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1、目 录第一章 执行概要 .31.1 项目概要 .31.2 市场与营销 .31.3 主要风险 .41.4 融资与财务 .4第二章 项目简介 .52.1 项目名称 .52.2 法律结构 .52.3 成立背景 .52.4 发展规划 .52.5 组织文化 .62.6 知识产权 .6第三章 sp 管理平台 .73.1 服务理念 .73.2 服务流程 .73.3 平台内容及特色 .83.4 平台技术框架 .93.5 平台商务合作模式 .12第四章 市场分析 .144.1 行业分析 .144.2 sp 市场估算 .164.3 需求分析 .19第五章 平台运营计划 .235.1 业务运营计划 .235.2 平
2、台构建规划 .27第六章 融资需求和财务分析 .286.1 融资需求及渠道 .286.2 利益分配机制 .296.3 资金退出机制 .296.4 财务预测 .306.5 财务分析 .326.6 敏感性分析 .336.7 盈亏平衡分析 .33第七章 风险分析 .337.1 市场风险 .337.2 行业风险 .337.3 财务风险 .337.4 经营风险 .337.5 法律风险 .33附录 .33第一章 执行概要1.1 项目概要1.1.1 项目宗旨XX 移动 Sp 管理平台合作运营项目，是由合作投资合作伙伴中国移动 XX 分公司,服务及技术提供方XX 省 XX 数码通信集团有限公司，拟发启的合作运
3、营项目。项目主营业务为平台运营，针对 XX 移动数据增值业务开发综合管理平台和互动平台，平台开放对象为 XX 移动服务内容提供商，XX 移动以及第三方管理平台。项目平台致力于缩短 sp 入网周期，提高 sp 资金运转效率，为运营商畅通 sp 管理，深度递延移动增值业务价值链， 为广大 sp 和 XX 移动提供便捷、满意、透明的互动服务，实现第三方服务宗旨。1.1.2 多方互动的商业模式我们与 XX 移动运营商为运营商提供一个统一的增值业务管理平台，一方面使运营商的自有业务得到大力推广，另一方面促进运营商对众多服务提供商的管理规范化，统一化。我们与 sp缩短增值业务从接入到结算中间各流程的周期。
4、提高 sp 入网效率和资金运转效率，节约 sp 运营成本.以上述互动为基础,平台打造出一个集第三方服务支撑，XX 移动，XX 移动服务提供商三位于一体的“利益共同体” ，以期实现“三方共赢，共创佳业”1.2 市场与营销随着电信客户对无线增值业务需求的不断增加，给电信市场带来强大生机的同时，也带来了很多 sp 不规范的市场行为，损害了移动客户的利益。为了规范电信市场，降低客户投诉率，提高增值业务服务质量，在 2006 年，中国移动对其合作 SP 出台了极其细致的业务管理要求。但在管理要求执行过程中，依靠移动运营商单方的力量，很难实现对众多 sp 管理的有效性。为了有效管理 sp 市场，运营商需要
5、一个第三方平台来合作管理 sp，达到规范化 sp市场的目的。运营商在规范 sp 市场的同时，也在寻求自身的发展。随着网络的不断融合，产业价值链不断丰富交叠，运营商的发展不应只局限在为 sp 提供服务通道的通道商。紧密参与到 sp 运营之中，控制规范 sp 运营流程，科学化服务提供流程，是运营商开拓自身的一个重要途径。同时，客户不断增长的通信需求也促使运营商和 sp 合作的紧密倾向，而第三方管理平台的实施正是实现这种服务承接的强韧纽带。根据这巨大的商机，项目依托平台设计的不同功能模块,针对利益共同体中其他几方制定了一系列互动营销策略：平台：提供利益共同体互动平台，辅助运营商管理 sp，协助解决
6、sp 入网的一系列问题；提供 sp业务管理平台，保证 sp 业务内容的科学健康。运营商：提供顺畅的服务通道，促进 sp 业务创新性规范性发展，借助平台大力发展自有业务。sp：加强业务内容创新，推广模式创新，共同推进移动无线增值业务健康，有序，丰富的发展。1.3 主要风险项目的主要风险市场进入风险：机构审核（移动） ，市场竞争强度行业风险：用户覆盖速度风险(sp 入网需求，平台认知度) 。1.4 融资与财务项目初期的融资需求为 xxx 万元，主要用于平台建设，系统开发，项目运营费和管理费。项目筹建期为 x，计算期为 x 年，静态投资回收期 年，选取行业平均折现率 %计算得动态投资回收期 年，净现
7、值 NPV 为 万元，内部收益率 %，有很高的投资价值，且可行性很高。随着市场业务的不断扩张，项目组会迅速成长壮大，平台管理思想会早日结出累累硕果！第二章 项目简介2.1 项目名称XX 移动 Sp 管理平台合作运营项目2.2 法律结构企业信息资源整合应用项目2.3 成立背景运营商自有业务推广模式的模糊，以及自身价值定位的不准确性；运营商 sp 业务管理平台建设的资源重复度较高；Sp 管理的科学化，透明化和规范化，统一化的不足；客户价值延递生动化，个性化的不足。2.4 发展规划2009 年 9 月-2010 年 9 月：sp 业务六流程管理平台期。目标是发展 sp 业务流程复用管理平台，以中小
8、sp 为市场开发主体，面向部分本地 sp 和全网 sp 进行业务运营逻辑管理。2010 年 9 月-2012 年 9 月：sp 业务运营管理平台期。进行业务流程深度嵌入技术平台开发，面向 XX 省全网 sp、本地所有 sp，进行业务流程管理、业务开发管理（包括定制、sp 个性业务开发）2012 年 9 月-2013 年 9 月：综合应用平台期。sp 管理系统自扩展、客户定制自管理的综合应用平台期，遵循平台软件和业务软件相分离的原则，面向省级全网 sp 和本地 sp，面向 XX 移动数据增值业务使用客户，开发综合管理平台。其中平台软件作为通用稳定模块功能的抽象，业务软件面向应用提供灵活的支持和扩
9、展。运营商+sp业务运营商+深 度 Sp 运营运营商+深度 Sp 运营+客户自管理第三阶段 1500 万第二阶段 600 万第一阶段 400 万规划年份 2009 2010 2011 2012 2013图 2.1 sp 管理平台项目拓展计划图2.5 组织文化目标打造省内知名电信运营服务支撑平台价值主张服务客户，价值共享2.6 知识产权平台完全对其网站、软件技术享有自主知识产权，软件将以外委订单式（ODM）结合自主研发。400 万第三章 sp 管理平台3.1 服务理念XX 移动 sp 管理平台是为实现移动公司，sp 服务提供商和第三方管理平台之间多方共赢的一个开放式信息交互系统，为实现广大客户多样化的信息需求而服务，为运营商提供更高的客户价值而存
