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1、医院消毒供应中心(CSSD人员配置、成本核算与内部分配方案一、人员配置消蠹供应中心按区域分为去污活洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配 置为护士长1名、护士 18名(其中1人为轮转护士)、消蠹工2名，共计21名本院工作人员； 另外物业工作人员安排8名，物业管理人员不在此编制方案中核算。消蠹供应中心的人员配置以每天完成各类消蠹包1200个为基数核算，各区域无夜值班，且需确保每周7天正常运转。具体各区域配备人员如下：1. 去污活洁区工作人员主要负责对临床和手术室重复使用器械进行活点、检查交接、活洗。此区域除星期日外 中午需安排1人连班。消蠹供应中心平均每天需完成约1200个消蠹包的活点
2、回收，上午主要是临床消蠹包，8:30开始回收，约占总数的70% 840个，平均每活点1个消蠹包耗时约为1分钟；下午主 要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的 30% 360个，每活点1个消蠹包耗时约为2 分钟。周一至周六每天需要安排正常班 5人(8:00-11:30、14:00-17:30 )、连班1人(8:00-15:00 ) 随时回收活点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班4人，中午无连班。工作正常运转需要安排人员数 =(6X 7X 6+4X 7X 1) X52 士 1960=7名2. 检查包装区工作人员主要负责临床和手术室重复使用器械的消蠹、核对检查、包装，并负责手术布类打包。
3、消蠹工作主要由2名消蠹工人完成，2人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求 完成消蠹。检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排3名护士上长白班，其中1人主要负责临床器械打包、1人负责手术器械打包、1人协助手术布类打包；2名护士上9:00-16 : 00的班、1名护士上11: 00-18 : 00的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作， 特别是手术室急需器械的消蠹打包。周日安排1名护士上长白班、2名护士上9:00-16 : 00的班。(按以上排班完成工作需实习生承担器械量较少、相对简单的部分消蠹包的打包工作)工作正常运转需要安排人员数 =(6X 7X 6+3X 7X 1) X5
4、2 士 1960=7名3. 无菌物品存放区工作人员主要负责发放消蠹完的重复使用器械和一次性无菌物品。保证每周7天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排1人，平时上午工作量比较轻时可适当安排休假，通过合理排班由 2名护士完成此区域工作。4. 消蠹供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护士1名，并完成外 来器械的活点、活洗、消蠹、发放工作。5. 消蠹供应中心护士长1名综上所述：消蠹供应中心编制护士 =7+7+2+1+1=18，消蠹工2名，合计编制20名、消蠹包分类消蠹供应中心根据消蠹包中需消蠹的器械数量不同划分为ABCD印类，各类别具体包括的消蠹包如下：类别消毒包名称归类说明基础
5、系数A类小口腔小会阴换药包公钳套装吸痰缸套装器械件数 5020门口治伽剖腹包汽化包大手术包甲状腺包直肠包手术台布戊二醛盒子大腿包小腿包上肢包髓关节包脑外器械椎间盘包椎问盘另加包剖胸器械甲状腺器械颈椎器械三、消蠹包的内部核价办法根据消蠹供应中心2011年平均每月实际产生的房屋折旧、设备折旧、人工成本、水电费 用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消蠹供应中心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设 备折旧总成本，统计消蠹供应中心全年向临床医技科室提供的各类别消蠹包的数量，结合对 各类别消蠹包设定的基础系数进行工作量换算，对各类别消蠹包进行内部核价。根据计划财务处统计提供的消蠹供应中心平均每月的成本投入以及
6、消蠹供应中心按工作 交接单据统计的各类别消蠹包平均每月产出情况,对各类消蠹包核定成本价格如下：1.消蠹供应中心成本投入成木项目成本金额（元/年）核算办法说明消毒供应中心房屋折旧10,509医疗综合大楼总造价6亿元，折旧年限50年， 大楼总建筑面积为11万肘，消毒供应中心占用 1156 m2消毒供应中心设备折旧52,844含每月设备库报送折旧费 52144.4元、信息库 报送折旧345.6元、总务库报送折旧353.54元消毒供应中心人工成本71,457月人均收入（含月奖金、工资、13个月工资、 单位支付公积金），按19人核算消逐供应中心耗材68,528全年实际消耗：药剂库12,603元、后勤库1
7、48,988元、器械库（中心护理组消耗）625,453元、供应室耗材35,295元，平摊到每月消毒供应中心燃气费32,957全年实际消耗：395488.8元，平摊到每月消逐供应中心水电费30,000按中心配备的四台大型仪器的功率和平均使用 时间核算电量，电费约759元/天，预估水电费 加和约1000兀/天，核:每月30天核算消毒供应中心洗涤费10,000按实际每月支付锅炉房房屋折旧453锅炉房总造价271825元，折旧年限50年锅炉房设备折旧1,083锅炉设备13万元，折旧年限10年合计每月总成木277,8322.消蠹供应中心月工作量及内部核价消毒包 类别完成包数（个）基础系数换算基础工作量=
8、（Dx消毒附加成本（元/个）=X各类消毒包 核价（元/个）消近包核价收入（元）2xA类11,504111,5041.20334,512B类5,361316,0833.61948,249C类4,347521,7356.02834,776D类8,0431080,43012.0520160,860E类5,04520100,90024.0932161,440合计月总基础工作量230,652合计月消毒包核价收入（元）439,837合计月总成本（兀）277,832消毒包耗材成本率（=耗材成本68,528 -）15.6%每单位基础工作量分摊成本（兀）二十1.20说明：是在的基础上加入各消毒包内放置 的低值易
9、耗品的成本四、绩效工资分配办法1. 院级分配核算办法消蠹供应中心按工作量编制工作人员 20人，按每人每月平均绩效工资（奖金）1200元的 基数进行预算，结合月完成的消蠹包数和基础系数， 核定各类别消蠹包每个预提的绩效工资：消毒包 类别月均完成包数（个）基础系数换算基础工作量二次各类别消毒包核定预提 绩效工资（元/个）二次A类11,504111,5040.10B类5,361316,0830.30C类4,347521,7350.50D类8,0431080,4301.00E类5,04520100,9002.00合计月总基础工作量230,652补充说明：按工作量核算消毒供应 中心预提的绩效工资， 考核
10、耗材成本率不局丁 15.6%,超过部分从预提 的绩效工资中扣除。消毒供应中心预算月绩效工资总额（元）=1200元/人X20人24,000每单位基础工作量预提绩效工资（元）二十0.12. 科室二级分配核算办法消蠹供应中心按区域分为去污活洁区、检查包装区、无菌物品存放区，人员按分工分组 为去污组、检查包装组、消蠹组、分发组，根据各组人员配置情况，综合考虑工作量负荷及 工作技术难度等，确定各组人员的分配系数：组别去污组检查包装组消毒组分发组分配系数4411 每月院级分配核定的消蠹供应中心绩效工资总额：月度绩效工资总额=A类消蠹包数X 0.1 + B类消蠹包数X 0.3+ C类消蠹包数X 0.2 +
11、D类消蠹包数X 1.0+ E类消蠹包数X 2.0 -超额成本率扣罚 护士长可按既定比例提留部分机动激励的分配额后，按分配系数比例核定到各组:本组月度绩效工资=可分配月度绩效工资总额X （本组分配系数士 10） 核定到各组后，由组长根据本组人员的工作量和工作质量情况分配到个人。 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 | 5771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 1
