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1、 加利印刷廠文件編號：JL2751版 本： C/1生產管理程序生效日期：23/4/2010頁 次： 1/6修 訂 歷 史版次次數文件制訂、修訂、廢止申請單編號日期負責人A/0-文件新制10/12/2004周治國B/0- 文件重新整合26/5/2005周治國C/0-修訂發行25/9/2008黃少敏C/1-修訂發行23/4/2010吳柏勝備 注 欄次數修改內容頁 數日 期負責人核 准部 門姓名簽 名日 期編制(品控部)吳柏勝23/4/2010管理者代表楊飛燕23/4/2010加利印刷廠文件編號 :JL2751版 本 : C/1生產管理程序生效日期 :23/4/2010頁 次 : 2/6附件一 :生
2、產管理流程圖訂單評審制造通知書 IPB審核 生產編排 首件確認 合格正式生產 停機調校標示隔離 PQC抽檢 合格 不合格 分揀包裝 合格 不合格報廢OQC檢驗 入庫加利印刷廠文件編號：JL2751 版 本： C/1生產管理程序生效日期：23/4/2010頁 次： 3/61. 目的:確保公司產品制程中能在有效管制的狀態下進行，以生產出符合客戶及法定要求的產品。2. 適用範圍:適用於產品生產全過程的管制。3. 定義:3.1自主檢查: 生產機長於生產過程中自我檢查加工品是否符合產品質量標准，以便及早發現及改善，減少不合格品的發生。3.2巡 檢: 品控在生產過程中按規定抽檢產品質量，以防止作業疏忽，從
3、而控制不合格品產生。3.3首件檢查: 對每張工單較版合格後，正序批量生產前，經部門組長及PQC確認之樣版。3.4 互 檢：各生產工序之間交接產品時須相互檢查產品數量及質量。4. 權責:4.1 生產部負責編排生產排期，生產作業人員負責產品制作、報告生產狀況及制程異常之處理。4.2 生產部為本程序之權責單位，負責本程序的管制，並確保依據本程序之規範作業。4.3 部門組長負責首件確認。4.4 品控負責首件確認及制程巡檢，並做好記錄。4.5 生產機長負責自主檢查並做好記錄。5. 工作程序:5.1生產前資料審核 :客務部需提供對色、對內容、對物料及對尺寸之批稿，由客務部、品控部及生產部人員共同進行IPB
4、會議，就相關資料及生產工藝進行評審後，由客務部開出“製造通知書”連同資料派發生產部。具體參見。5.2生產計劃排定：A. 生產部收到客務部開出的“製造通知書”後，根據產能及生產實際狀況制定“生產排單表”經部門主管審核後分發給相關部門。B. 當發現工單交期無法滿足客戶要求時，由生產計劃員開出“交期更改通知”交營業人員與客戶溝通確認後，以新交貨期排單生產。 5.3生產過程序控制制 : 5.3.1 版房 : 加利印刷廠文件編號：JL2751 版 本： C/1生產管理程序生效日期：23/4/2010頁 次： 4/6A. 版房收到客務部資料後，版房組長須對“製造通知書”及“IPB會議記錄”資料進行核對，核
5、對無誤後版房人員按“生產排單表”的先後順序進行製版，製版完成後，製版人員應自我檢查，並記錄結果於“印版檢查記錄表”後，呈部門組長確認製版情況。完成版材擺放在指定位置，待生產人員取用。B. 若需製作刀模，由版房人員開出“刀模外發加工申請單”及相關資料交刀模房。刀模師傅按資料要求進行加工，刀模加工完畢進行自我檢查後，再將刀模交啤機組長確認，並將確認結果記錄“刀模/燙金模驗收報告”內。C. 由倉務部計料員負責根據拼版方法、工單數、產品的面積及制程損耗標准等進行計料. 5.3.2領料：A. 紙料 : 生產部按“製造通知書”/“生產工作單”領料，並確認倉庫發料是否同“製造通知書”/“生產工作單”要求用料
6、相同。B. 油墨及其它物料 : 生產機長根據“製造通知單”的需求開出“領料單”經部門組長批准後，生產部指派人員至倉務部領料。C. 生產部各組領料人員在領料時，對物料IQC合格標貼進行確認，無IQC合格標貼則拒絕領用。 5.3.3領料單的填寫要求規定如下: A. 輔料的領用,需由各機組自行開出領料單,並統一編號,交生產文員保管統計. B. 各機組領料單的編號共5位數,均以開頭的第一個字母 + 四位流水號進行識別,如啤機組：M XXXX，絲印/過膠組：CXXXX。各機組領料單編號的開頭字母如下所示： 柯士機組：A； 士擔機組：D； 版房： E； 絲印/過膠組：C；啤機組：M；後加工組：B/F； 5
7、.3.3 切紙組 : 根據製造通知書的要求進行切紙，切紙機長在批量生產前做首件送部門組長確認，並將切好的物料做好標識擺放在指定位置。5.3.4士擔機、絲印機、柯式機及啤機及後加工工序均根據生產排單表先後進行生產，生產前在上一道工序拿取物料時，雙方應進行數量的交接。A. 生產時機長應核對製造通知書與批稿是否吻合，以批稿為標准進行較版與較色，並將首件交組長確認，再由PQC確認。當機長收到組長及PQC共同簽名的首件後，方可批量生產。 B. 生產過程中，機長按作業指引的規定對產品進行抽檢，當發現不合格時，應及時糾正，當機長無法改善時，應立即停止生產並向上級呈報，要求技術指導，然後將處理方法及結果記錄於
8、“生產抽檢記錄”，且將不合格品進行標識及分開擺放。C. 制程中品控人員按進行檢查，在檢查時發現不良，要求機長進行改 加利印刷廠文件編號：JL2751 版 本： C/1生產管理程序生效日期：23/4/2010頁 次： 5/6 善，若機長無法改善時，品控應立即呈報生產組長或經理進行處理，品控應將檢驗結果及異常狀況處理方法記錄於“PQC巡檢日報表”中，並開出“不合格評審報告”. D. 各工序完畢後應對產品進行適當的標識和防護，具體參見與執行。5.3.5 分檢組: 啤切完成的產品需進行分檢，分檢員按及為標准進行分檢，分揀出不良品，獨立標示後分開擺放，每日統一處理。分檢員將分揀狀況記錄於“分檢日報表”及
9、“內部次貨報告”。5.3.6 包裝組: 包裝組按照製造通知書及客戶的要求進行包裝，如客戶無特殊要求時按本公司標准進行包裝，具體參見。5.3.7 品控OQC按，依AQL抽樣標准對成品進行檢驗，並將結果記錄於“成品檢驗報告”，成品檢驗不合格時，則開出“不合格評審報告”，分檢組對該批產品隔離返工處理，直到合格為至，返工後的該批成品，由OQC再次檢驗，合格後方可入庫。5.3.8 在生產制程中發現的不良品，均按照規定處理。5.3.9 補紙補貨: 當成品數量不夠訂單數量時，需要補紙生產，由機長或相關當事人申請開出“補紙單”或補貨單，經品控人員、部門組長審核及經理核准後，交倉庫領取原材料生產。5.3.10生產部原物料及紙頭需回倉庫時，經品控部人員檢驗合格後，生產部負責退回倉庫，並填寫“生產回倉
