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1、精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -【酒店经营收入数据预算】洒店总投资 亿元，资金来源为资本金 亿元，银行贷款 J亿元。洒店建筑面积万 平方米，共有客房108间,经营项目。一、洒店经营收入数据预算? 参考：洒店平均房价的估算方法:一般用当地房地产的平均房价进行推算, 经济型洒店平均房价应在200-230元之间。?【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率60 %,旺季客房出租率80 %,淡季平均房价200元/天，旺季平均房价230元/天，? 按当地经营情况测算收入为590万元，详见下表:项目名称测算模型实例（元）金额（万
2、元）客房收入旺季客房收入=客房数量*经营旺 季月份数*30天*旺季开房率* 旺季平均房价；淡季客房收入=客房数量*经营淡 季月份数*30天*淡季开房率* 淡季平均房价；108*6*30*80%*230=357 万元108*6*30*60%*200=233 万元590茶餐厅平均5000/天183成本费用数据预算-?洒店总成本=固定成本+运营费用? 固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据洒店行业特点，及国家对丁洒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用， 根据洒店的成本控制、人员变化及经营管理能力的高低会有所不同。? 按当地经营情况测算洒店总成本为404.9 万元，其中固定成本万元，运营费用 万
3、元，详见下表：项目名称测算模型实例（元）金额（万兀）折旧费资产原值*净残值率/预计使用 年限财务费用贷款额*贷款利率固定成本折旧费+财务费用人工成本费用详细见附件2500*56 人168排污费按照国家环保局制定标准，根据酒店实际用水及排污量而定数字电视费率*客房总数量216*1082.3消防器材维 保费率*灭火器数量1电梯维保价 格年固定收费2保险费按保险协议计算，资产原值*费 率5员工餐员工用餐人数*每天餐费（视地区 不同可在6兀至10兀之间浮动）*365 天56*8*365*232日常设备设全年营业收入*1%590万元*1%2.9精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文
4、，制度，方案手册，应有尽有施维保费能源消耗水电费用108客房一次性用品、洗涤、清洁费用、旺季客房用品消耗=客房总数量*旺季开房率*经营旺季天数* （单间客房客用一次性消耗品价格+布草洗涤单次价格+单次清洁费用价格）；108*70%*12*30*8=22 万元清洗费用：12万34公共区域地毯清洁保养费用每平米月平均清洁费用*公共区域地毯面积*12个月其他费用交通、通讯、绿化、消毒杀菌、服装等费用，全年营业收入*1%5.9早餐43.8营业税金全年营业收入*5.5%房租茶餐厅109.8运营费用客房成本+其他成本营业总成本固定成本+运营费用514.7项目名称测算模型实例（万兀）金额（万元）经营利润全年经营收入-运营费用773-514.7258.3所得税营业利润*25%净利润营业利润-所得税?分析偏差?按当地经营情况测算的洒店经营利润与按数据模型估算数正偏差。经分析预-测数据后发现，由丁洒店设施较新，在预测运营费用的日常设备设施维保费时取值较低。四、结论大量的经验数据表明，偏差控制在10%-20%之间是合理的，偏差较大时，需分析预测数据，找出差异原因，看是否需要重新测算。
