《五华区少年业余体育学校》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五华区少年业余体育学校(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、五华区少年业余体育学校2018年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责(二)机构设置情况(三)重点工作概述二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况(二)财政拨款收入情况四、预算单位支出情况(一)本级财力支出按功能科目分类情况(二)本级财力支出按经济科目分类情况五、市级下转项转移支付情况(一)列入市对下专项转转移支付项目情况(二)与中央配套事项(三)按即定政策标准测算补助事项六、“三公”经费按排情况说明七、政府采购预算情况八、基本支出预算变动的主要原因九、项目支出预算变动的主要原因十、其他公开信息(一)专业名词解释(二)机关运行经费安排(三)国有资产占
2、用情情况一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责负责对全区青少年业余体育培训、训练工作进行管理、指导、服务和组织实施。(二)机构设置情况属于五华区文体局下属事业单位(三)重点工作概述为进一步做好少体校的各项工作,为国家和社会培养、 输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才,以及具 有体育专项运动技能的体育骨干。实现我区少年业余训练工 作的持久发展,现制定区少体校 2018年度工作计划如下:1、全面贯彻落实体育法、全民健身条例和学校体育工作条例,加速发展我区的少年业余训练工作,提 高少年运动技术水平,推动少年体育训练的普及和提高2、积极发挥少体校在我区少年体育工作中的主导作用,努力推动学校体
3、育工作在业余训练中的主渠道作用,做好 市、区两级业余训练联办点工作,使我区少年业余训练工作 长效稳步发展。3、根据昆明市体育传统项目管理办法以及五华 区体育传统项目学校管理办法要求,组织开展了寒假业余 训练集训及面向青少年体育运动项目的普及培训工作。4、发挥青少年竞赛杠杆作用、促进体育教育有机结合、 提高办学水平和加强青少年体育工作开展的宣传,组织落实 全区青少年竞赛活动的开展工作。5、整合社会资源,培养拓展项目。积极与学校沟通协 调,与学校建立合作关系,逐步规范、引导社会体育俱乐部 有序进入学校开展课余活动的和指导工作。6、做好昆明市联办训练点项目(男篮、女排、射箭、 体操、乒乓球)监督管理
4、、指导协调工作,确保在每四年为 一个周期内各项指标任务和组队参加上级比赛任务。7、积极落实,配合做好我区参加昆明市第六届运动会 和省二青会战略布局、布项、布点工作;8、建立高素质青少年体育骨干队伍,加强教练员队伍 建设,加大对教练员的业务能力的提升,组织教练员业务培 训班。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是五华区少年 业余体育学校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个; 特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政 单位0个;参公管理事业单位 0个;非参公管理事业单位 0个。 截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制3人,其中:
5、行政编制 0人,事业编制3人。 在职实有3人,其中: 财政全供养3人,财政部分供养0人, 非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况2018年部门财务总收入 83.94万元,其中:一般公共预算 83.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益 0万元,事 业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。(二)财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入 83.94万元,其中:本年收入83.94 万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨 款83.94万元(本级财力83.94万元,专项收入
6、0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万 元,国有资源(资产)有偿使用收入 0万元),政府性基金财政 拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款 0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出 83.94万元。本级财力安排支出 83.94万元,其中,基本支出 57.34万元,项目支出 26.60万元。(一)本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类,支出分别列“ 205 (类)08 (款)” 进修及培训支出,主要反映单位人员参加政府组织的相关培训费 用的支出、“ 207 (类)一03 (款)”体育支出,主要反映本单 位人员经费开支及日常训练的支出。“208
7、(类)一05 (款)”行政事业单位离退休支出,主要反映单位离退休人员生活补助支 出的支出。“ 208 (类)0505* (款)”机关事业事业单位基 本养老保险支出,主要反映单位人员养老保险费的支出。“210(类)11 (款)”行政事业单位医疗支出,主要反映单位人员 医疗保险费的支出。221 (类)一02 (款)”住房改革支出,主 要反映单位人员公积金的支出列如:201 06,主要反映财政事务支出。(二)本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组(其中:基本支出57.34万元,项目支出26.60万元)。五、市对下专项转移支付情况(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下
8、专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,本单位无市级资金专项转移支付。(二)与中央配套事项本单位无中央配套资金。(三)按既定政策标准测算补助事项本单位无政策标准测算补助事项。六、“三公”经费安排情况说明2018年部门“三公”经费预算 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,比上年预算 数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增 加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费 0万元,比上年预 算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主 要是:七、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定,编制了政 府采购预算,共涉及采购项目
9、1个,采购预算资金2万元。预算收支增减变化情况说明八、基本支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排五华区少年业余体育学校部门基本支 出57.34万元,与上年对比增加7.41万元,增减变化的原因主要 是:(一)工资及福利支出增加原因是人均增资九、项目支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排五华区少年业余体育学校部门项目支 出26.60万元,与上年对比减少4.10万元,增减变化的原因主要 是:(一)运动员教练员伙食费较上年减少5.1万元(二)参赛经费较上年减少1万元(三)新增政府采购支出购办公用复印机 1台2万元十、其他公开信息(一)专业名词解释(可参照中央、省级部门进行填写)列如:“三公
10、”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作 人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(二)机关运行经费安排2018年本级财力安排五华区少年业余体育学校部门机关运 行经费5.23万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃 费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。(三)国有资产占用情况鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公 开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。