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1、业务员综合管理制度为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。一、业务员考勤管理1、业务员实行单休制度，周一到周六上班（上班时间：8:30-12:00；14:00-17:30），周日休息。节假日休息安排公司会提前另发放假通知。2、业务员如在办公室办公，每天需要在企业微信里面考勤拍照打卡2次；外勤则需拍照打卡4次，时间分别是：8:30，10:00，15:00，17:30，。3、驻外业务员下市场和回公司前均要提前与总经理沟通，总经理批准后方可执行。4、请假需提前向总经理请示，并通知综合部考勤员，及时补填请假单，考勤异常要及时与考勤员联系说明具体情况，否则按照
2、考勤旷工处理。5、当天日报在次日早上9点前在业务微信群里汇报，一天不汇报，罚款50元。（拜访了哪些客户，结果怎样，下了多少订单，遇到了什么问题等整体全天工作流程等）6、每周六下午6点之前提交工作周报（一次不交周报，罚款100元，周报内容要详细、具体）和客户清单明细表（店面、联系人、地址、客户类型、销量、拜访结果等）。二、销量提成计算1、当月销量提成按照当月实际销售回款节点结算。2、计算逻辑：个人提成=0.5*（总销售额- 总成本 - 财保费 - 税-商城提现手续费等）3、各渠道交易手续费收费标准说明：A：微信商城交易提现手续费：0.6%*销售额B：公司收付款扫码交易提现手续费：0.3%*销售额
3、C：对公转账：0手续费。4、业务员当月业务费用（住宿费、交通费、餐饮费等）从当月个人提成中扣除；A：若个人提成业务费用，当月应发提成=个人提成-业务费用。B：若个人提成业务费用，当月不发业务提成（业务提成抵扣业务费用），剩余业务费用累计到下月个人销售提成中扣除。三、业务招待费员工因公出差，需提前两天以上向总经理汇报出差计划，严格控制业务招待费的支出，超预算支出一律不予报销。员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。1、业务人员单笔招待费支出大于500元时，需向总经理事前申报，说明原因（例如：招待广东客户陈总、王总一行6人就餐），签字才予报销（餐饮费报销必须有发票和菜单明细2者才予报销）
4、。2、员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过微信或者电话方式请示总经理批准，事后向总经理补办签字手续。3、员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。四、差旅费差旅费是指员工因公外出到本市外，出差期间反生的公杂费（交通费、伙食费、住宿费等）1、 公司统一制定差旅费用报销标准，各项费用在标准内就予以报销，超出部分由个人承担。（1） 住宿费标准：普通员工200元/晚，总经理300元/晚，超出部分由总经理签署意见后方可报销。（请优先选择经济型酒店如七天、城市便捷等，住宿费发票优先开具专票，并提供住宿结账水单
5、）（2） 出差交通费，统一执行动车二等座费用报销标准，超出部分扣除不予报销（若机票、软卧比二等动车票费用低，也可选择），汽车票、的士票实报实销（票上必须注明往返地点，滴滴打车费用附上发票和行程单）5、 员工出差借款及报销1、 员工因公出差，需提前两天以上向总经理汇报出差计划，填写出差申请表并确认所需费用额度，经同意后，填写借支单，由总经理签字同意后，一并交财务部审核。2、 业务招待费借支必须填写借支单，招待费需由总经理审批，申请人需将审批手续完毕的借支单报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。3、 经总经理批准方可借支（遇总经理不在公司，又急需借款的情况，可由财务人员通过短信或电话方式请示总经理批准，事后由出差人员补办签字手续）。4、 出差员工应与出差归来后三个工作日内进行报销，并按照规定填写费用报销单，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，一周内归还借支金额。5、 员工借款应专款专用，首先原则是“前账不清，后账不借”。6、 预计借款超过2000元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付。7、 业务员洽谈业务所产生的业务费用（包含：交通费、住宿费、餐饮费等）全部由业务员自己承担，业务员可先行借支，在业务提成中扣除借支费用。如遇业务员离职，将扣除业务员一切出差产生的报销费用。本制度执行之日为2019年5月4日，全体业务员签字后严格执行！
