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1、进出口食品有限公司质量管理体系方案一第一学期期末考试悦食进出口食品有限公司质量管理体系方案设计评语:班级：学号：姓名： 成绩:一、公司概况进出口食品贸易有限公司 将营养、健康、美味、精致的进口食品带 给广大的美食爱好者们，让大家不走出国门就能享受到国外休闲食品带 对食品的要求也越来越高，不但要求味美，还要营养、健康，而且包装要 精美。我公司就是以这些特色的服务来满足大家的需要。公司对产品严 格把关，从生产、产品出厂、销售等全过程进行全方位监控，保证大家的吃的健康安全。企业名称：悦食进出口食品贸易有限公司企业性质：我公司主要进出口食品，始终坚持用户致上，用心服商标:地址:电话:传真:邮政编码:务
2、于客户，坚持用白己的服务去打动客户。公司主页网址:.com三、质量管理体系结构图公司经理四、质量管理体系过程职责分配表悦食进出口食品贸易有限公司 质量管理体系过程职责分配表序号ISO9001:总经理财务部质控部市场部仓储部人事部 4.1管理体系要求 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理职责 6资源管理 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.3设计和开发 7.6监视和测量装置的控制 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量8
3、.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注:代表主要职能O代表相关职能#代表无此要素内部审核程序卓捷物流肩限公司版本号3.0内部审核程序页次1/21. 目的为验证质量活动和结果是否符合计划安排和质量管理体系的有效性建立白我约束、不断完善机制2. 适用范围适用于内部质量管理体系审核的管理3. 职责与权限3.1质控部负责组织内审及管理3.2总经理负责3.2.1审批 内部审核实施计划3.2.2对内审员进行授权3.3管理者代表负责3.3.1审批 内部审核检查表3.3.2审批 内审不合格报告3.3.3审批内审报告3.4其它部门参与4. 程序4.1策划内部质量
4、管理体系审核每年至少进行两次，由质控部制定 内部审核实施计划 ,报总经理批准后实施。特殊情况，由质控部提出，总经理批准 可增加审核频次4.2内部审核员4.2.1内部审核员均为熟悉本公司业务工作情况，参加过内部审核员培训 班培训，至少参加过公司内部培训并考核合格的公司员工4.2.2内部审核员来白于不同的部门，并保持工作的独立性4.2.3由管理者代表负责对法和内部审核员条件的人员进行评定，总经理授权后方可进行审核工作4.3内部产品质量审核的实施4.3.1本公司的产品质量审核采用产品型式检验的方法4.3.2按照产品标准规定的周期、抽样方案和项目等要求，从检验合格的成品中抽取样品，白行进行或送国家检测
5、机构进行检测，编制内部 ,并分析审核中发现问题的原因，采取纠正和预防措施4.4内部质量管理体系审核的实施4.4.1 准备4.4.1.1每次审核前，由管理者代表主持召开审核会议，确定审核组长，明 确审核计划的内容、目的、范围、依据、方法、进度、时间等 ，明确审 核员的任务4.4.1.2质控部根据公司实际情况（包括已进行的内、外审情况）制定本次审核的 ,经管理者代表批准后实施。审核计划的 主要内容：a. 审核的目的和范围b. 审核的依据c. 审核的日期d. 审核组组长及审核组人员组成e. 日程安排4.4.1.3审核组对质量管理体系文件进行审核，编制 检查表4.4.1.4质控部在审核前一星期下发受审
6、部门4.4.2实施审核4.4.2.1 现场审核审核员按照 内部审核实施计划 和检查表 进行审核，受审核部 门/人员积极配合，对审核中发现的不符合项，由审核员开出 内审不合格 报告 ,交被审核部门4.4.2.2内部审核中出现争议时，由管理者代表裁决4.4.3审核报告审核组长编写 内部审核报告 ,报管理者代表审批后，由质控部门发 给有关部门4.4.4纠正措施所有不符合项由不符合项的责任部门负责制定纠正措施，并将纠正措施记入 内部审核不合格报告中，经审核员签字确认、报管理者代表批准后实施。质控部指定审核员在规定时间内跟踪审核，对纠正措施的实施及有效性进行验证，并将审核结果记入 内审不合格报告 ，报质
7、控部4.4.5质控部妥善保存内部审核记录5. 相关文件纠正和预防措施控制程序6. 质量记录内部审核实施计划内审不合格报告内部审核报告内审检查表悦食进出口食品贸易公司内审实施计划xx/QER8220-01版本:A.0审核目的检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001:标准以及运行状况是否符合体系文件要求审核范围母婴食品系列、干果系列、膨化食品系列、乳制品系列、实用农业品、预包装食品等审核依据ISO9001:质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件审核组审核组长：审核员：审核时间10月9日12日日程安排日期时间受审核部门审核条款和主要活动内容审核员.10.098:30-9:00进出口部4.2.
8、3,7.1,7.4,7.5.5,8.2.4,8.3.10.0910:00-15:00质控部6.4, 7.4.3, 7.6, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3.10.10.10.10仓储部4.2.2, 7.4,8.2.3, 8.2.4.10.1013:30-17:00人事部5.5.3, 6.2.10.119:00-14:00财务部5.5.1,5.5.3, 7.2.10.129:30-17:00市场部5.3, 5.5.1, 7.5.5, 8.2.1质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部1T :进出口部编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001,体系文件
9、、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问文件查阅现场检查检查结果记录4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否 符合要求文件控制程序内容是否完整，是否有出操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本 ？外来文件（如标准）是否包括在控制范 围之例？是否规定了文件夹的保管办法 ？是否规定了适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处理、管理办法？VVVVVVVV7VVVV7注1:文件查阅含记录的查阅。注2:”检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合，
10、严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）4.2.3文件控制文件的编写、批准、发 布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所伫件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？VVVVVVVVVV外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批 准、归档、发放、使用、评审、更新、 补充、和作废等作了规定 ？执行的如何？VV7作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管 理，以防止误用？
11、注1:文件查阅含记录的查阅。注2:”检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当 事人签名确认）。检查内容是否适用参考文件检查方法检查ISO9001 条款提问文件查阅现场检查结果记录7.1产品实现的 策划是否针对特定的产品、项 目或合同编制了质量？质量计划内容是否完整 ？针对特定的产品、项目或合同（这些特 定的产品、项目或合同与现有的产品不P=0），正否编制了质里计划，正如何编制的？质量计划是否包括下列内容 ：a）产品、项目或合同的要求和质量目 标。b）所需的过程及其控制方法。c）所需的文件和记录。d）所需提供的资源。e）验收的准则。f）验证、
12、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。VV质量计划的实施情况如何实施质量计划？有无对质重计划的头施进仃检查、验证？VV77.4采购组织如何选择和评价供 方？是否明确了对供方控制的 方式和程度？评价的结果和跟踪措施是 否予以记录？是否有选择、评价、重新评价供应商 的准则和文件？是否组织有关部门对供应商进行评价？是否有选择和评价供应商进行评价？是否有合格供应商名册，是否保存有合 格供应商的记录，是否定期对合格供应商 进行评价？VVVV7注1:文件查阅含记录的查阅。注2:”检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当 事人签名确认）。ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查对供皿是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程 及具产品的影响程度？供听质量下降时，是否采取纠正措施 或作必要的更换？VVV7.4采购采购文件是否清楚在说明 了米购信息？采购文件发放前，是否对其 规定要求的适宜性进行了评审？米购文件是否写明产品的类别、型号 或其它信息？米购文件夹是否写明验收的要求（能够合问、图样以及其它技术文件的形式体现）？米购物资的规范有更改时，是否在米购文件上有说明？米购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体
