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1、精品文章物资管理办法5篇第一篇：物资管理办法物资管理办法为进一步规范我分公司在物资采购、仓储、使用、回收等方面的行为，做到程序规范、职责明晰，收到确保物资质量，降低采购使用成本、杜绝浪费现象的效果，特制订本办法。第一章总则第一条。本办法所指物资包括公司生产用物资、办公用物资、公司所属分厂生产使用物资，与公司无财务结算的除外。第二条：所有物资属于招标规定范围的，一律全部进行招标；凡分类合计达到招标规定的，也要进行招标；不宜招标经批准实行市场采购的，同其他未列入招标范围的，统一按本办法办理。第三条：招标物资按招标规定办理。第四条。市场采购物资实行询质问价报批制度。1、所有物资采购前需有两个部门询质
2、问价后报批。2、生产用物资由供应科询质问价，综合监督审计处审核，公司领导批准后供应部采购。3、土建用物资由基建处询质问价，综合监督审计处审核，公司领导批准后采购。4、公司办公用品由公司办公室询质问价公司领导批准后采购。第二章采购计划第一条。物资需求计划由使用单位提报，主管部门审核，分厂主管厂长审批。未经审批的采购计划公司供应科不得受理购买。1、工艺、原材料用物资由生产部门审核；2、设备用物资由设备部门审核；3、安全环保用品由安全环保科审核；4、技改技措物资由公司技术中心审核；5、土建用物资由公司基建处审核；6、公司内所有办公用品一律由公司办公室审核后报总经理审批；7、公司各分厂所属生产用品计划
3、必须由本单位生产主管厂长审批。第二条：物资提报计划的时间的确定：供应部门及相关负责采购的部门的正常需用物资，每天17：00时以前由需用单位提报次日采购计划，物资主管部门（库房保管员）负责落实库存情况及需采购数量后，报经材料物资主管负责人签字同意后由材料物资核算员统一造册，填写“物资采购计划表”报生产主管厂长审批同意后转供应部门及其相关采购负责人。大型成套设备、价值较高及单件万元以上物资购买，供应部门根据库存情况编制招标计划和市场采购计划，供应部门填写“物资采购计划询价审签表”（一式三份），经部门领导审核后，报批，综合监督审计处评估完后，报总经理同意、批准后，由供应部门执行。生产急需或需追加的计
4、划由需用单位物资主管部门报供应科，供应科在核实后予以购买。以上物资采购报批遇公休日顺延，如因需用单位提报计划延误或失误，须报供应部门的由供应部门负责考核，每失误一次扣罚计划提报人20元，提报单位负责人10元，其他由综合监督审计处及其负责审核相关采购的职责部门负责考核，每延误一天扣罚提报单位计划提报人20元，提报单位负责人10元。正常需用物资除正式计划和追加计划以外原则上不再提报，因计划不周需单独提报追加计划的及对于紧急需采购物资计划，由公司分厂生产主管厂长签字，送到供应科，同时每出现这种情况一次由供应科按50元扣罚提报责任单位。第三条：物资提报计划的内容的确定：提报采购计划的单位提报计划时必须
5、明确以下内容。1、提报物资的名称：有国家标准规定名称的使用标准名称不用俗名；2、物资的规格，有国家标准规格号的不得使用某些企业编写的规格号，没有国家和行业的标准号可以使用较广泛的企业的规格号作为参考不得指定这一企业规格物资；3、一些物资名称和规格不能完全包含的技术要求和图纸必须由提报单位提供；4、必须明确物资的国家和部门相关的质量标准，不能以采购渠道作为物资质量标准；5、对于以上所述相应内容不能确定物资采购标准必须依据市场调查的采购物资标准进行。审核计划的部门必须依照所述内容和是否采购进行审核，交付供应科，对于提报计划内容不清楚的供应科应考核相关审核部门，每次每项扣罚审核计划部门30元，综合监
6、督审计处审核过程中出现内容歧义无法确定标准时扣罚供应科每项50元，对其他涉及部门提出警示作用。计划报批的过程中如出现弄虚作假，一旦查处，立即报告公司领导，由授权相关部门调查处理。对于没有很好落实计划内容和库存，造成采购堆积进行处理，计划失实考核审核计划单位，库存失实考核供应科，给予提报单位为警示，不要出现类似事件。第三章市场准入原则第一条。为了规范我公司的采购渠道，明确采购渠道的相关责任，保证供应物资的质量和供货商的商业信誉，保证公司信誉和财物不受损失特制定本规则。第二条：对供货渠道实行分类规范和渠道确定的原则第三条。对于通用仪表、电器、标准件，阀门，管件的渠道必须规范到拥有资质，生产的市场评
7、价业绩，供货能力，商业声誉，通过我公司的生产部门、设备部门、供应部门进行评估同意后可以作为采购渠道。第四条。对于五金工具、杂品必须对供货的单位的诚信和供货能力进行考察确定一定范围的供货品种和种类。第五条：为了物资采购能够及时有效完成，渠道越宽越有利，任何一种物资的采购渠道不少于少有三家。第六条：使用单位可以建议提供详细技术参数，如提不出应视情况给予处罚，使用单位建议的渠道在同一使用位置不少于三家生产商，如果都不能满足以上条件应打报告给公司领导及相关部门协助解决。第七条：对于在我公司供货过程中出现严重质量问题，逃避责任，商业欺诈（价格为市场价格3倍以上者一律为欺诈行为，偷梁换柱者），这样的渠道一
8、律上我公司供货黑名单存档，相关人员也得根据情况给予处分，不合适的调离岗位。第八条：所有招标的单位都必须经过使用车间、生产部门、设备部门、供应部门进行评估，而且都必须有评估意见，大家一致同意后方可进行。第九条。对所有供货商的情况实行备案制度。第四章采购行为的管理办法第一条：为了有序管理我公司的采购行为，对采购物资实行分类的采购行为，根据授权相关部门权限依据，所有物资采用以下几种采购行为进行采购。第二条：采购报批行为的办法根据公司授权采用采购报批询质问价的办法采用本程序第三条：采购招标行为的办法根据公司授权需要招标的物资按照公司的招标的管理办法执行。第四条：参考价格的办法由相关的采购部门和审核部门
9、对于市场价格波动很小的物资采用本办法，由采购部门提出物资的名称和规格型号和近三年的采购的数量情况书面报告相关审核部门，经过公司领导同意采用本办法才可以共同调查市场情况，列出这种物资的参考价格，这类物资也必须报批使用数量，渠道，价格，而且注明参考价格第五条：应急采购的处理办法因突发急需，必须及时采购的物资计划按规定程序办理，供应部门在接受后，可填写“急需物资采购计划表”，经公司分管供应的领导批准后，可先采购后补办报批手续，送综合审计处备案。第六条。采购违规行为规范，为了保证整个采购活动的公开有序进行，避免不必要的误会和歧义规定以下几种情况都属于采购违规情况。1、报批过程中出现价格差异较大情况，没
10、有详细说明的。2、招标报价高出市场价格15者纯粹属于误导采购行为的。3、不同标准不同质量状态相互比价的而缺少大量的市场数据的。4、指定渠道而没有规定出物资的采购质量标准的，（质量标准不能以采购渠道的方式进行）。5、哄抬价格的情况，并且在渠道和厂家报价有虚假行为的情况。6、对于采购标准没有落实而进行采购的行为。第五章质量管理办法第一条：为了明确采购物资的质量问题及因质量问题造成的事故，特制订此办法。第二条：进厂物资先有采购业务员根据提报批复物资的质量标准进行验收，没有异议交付仓库管理员进行验收登记，如果不能确定验收标准可以由审核计划单位、使用单位出面验收并应出具相应的验收报告，都不能验收的需要委
11、托国家相应的质量部门出具验收报告的可以委托验收，作为验收质量保证的依据。第三条：采购物资必须由采购业务员填写物资质量监督卡，填写明确质量的验收意见，委托其他单位验收的，其验收单位出具验收意见，业务员也应签字，此卡存档由库房保留一份，使用单位跟踪和建立采购物资台帐留一份。第四条。采购物资出现质量问题，由公司领导授权牵头部门和相关部门负责在规定的期限内处理完毕并进行通报，按照质量问题原因不清楚不放过，责任不明确不放过，没有处理意见不放过，处理执行不了不放过的原则进行。第五条：对于发生采购物资的质量问题隐瞒不报的，对相关的单位和责任人进行处罚；举报隐瞒质量事故的，公司予以奖励。第六条：对于出现质量问
12、题的供货商由材料主管单位进行登记，并同时登记清楚的内容为：物资名称，质量事故原因经过，处理的意见，供货商的责任认定情况，职能部门的评价情况。第六章使用过程的跟踪管理办法第一条：为了明确物资在使用过程中的使用职责和质量事故特制定本办法。第二条。车间在仓库领料时，车间人员应注明物资名称、规格型号、技术要求、数量，仓库保管员出具的领料单上必须注明单价、数量、金额，检查确认所有信息后方可领料并把仓库保存栏留下，不能注明所述内容的车间有权和有义务汇报并作出表明，根据情况给予仓库保管员相应的处罚，每次每张每处不低于10元并以此累加，车间没有这样做扣罚车间领料人员按照每次每张每处不低于10元并以此累加。第三
13、条。车间必须建立领料台帐，在领料台帐上应写明领料单号，物资名称、规格型号、技术要求、数量，使用的具体位置，投用时间，生产商、供货商，以此内容设立台帐卡片，作为物资使用的档案依据，并存档管理以备回收时由储运车间登记。第四条。当物资损坏后更换下来，应填写损坏的时间，把此物资的台帐卡经过领导签字认可和损坏的物资一并交付物资管理部门登记管理，两者必须是物卡同在的原则，库房应有专门的仓库收集损坏的设备和备件等物资并登记情况，达到一定情况请相关部门验收处理并记录。对于物资使用台帐不清楚，必须在一段时间内整改并通报处罚。物资管理部门对损坏的物资是否修复还是处理必须经过验收后根据验收结论进行处理。第五条：不按
14、照此管理办法实施的单位和个人根据情节处理第七章、物资验收入库第一条。物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。第二条。物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。第三条。材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同验收单报财务部门记帐。第四条。对不合格配件、材料物资，应隔离堆放，及时上报主管负责人，严禁发放投入使用。如工作马虎，发放出库而投入使用，保管员应负失职之责任。第五条。验收中发现的问题，要及时通知材料主管负责人和经办
15、人进行处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。第八章、物资的储存保管第六条。物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；量大、重的设备、配件落地堆放，量小、易损件用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第七条：物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第八条：仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废
16、、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科室负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第九条：保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，确保国家、企业财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。第十条：库房一切物资，未经主管负责人同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。第十一条：仓库要严格执行安全保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安全环保科科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第九章、物资发放第十二条。按“推陈储新，先进先出，按规定
