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MP02.15.02.02 期末截止和关账01050506（确认总帐系统业务吐哈油田处理完毕，在结财务资产处帐工作清单签字总账会计师吐哈油田财务资产处主管领导一L审核结帐工作清 单吐哈油田财务资产处关帐人员1.风险无2.控制措施3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01确认子系统业务处理完毕，在结帐工作清单上签字负责相关子系统的会计师02确认所有发生在截止日之前的经济业务交易，计入吐哈油田财务资产处相关业务会计师03填写结帐工作清单吐哈油田财务资产处相关业务会计师04审核结帐工作清单吐哈油田财务资产处总账会计师05确认总帐系统业务处理完毕，在结帐工作清单签字吐哈油田财务资产处总账会计师06审核结帐工作清单吐哈油田财务资产处主管领导07系统关帐吐哈油田财务资产处关帐人员4.流程接口
