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1、收件人：各部门长抄送人：各部门所属副总主题：流程组4季度相关计划推进【准备阶段完成情况及后续安排】关于流程组推进13年4季度主要工作，按计划准备阶段工作已初步完成，相关说明如下:1. 涉及范围：按计划以深圳业务段先行，包括工艺组、计划部、采购部、工艺质量部、东莞运营部、成本财务部，共计6部门长及主管的现场交流2. 达成目标：达到部门流程新清单确认；缺失流程发布计划；问题收集及建议初步交流3. 流程状况：总部流程状况及各部发布状况排名（采购部状况最好），见下图1/图2,详见附件sheet流程清单新（汇总查看/原始数据）4. 问题流程：已收集问题流程共计 21个、初步建议及后续安排，见下图 3,详
2、见附件sheet 流程问题汇总及安排5. 附示说明：关于流程组推进13年4季度主要工作计划请关注之前发布的邮件，或请查考附件2013年第四季度计划-流程开展主要计划-20130929 接下来工作，预计推进安排：1. 深圳已收集的问题：按照推进计划开展，预计在三周内完成处理，详见附件2. 深圳已确认发布期：深圳业务段已交流确认流程发布时间安排的，请按时完成，流程组会每周跟进，详见附件3. 其他各部预计安排：a）望相关各部门长能对新流程清单内容确认（包括各状态准确性、缺失等内容）b）望相关各部门长对流程清单中未发布的能排出一个发布时间表，统一反馈到流程组做跟进E化等工温馨提醒：望请各部门长能积极关
3、注下各自流程总拥有情况及输出状况，为公司各部门间有效、有依运转及后续部门管理、相关考核、优化或 作开展及时打好基础。另目前流程组组员主要有黄晋军、李高峰，相关望请并非常感谢各部给与的积极支持！ 附图1:总部流程状态占比:总部流程状态占比未发布.已发布已废止行标签计数项:流程状态未发布140已发布119已废止2总计261附图2:各部【已发布/未发布/已废止】流程汇总统计各部【已发布/木发布/已废止】流程汇总.未发布.已发布已废止部券证 部计审 部务法关公 部理管息信与程流 部力人销营 部力人 部政行 部理管金资 部务财金资 部务财销营 部务财本成 部理管务财 部务财销营 部售销 部购团 部计设觉
4、视 部场市 部品商 部持支售零 部营运 立口戈讨 部量质艺工 部务财本成 部购采 部计设品产66程MIT产品研发3:各部反馈【问题流程】拥有部数量统计2018161412108642 0附图各部反馈【问题流程】拥有部数量统计7部券证 安 部计审 y全 部务法关公754 部理管息信与程流66程MIT 部力人销营 政 部力人 成 部政行5A 部理管金资 部务财金资 理 部务财销营 孙 部务财本成 楠 部理管务财 部务财销营 部售销部购团 销 部计设觉视 部场市 计 部品商部持支售零 1 部营运 部划计 付 部量质艺工 时 1 部务财本成224 部购采4 部计设品产 俨品研发876543210C级流
5、程总览F流程械1*EM?*写钮生问题问题问题处理问题5再拥有部二流程二芸旗一_.提出部门处理建议_ u时间安排处理状况.1产品研发广丽攻订官5 BOM：业沉荏刀廿工力瓦佛7E沉荏取规氾，曰刖担通成不K研反司5帽研研反，订又U，木购J用牛现伺做法绐出2到3T建议力荼可论11-11 同侍后或一标准成本变更流程一标准成本变更流程复杂，需具体量化输出E研发部t流程缺失跟进输出m 11-11 周待启动一新品打版流程_验证记录，验证输出项目（包括品质要求，工艺要求，符合研发输入要求的要素等_工艺质量部_流程输出要素的规范明确.11-11 周待启动.绣花打版流程一验证记录，验证输出项目（包括品质要求，工艺要
6、求，符合研发输入要求的要素等_工乙质重部.流程输出要素的规范明确_ 11-11 周待启动_2产品父付_采购部采购合同、订单作业流程采购合同/订单，供应商盖章后回传到多喜爱的时间规范。性成本财务部E需调研了解，并需执行部给出相关建议答复g 11-18 周待启动采购收货入库流程（OEM平OE鳏 一采购收货入库流程（原料类/印染-时效及业务进一步明确，及米购收货做单及时性（目刖是是跟入库一起操作） 一时效及业务进一步明确，及采购收货做单及时性（目刖是是跟入库一起操作）_米购部_米购部文件已发布ok, 11月4日周给出送货及时性建议及讨论。是否仓管员直接系统做单替代手工报表 文件已发布。k, 11月4
7、日周给出送货及时性建议及讨论。是否仓管员直接系统做单替代手工报表_ 11-04 周_ 11-04 周待启动待启动“ 倾成本财务者一委外加工合RJ、订单作业流程 宣工单核单流程白米购合R /订单，供应商盖章后回传到多昌爱的时间规氾。核单规范及流程输出匚成本财务部成本财务部g需调研了解，并需执行部给出相关建议答复将现有业务出来规则规范及系统处理方式输出规范文件，相关系统数据取数IT支持业务明确逻辑口 11-18 周10-28 周待启动ingg计划部一工单超领料发料流程_简化取消财务对业务审批七运营部E文件已初步讨论确认ok, 11月4日周组织宣导日11-04周待启动_工单发料流程一大棉的发料1可题
8、：目刖核单后再走账。是否可以调整成按实际领用时就走账三计划部E文件已初步讨论确认ok,建议那一个业务量相对适中的工厂事刖处理试行。11月4日周讨论可行性_ 11-04 周待启动.工单欠料发料流程-时效及业务进一步明确E运营部E文件已初步讨论确认ok, 11月4日周组织宣导.11-04 周待启动酝工单退料作业流程-时效及业务进一步明确七运营部E文件已初步讨论确认ok, 11月4日周组织宣导-11-04 周待启动.请购变更流程一流程缺失.计划部_流程缺失补充.10-28 周ing ing ing ing.物料报废流程-物料报废系统流程及数据处理1-运营部-包括需求发起-审批-做订单及出货单-执行的
9、工作明确及系统处理明确。跟原材料销售类似的处-10-28 周-10-28 周面料发鲍知单回复/传递/记录E采购建议取消此流程，需跟采购确认E计划部E采购建议取消此流程，需跟采购确认_运营部.库存杂项出库流程（领料）昌杂出申请单各需求部门录入推动优化.运营部_文件流程需优化，将现有需求部纸质单据直接在系统局中做单，简化手与及提局下游使用处理效率_ 10-28 周-硫程及IT-流程与信,I.-IT应用系统服务流程-将通知公告纳入此。航程，提高公告原发布图片不清晰，领导不再无法及时签核纸-IT部J跟进输出文件，已需纸质档案管理建议等S 11-18 周待启动-流程毗申请E将此并入文件发布O航程中，减少
10、用户 毗困扰E IT部E发布流程优化及毗调整白11-18周待启动流程管理手册.文件初稿完善发布J IT部J跟进输出，O陵布.10-28 周ing ing-流程优化立项申请一关于新晋管理人员/及其他业务人员流程优化明确指导-IT部上跟进输出10-28 周总计215771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 577164982601818051577100180309001213
11、8 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 1010
12、7419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
