奖金也偏大。第二板块:效益奖金后勤部门,作为向酒店各营业部门提供后勤保障和服务,是酒店正常经营管理不可缺少的部分,因此,后勤方面,部门多、岗位多、人数也多,管理上有不同特点。后勤部门的奖金总额来自从各营业部门提取的奖金总数,即营业部门超额时,则后勤部分能够分得奖金比例数;营业部门未完成当月营业指标时,则后勤部门暂行不提奖不扣奖的作法。倘若,按上述各个部门各种假设的例子,后勤部门的当月可获得奖金总额为:后勤部的当月奖金总额=房务口奖金+餐饮口奖金=2000元+3000元+3000元+1200
13、元=9200元。具体分配到后勤各个部门的计算方式为:以后勤各个部门的人数含的系数,占全店后勤部门总系数的比例计算,应分得的奖金数。比如:(1)酒店后勤部门的总人数人定制为110人,总系数为200个;(2)后勤部门当月获得奖金总数为9200元;(3)某后勤部门人数为22人,系数为50,则某后勤部提取当月奖金计算方式:(9200元200)50=46元50=2300元。第三部分:年终双薪奖(一)年终奖的范围1、均以每年的1月1日12月31日结算。2、年终奖的计算基数:基本工资+职务岗位工资(二)营业部门年终奖:即第一板块所有部门的每一位员工。1、按本部门年度总营业额的完成比例计算年终奖。2、倘若某营
14、业部门,只完成全年总营业额指标数的80%以下(含80%),不发年终奖。3、倘若某营业部门,完成了全年总营业额指标数的80%100%(不含80%,亦不含100%),原则上不发年终奖,但酒店可发给部分安慰奖,或称董事会的赠送奖。4、倘若某营业部门,完成了全年营业额指标数的100%以上(含100%),则按百分比的比例,发给年终奖。年终双薪奖的计算方式:比如:某营业部门,当年完成了全年营业总数的115%,那么,这个部门的每一位员工,均可获得全年12个月职务岗位等级工资以外的年终奖(亦称第13个月的工资),计算方式为:该员工(或管理者)的每月基本工资+每月职务岗位工资,再乘以115%。假设:某员工(或管
15、理者)每月基本工资+每月职务岗位工资为1000元,那么他即可获得:1000元115%=1150元。(三)后勤部门:即第二板块所有部门的每一位员工1、按酒店全年度总营业额的完成比例计算年终双薪奖。2、倘若全酒店只完成全年部营业额指标数的80%以下(含80%),不发年终双薪奖。3、倘若全酒店,完成了全年总营业额指标数的80%100%(不含100%),原则上不发年终奖,但酒店可发给部分安慰奖,或称董事会赠送奖。4、倘若全酒店,完成了全年营业额指标数的100%以上(含100%),则按百分比的比例,发给年终奖。年终双薪奖的计算方式:同上述第一板块的计算方式。(四)年终双薪奖的其他说明:1、总经理将依据本年度酒店和各部门的工作表现,管理水平,服务质量等,可适当调整年终双薪奖。2、凡酒店或部门,发生特殊或重大的恶性事故,全店或部门取消年终奖。3、若涉及到个人收入的调节税,由财务部根据酒店的规定,具体制定。4、凡遇进店不足一年者,则按实际入店总天数,占该年度总