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1、五华区少年业余体育学校2018年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责（二）机构设置情况（三）重点工作概述二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况（二）财政拨款收入情况四、预算单位支出情况（一）本级财力支出按功能科目分类情况（二）本级财力支出按经济科目分类情况五、市级下转项转移支付情况（一）列入市对下专项转转移支付项目情况（二）与中央配套事项（三）按即定政策标准测算补助事项六、“三公”经费按排情况说明七、政府采购预算情况八、基本支出预算变动的主要原因九、项目支出预算变动的主要原因十、其他公开信息（一）专业名词解释（二）机关运行经费安排（三）国有资产占
2、用情情况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责负责对全区青少年业余体育培训、训练工作进行管理、指导、服务和组织实施。（二）机构设置情况属于五华区文体局下属事业单位（三）重点工作概述为进一步做好少体校的各项工作，为国家和社会培养、 输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才，以及具 有体育专项运动技能的体育骨干。实现我区少年业余训练工 作的持久发展，现制定区少体校 2018年度工作计划如下：1、全面贯彻落实体育法、全民健身条例和学校体育工作条例，加速发展我区的少年业余训练工作，提 高少年运动技术水平，推动少年体育训练的普及和提高2、积极发挥少体校在我区少年体育工作中的主导作用,努力推动学校体
3、育工作在业余训练中的主渠道作用，做好 市、区两级业余训练联办点工作，使我区少年业余训练工作 长效稳步发展。3、根据昆明市体育传统项目管理办法以及五华 区体育传统项目学校管理办法要求，组织开展了寒假业余 训练集训及面向青少年体育运动项目的普及培训工作。4、发挥青少年竞赛杠杆作用、促进体育教育有机结合、 提高办学水平和加强青少年体育工作开展的宣传，组织落实 全区青少年竞赛活动的开展工作。5、整合社会资源，培养拓展项目。积极与学校沟通协 调，与学校建立合作关系，逐步规范、引导社会体育俱乐部 有序进入学校开展课余活动的和指导工作。6、做好昆明市联办训练点项目（男篮、女排、射箭、 体操、乒乓球）监督管理
4、、指导协调工作，确保在每四年为 一个周期内各项指标任务和组队参加上级比赛任务。7、积极落实，配合做好我区参加昆明市第六届运动会 和省二青会战略布局、布项、布点工作；8、建立高素质青少年体育骨干队伍，加强教练员队伍 建设，加大对教练员的业务能力的提升，组织教练员业务培 训班。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个，分别是五华区少年 业余体育学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个； 特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政 单位0个；参公管理事业单位 0个；非参公管理事业单位 0个。 截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：
5、行政编制 0人，事业编制3人。 在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人， 非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入 83.94万元，其中：一般公共预算 83.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益 0万元，事 业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入 83.94万元，其中:本年收入83.94 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨 款83.94万元（本级财力83.94万元，专项收入
6、0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0万元），政府性基金财政 拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款 0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出 83.94万元。本级财力安排支出 83.94万元，其中，基本支出 57.34万元，项目支出 26.60万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“ 205 （类）08 （款）” 进修及培训支出，主要反映单位人员参加政府组织的相关培训费 用的支出、“ 207 （类）一03 （款）”体育支出，主要反映本单 位人员经费开支及日常训练的支出。“208
7、（类）一05 （款）”行政事业单位离退休支出，主要反映单位离退休人员生活补助支 出的支出。“ 208 （类）0505* （款）”机关事业事业单位基 本养老保险支出，主要反映单位人员养老保险费的支出。“210（类）11 （款）”行政事业单位医疗支出，主要反映单位人员 医疗保险费的支出。221 （类）一02 （款）”住房改革支出，主 要反映单位人员公积金的支出列如：201 06,主要反映财政事务支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出57.34万元，项目支出26.60万元）。五、市对下专项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下
8、专项转移支付项目清单项目为:金额0万元，本单位无市级资金专项转移支付。（二）与中央配套事项本单位无中央配套资金。（三）按既定政策标准测算补助事项本单位无政策标准测算补助事项。六、“三公”经费安排情况说明2018年部门“三公”经费预算 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，比上年预算 数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增 加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费 0万元，比上年预 算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主 要是：七、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目
9、1个，采购预算资金2万元。预算收支增减变化情况说明八、基本支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排五华区少年业余体育学校部门基本支 出57.34万元，与上年对比增加7.41万元，增减变化的原因主要 是：（一）工资及福利支出增加原因是人均增资九、项目支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排五华区少年业余体育学校部门项目支 出26.60万元，与上年对比减少4.10万元，增减变化的原因主要 是：（一）运动员教练员伙食费较上年减少5.1万元（二）参赛经费较上年减少1万元（三）新增政府采购支出购办公用复印机 1台2万元十、其他公开信息（一）专业名词解释（可参照中央、省级部门进行填写）列如：“三公
10、”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排2018年本级财力安排五华区少年业余体育学校部门机关运 行经费5.23万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃 费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公 开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
