《销售部··业务员综合管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《销售部··业务员综合管理制度(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、业务员综合管理制度为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。一、业务员考勤管理1、业务员实行单休制度,周一到周六上班(上班时间:8:30-12:00;14:00-17:30),周日休息。节假日休息安排公司会提前另发放假通知。2、业务员如在办公室办公,每天需要在企业微信里面考勤拍照打卡2次;外勤则需拍照打卡4次,时间分别是:8:30,10:00,15:00,17:30,。3、驻外业务员下市场和回公司前均要提前与总经理沟通,总经理批准后方可执行。4、请假需提前向总经理请示,并通知综合部考勤员,及时补填请假单,考勤异常要及时与考勤员联系说明具体情况,否则按照
2、考勤旷工处理。5、当天日报在次日早上9点前在业务微信群里汇报,一天不汇报,罚款50元。(拜访了哪些客户,结果怎样,下了多少订单,遇到了什么问题等整体全天工作流程等)6、每周六下午6点之前提交工作周报(一次不交周报,罚款100元,周报内容要详细、具体)和客户清单明细表(店面、联系人、地址、客户类型、销量、拜访结果等)。二、销量提成计算1、当月销量提成按照当月实际销售回款节点结算。2、计算逻辑:个人提成=0.5*(总销售额- 总成本 - 财保费 - 税-商城提现手续费等)3、各渠道交易手续费收费标准说明:A:微信商城交易提现手续费:0.6%*销售额B:公司收付款扫码交易提现手续费:0.3%*销售额
3、C:对公转账:0手续费。4、业务员当月业务费用(住宿费、交通费、餐饮费等)从当月个人提成中扣除;A:若个人提成业务费用,当月应发提成=个人提成-业务费用。B:若个人提成业务费用,当月不发业务提成(业务提成抵扣业务费用),剩余业务费用累计到下月个人销售提成中扣除。三、业务招待费员工因公出差,需提前两天以上向总经理汇报出差计划,严格控制业务招待费的支出,超预算支出一律不予报销。员工发生业务招待费,实行单笔大额费用事前申报制度。1、业务人员单笔招待费支出大于500元时,需向总经理事前申报,说明原因(例如:招待广东客户陈总、王总一行6人就餐),签字才予报销(餐饮费报销必须有发票和菜单明细2者才予报销)
4、。2、员工出差途中确需临时增加业务招待费支出,可由本人通过微信或者电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。3、员工一旦发生该费用未事先申请,先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效,财务部有权将其报销凭证退回,由经办人自行负担。四、差旅费差旅费是指员工因公外出到本市外,出差期间反生的公杂费(交通费、伙食费、住宿费等)1、 公司统一制定差旅费用报销标准,各项费用在标准内就予以报销,超出部分由个人承担。(1) 住宿费标准:普通员工200元/晚,总经理300元/晚,超出部分由总经理签署意见后方可报销。(请优先选择经济型酒店如七天、城市便捷等,住宿费发票优先开具专票,并提供住宿结账水单
5、)(2) 出差交通费,统一执行动车二等座费用报销标准,超出部分扣除不予报销(若机票、软卧比二等动车票费用低,也可选择),汽车票、的士票实报实销(票上必须注明往返地点,滴滴打车费用附上发票和行程单)5、 员工出差借款及报销1、 员工因公出差,需提前两天以上向总经理汇报出差计划,填写出差申请表并确认所需费用额度,经同意后,填写借支单,由总经理签字同意后,一并交财务部审核。2、 业务招待费借支必须填写借支单,招待费需由总经理审批,申请人需将审批手续完毕的借支单报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。3、 经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由财务人员通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。4、 出差员工应与出差归来后三个工作日内进行报销,并按照规定填写费用报销单,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,一周内归还借支金额。5、 员工借款应专款专用,首先原则是“前账不清,后账不借”。6、 预计借款超过2000元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现金余额支付。7、 业务员洽谈业务所产生的业务费用(包含:交通费、住宿费、餐饮费等)全部由业务员自己承担,业务员可先行借支,在业务提成中扣除借支费用。如遇业务员离职,将扣除业务员一切出差产生的报销费用。本制度执行之日为2019年5月4日,全体业务员签字后严格执行!