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1、广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 1/34文件修订履历NO. 制/修订日期 修订内容摘要 版本/次 总页数1 2009.8.1 新制订 A01 34广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 2/34目 录1.公司简介、组织架构及部门权责说明.41.1 公司简介 41.2 部门权责说明 . 52.引用标准 : 72.1ISO/TS16949:2009 年版条文与质量管理系统相关文件对照 72.2 质量管理系统程序文件与部门权责对照表 93.名词与定义 . 104.质量管理系统 :. 104.1 一般要
2、求 104.2 书面化资料之要求 114.2.1 简述. 114.2.2 质量手册 . 12生效日期 核 准 审 核 制/修订2009.08.1广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 3/344.2.3 文件控制 . 124.2.4 记录控制 . 125 管理阶层责任 : 135.1 管理阶层承诺. 135.2 以顾客为中心. 135.3 质量方针. 135.4 质量规划 155.4.1 各项质量目标 . 155.4.2 质量管理系统策划. 155.5 职责、职权与沟通. 155.5.1 职责与职权 . 155.5.2 管理代表 . 165.5.3
3、 内部沟通 . 165.6 管理审查. 166.资源管理:. 177.产品实现:. 197.1 产品实现流程策划. 197.2 与客户相关过程.197.2.1 产品相关要求确定. 197.2.2 产品要求审查 . 207.2.3 客户沟通 . 20广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 4/347.3 设计开发. 217.3.1 设计开发策划 217.3.2 设计开发输入 . 217.3.3 设计开发输出 217.3.4 设计开发评审 227.3.5 设计开发验证 227.3.6 设计开发确认 227.3.7 设计开发更改的控制 227.4 采购:
4、. 237.4.1 采购作业流程 .237.4.2 采购资料 . 237.4.3 采购产品之验证 . 247.5 生产提供过程:. 247.5.1 生产提供管理 . 247.5.2 生产过程确认 . 267.5.3 鉴别与追溯性 . 277.5.4 客户财产 . 277.5.5 产品防护 . 277.6 计测仪器管制. 288.测量分析及改善. 298.1 简述. 29广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 5/348.2 监视与测量. 298.2.1 客户满意度 . 298.2.2 内部审核 . 308.2.3 过程监视与测量 . 318.2.4
5、 产品监视与测量 . 318.3 不合格产品管制. 328.4 数据分析. 338.5 改善. 33附件 1: 公司组织架图附件 2: 过程定位图附件 3: 过程关系表附件 4: 过程分析表附件 5: 质量目标计划书附件 6: 各过程目标附件 7: 管理代表，营业代表任命书广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 6/341.公司简介、组织架构及部门权责说明1.1 公司简介工厂名称: 工厂地址: TEL:FAX: 主要产品：认证范围：除 ISO/TS16949：2009 7.3 中的产品设计部分外的所有过程设计，制造。（本公司依据客户设计图纸生产）1
6、.2 部门权责说明1 董事长/总经理职责 :1.1 制订并颁布质量方针;1.2 质量手册、质量目标及程序文件的核准;1.3 管理代表的任命;1.4 负责工厂最高质量决策;1.5 负责质量系统的建立和完善;1.6 采取措施协调各部门活动.2.管理代表职责 :广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 7/342.1 协调公司质量管理系统依 ISO/TS16949:2009 国际标准建立、实施与维持;2.2 制订质量手册及质量目标;2.3 向最高管理者报告质量管理系统运行状况;2.4 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;2.5 主持管理审查及内部质量审
7、核;2.6 审查质量管理系统程序文件及核准作业指导书、标准书等;2.7 相关质量管理系统运作的对外联络工作( 如辅导机构 ,认证机构等).3.营业课3.1 负责业务之拓展,样品之收发 ;3.2 负责客户质量要求的传递与协调及客户服务;3.3 客户抱怨与满意度的调查之接收与承办;3.4 顾客财产的管理；3.5 订单的评审管理；3.6 交货状况之跟催;3.7 出货计划安排；4.总务课4.1 人员教育训练计划的拟定及实施督导;4.2 负责人员的招聘考评及任用;4.3 负责员工人身安全，基础设施，工作环境的提供与维护;广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次
8、 8/344.4 负责基础设施的维护与管理;4.5 公司的对外事务处理,如消防等5.品保部5.1 负责进料、制程、成品的检测判定及标识;5.2 产品质量记录、SPC 统计分析及管理;5.3 对供应商的质量管理系统和协助进行评鉴;5.4 负责纠正及预防需求的提出及实施效果追踪确认；5.5 检验标准之制订及运用；5.6 客户抱怨之原因分析与实施效果追踪确认;5.7 测量仪器的管理，MSA 的制作;5.8 PFMEA 的评审参与；5.9 供应商 PPAP 的确认；5.10 QC 工程表的协同制作等。6.文控中心6.1 各种管制文件的发行、分发登录、回收等管理;6.2 体系记录的管制;7.涂装课/成型
9、课 /组付课7.1 生产异常之处理与改善;广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 9/347.2 生产加工过程之管制;7.3 机器、设备的日常维护与保养;7.4 作业指导书的制订并实施.7.5 机器、设备保养基准书的制订及二级保养;7.6 机器、设备作业指示书的制订及督导;7.7 每日生产计划制定； 7.8 生产进度跟踪及管制；7.9 模具的日常维护和维修；8.仓库课8.1 物品/模具之进出库管理；8.2 负责物品/模具之储存、搬运、防护等管理；9.采购课9.1 负责主导供应商的评签.考评及管理;9.2 负责所需请购的材料的采购;9.3 负责供应商
10、产品质量及服务质量的联络;10.技术课10.1 作业指导书的制订并实施.10.2 产品过程开发的全程主导，含 APQP 的所有主打工程;10.3 技术规范，图纸，检查基准书的制作;广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 10/3410.4 客户 PPAP 的制作与提交；10.5 设备与工装的综合管理，定期维护保养等；10.6 工程变更的主导与管理.10.7 模具的综合管理；10.8 PFMEA 的全程主导；10.9 QC 工程表（控制计划）的初期制作；10.10 产品特殊特性的确认。11.生管课 11.1 生产计划制定； 11.2 生产进度跟踪及管
11、制；11.3 生产计划的应急处理；2.引用标准:本公司引用 ISO/TS16949:2009 年版标准之相关条文根据公司的实际来建立质量管理系统,涵盖除 7.3 产品设计以外的所有条款 .2.1 ISO/TS16949:2009 年版条文与质量管理系统相关文件对照表标准条文 对应相关文件1.适用范围1.1 简述 1.2 应用2.引用标准3.名词与定义 质量手册4.质量管理系统广州 *有限公司文件名称 质量手册文件编号 HA-QM-01 版本/次 A01 页次 11/344.1 一般要求 质量手册4.2 书面化资料之要求4.2.1 简述 质量手册4.2.2 质量手册 质量手册4.2.3 文件控制 文件控制作业程序4.2.4 记录控制 记录控制作业程序5.管理阶层责任5.1 管理阶层承诺 质量手册5.2 客户要求重点 订单评审作业程序5.3 质量方针 质量手册5.4 规划5.4.1 各项质量目标 质量目标计划书5.
