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1、 甘肃黄石实业发展有限公司皮革生产线可行性研究报告编 织 单 位:中国海诚工程科技股份有限公司咨询证书等级:甲级发 证 机 关:国家发展和改革委员会证 书 号:工咨甲 21020070019 农牧项目可行性研究报告编制单位: 中国海诚工程科技股份有限公司院项目负责人:院技术负责人:室项目负责人:参加人员：张国银（高工） 、刘伟德（高工） 、宋小贝（高工） 、赵高义（工程师） 、徐鸿泽（工程师） 、李海峰（工程师） 牛羊皮革制品加工项目可行性研究报告第一章 项目总论一、项目背景1、项目名称：牛羊皮革制品加工项目2、 项目承办单位承办单位：甘肃黄石实业发展有限公司法定地址： 甘肃省白银市景泰县草窝
2、滩镇、上沙沃镇法人代表：黄元智注册资金：20000 万元项目总投资：15000 万元3、 项目拟建地点：4、 项目建设内容根据新建规模，确定建设内容如下：（1）新建厂房 43755 平方米，其中：主要生产车间 14778 平方米，办公大楼 20278 平方米，地上面积 35056 平方米，地下 8699 平方米。（2）新上年产 50 万件皮革制品生产线。（3）完善厂区配套附属设施。5、 可行性研究报告编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司6、 可行性研究报告编制依据（1）皮革制品出口技术指南（国家商务部）（2）中华人民共和国节约能源法（1997）（3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（200
3、4）（4）中华人民共和国清洁生产促进法（2002）（5） 皮革制品工业大气污染物排放标准 （中国皮革工业协会中国 轻工业清洁生产中心）（6） 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划（7）国民经济和社会发展第十二个五年发展规划（8）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）及现行财税制度二、主要技术经济指标表经测算，项目计算期平均税后利润为 3690 万元，税后销售利润率为18.45%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为 24.6%，税后内序号 项目 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 15000 一、 建设投资 万元 15000 1.2 建设期利息 万元 0 1.3 铺底
4、流动资金 万元 2 营业收入 万元 20000 各年平均值 3 营业税金及附加 万元 480 各年平均值 4 总成本费用 万元 14600 各年平均值 5 利润总额 万元 4920 各年平均值 6 所得税 万元 1230 各年平均值 7 净利润 万元 3690 各年平均值 8 总投资收益率 % 24.6 税前利润/总投资 9 总投资利税率 % 32.8 10 资本金净利润率 % 417 11 总成本利润率 % 6.7164 12 销售利润率 % 18.45 所得税后 13 盈亏平衡点 % 16000 达产年值 年 5.37 所得税前 14 投资回收期 年 7.07 所得税后 万元 7400 i
5、=12%所得税前 15 财务净现值 万元 1800 i=12%所得税后 % 37.39 所得税前 16 财务内部收益率% 29.7 所得税后 部收益率为 32.8%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为 5.37 年，税后静态投资回收期为 6.04 年，投资回收期较短。第 2 章 生产皮革制品项目背景和建设的必要一、生产皮革制品改扩建项目提出的背景随着我国加入世界贸易组织和世界经济一体化的逐渐形成，给皮革制品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。目前国际皮革制品行业“品牌化”已成为一种趋势，在我国皮革制品品牌竞争能力不强的背景下，我国皮革制品行业的品牌经营亟待发展。但这不是一个单一的过程
6、，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。甘肃黄石实业发展有限公司主导产品是皮革箱包。坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外资金和品牌相结合，通过技术创新、引进国际品牌，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。为此，拟建设 50 万件皮革制品生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，符合国家产业政策导向和市场需求。项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高皮革制品的质量和档次，开拓国内外市场，增强企业竞争力，提高企业效益，以拓展企业发展空间。二、项目建设的必要性1、符合国家产业政策项目建设符合国家 2010 年 8 月 31 日国家计委、国家经贸委
7、联合发布的当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2010 年修订） 中第二十四类轻工纺织第五款皮革后整理加工的规定。2、满足国内外市场需要 由于皮革制品鞣制、设计、染色和缝制加工部门工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的经典日常用品和时装搭配，成为世界贸易中的重要商品。中国逐步融入世界经济体系后，受益最大的是皮革制品劳动劳动密集型、资源密集型企业。皮革制品作为一种最终产品，具有高附加值的特点。中国加入世界贸易组织，取消了配额限制，减少了关税壁垒，而皮革制品由于受环保的限制和劳动密集型等特点，发达的欧美国家已不具备生产的优势。从目前国际国内市场来看，已开发的皮革成衣，皮革箱包等产品，
8、市场需求量巨大。企业此时及时加大资金和技术的投入，引进国际品牌，在原有基础上，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，必定会给企业带来可观的利润和良好的发展机遇。3、企业提升产品档次，提高盈利能力的需要面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品，提升产品档次，而不能靠降低价格、扩大出口的老办法。因此，企业必须积极培育、引进皮革制品产品品牌，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际国内市场，提高企业效益。甘肃黄石实业发展有限公司是一家集服装生产、设计、加工和贸易于一体的综合股份企业，拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香
9、港等海内外市场。公司拥有先进设备，产品远销欧洲、美国、香港等市场，占有牢固的产品市场份额。公司积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。 实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。鉴于国内国际销售利好的形势和区委、区政府提供的投资引资优惠政策吸引鼓励，公司决定将原生产线进行改扩建，投资兴建 50 万件皮革制品生产线。5、本项目具有良好的社会效益，可以培养稳定的税源，提供众多的就业机会。据测算，卡琳娜改扩建项目完成后，预计每年缴纳税收 500万元以上，并为社会解决就业
10、500 人以上，项目利国利民，社会效益明显。因此，本项目是十分必要和可行的。该项目的投产，将有利于提高公司开拓国际国内市场，有利于公司调整产品结构和提高盈利能力，有利于地方经济的发展。第 3 章 生产皮革制品项目承办单位情况 一、甘肃黄石实业发展有限公司企业简介法定地址：甘肃省白银市景泰县草窝滩镇，上沙沃镇法人代表：黄元智注册资金：20000 万二、出资人概况：甘肃黄石实业发展有限公司要打造一家集皮革制品生产、设计、加工和贸易于一体的综合性企业。公司总部位于甘肃省景泰县，拥有从日本、德国、意大利等国家引进的先进设备，现有固定资产 20000 万元。产品远销欧洲、美国、香港等市场。公司为适应不断
11、发展的国际经济贸易形势，正积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自主研究开发 和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。公司一直重视产品的质量，建立完善的质量控制体系，从未发生过较大的产品质量纠纷和索赔事件，产品质量稳定。公司确定了“深化改革求生存、严格管理逼成本、开拓市场争效益、扩张发展创辉煌”的方针，实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。目前建立了以欧洲市场为主的国际销售体系，与几家国外公司建立了长期稳定的合作关系。今后将继续发展和完善驻外办事处，为扩大国际市场奠定基础。公司拟在景泰生态园进行新建项目。现拟对该项目投资 1
12、5000 万元。第四章 生产皮革制品市场分析一、生产皮革制品产品应用简介 皮革制品通常为鞋类、皮革服装手套、箱包、体育用品、装具、乐器用革、皮沙发、工业用革等。二、我国皮革、毛皮及制品行业 2010 年进出口分析至 2010 年一季度末我国皮革、毛皮及制品行业已完全摆脱金融危机影响，经济运行总体呈现较快发展态势，产值和进出口再创历史新高，表现出以下几个特点：1、产值增速高位运行2010 年 1-12 月我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总产值7473 亿元，同比增长 26.9%，增速比上年同期加快 15.1 个百分点，占轻工工业总产值 5.4%。2010 年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工
13、业总值同比增速 2 月 最低，之后至五月增速逐月加快到 31.8%；5-11 月在 25%左右震荡，11月增速达到追高点 35%，之后有所下降。2、产销情况良好2010 年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业产销率持续高位运行，全年产销率达 98.3%，比上年提高 1 个百分点。3、行业效益稳步提升2010 年 1-11 月规模以上皮革，毛皮及制品企业销售收入 6517 亿元，同比增长 28%，增速比上年同期快 17.7 个百分点；利税总额 564 亿元，同比增长 34.5%，增速比上年同期快 17.7 个百分点；利润总额 392 亿元，同比增长 38.6%，增速比上年同期快 18.2 个百分点；
14、销售利润率 6%，比上年同期增长 0.4 个百分点，比 2010 年 1-8 月提高 0.3 个百分点。4、全年进出口回升势头强劲 创历史新高2010 年我国皮革、毛皮及制品进出口大幅增长，弥补了上年的下降，又创历史新高。2010 年 1-12 月我国皮革、毛皮及制品出口 538.3 亿美元，同比增长 33.8%，占我国商品出口总额的 3.4%，占轻工商品总额的15.1%； 进口 6 一、亿美元，同比增长 34%，占轻工商品进口总额的6.4%。5、累计顺差同比增长2010 年 1-12 月皮革、毛皮及制品进出口顺差 477.2 亿美元，比上年同期增长 33.8%，占我国商品进出口总顺差的 26
15、%，比上年提高 7.8 个百分点中国皮革工业协会援引上海海关数据表示，手表、箱包和眼镜等的进口额同比大幅增加 64.1%。今年前 10 个月，上海市箱包进口额增至 5.40 亿美元，而从欧盟、 美国、日本和瑞士进口的生活消费品总额达 43.9 亿美元。上海市生活消费品进口总额增至 69 美元，增幅达 8.8%。生活消费品进口额的增长表明上海对中高端商品的需求在不断上升。6、2010 年中国皮革制品出口情况（单位：万美元）三、世界主要皮革制品生产国及竞争力在 21 世纪初的十年时间中，世界皮革制造工业发生了巨大的变化，我们称之为“裂变” 。20 世纪 80 年代以前，世界皮革制品工业主要以欧洲为
16、中心，随着劳商品名称计量单位当月数量当月金额当月累计数量当月累计金额量同比增长%额同比增长%皮革、毛皮制品 万美元 0 343583.7 0 3442703 0 33.281.皮革及其制品 万美元 0 322797.7 0 3243156 0 32.27(1)鞣制皮革 吨 4115.81 3837.4 45251.26 40804.1 51.46 71.31(2)皮革鞋(靴) 吨 72118.36 98977.2 891755.3 1117413 15.04 21.99(3)皮革服装 万件 136.73 5991.4 1842.1 85556.1 -1.51 9.62(4)皮革手套 万双 5595.87 8108 61760.02 93236.5 18.01 37.17(5)皮革帽 万个 2.42 13.7 44.23 225.5 -28.64 -27.33(6)皮革箱.包及类似容器 万美元 0 2
