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1、出差管理办法一、目的1、规范公司出差流程；2、加强差旅费管理，合理控制费用。一、差旅费报销原则1、差旅费报销实行跨地区交通费实报实销，市内交通费、住宿 费、膳食费分项“按职划线、定额包干、超支白负”的原则；2、员工出差必须按要求填写出差计划报告单，若无出差计 划报告单，财务部门有权拒绝借款、报账。3、出差人员在出差结束后七日内，依差旅费报销规定，详细填 写差旅费报销单，并附出差计划报告单等相关单据，按规定 程序审核报账。4、差旅费借款及报销，管理中心机关由总经理签批，各办事处 由办事处经理签批。5、下级随上级出差，可享受上级的差旅补助标准。二、差旅费报销具体规定（一）交通费报销规定1、跨地区交
2、通费实行实报实销制，具体规定如下：(1) 员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需事先经管理中 心总经理批准，方可购买机票，否则财务部门按直达火车车费报销， 差额白负。(2) 员工出差在能乘坐直达车到达目的地的情况下，不准绕道 乘车，否则财务部门按直达车费报销，差额白负。(3) 员工乘车时间超过8小时的，可乘坐硬卧；不足8小时的， 只能乘坐硬座车厢。(4) 员工出差期间不得在风景区或名胜地旅游参观；如因私旅 游、参观的，费用白理，同时不予支付期间补助。(5) 订票手续费最高限额为10元，限额内实报。2、外地出差市内交通费报销规定(1) 员工在出差地发生的市内交通费，实行“按职划线，定额 包干，超
3、支白负”的限额包干制，具体补助标准见本草养正堂出差 补助标准。(2) 员工赴外地出差，可报销目的地火车站、汽车站、机场至 办事地点往返各一次的该地出租车费； 多人一起出差，起止地点相同 且同乘坐一辆出租车时，出租车费仅能由一人报销。报销出租车费时, 须在出租车票上注明乘车日期、乘坐起止地点、乘坐原因等。(3) 白行带车出差或管理中心派车接送以及包车的情况下，不计发市内交通补助。（二）住宿费补助有关规定1、员工出差住宿费实行“按职划线、定额包干、超支白负”的限额包干报销制，具体补助标准见本草养正堂出差补助标准。2、副总级别（含）以下员工出差，原则上同住一间双人标准间， 按一人住宿补助计算。3、住
4、宿补助按实际出差天数计算，并附出差地旅馆有效报销发 票或证据，要求发票上填明住宿日期、天数、人数等各项内容，否则 视同一天计算。4、因业务需要，需招待客户住宿的，应事先向部门主管申报， 返回后依住宿发票实报实销。（三）膳食费补助有关规定1、员工在出差膳食费实行“按职划线、定额包干、超支白负” 的限额包干报销制，具体补助标准见本草养正堂出差补助标准2、膳食补助按实际出差天数计算。3、实际出发时间在8 : 00 （含）以前的，全额计发当日膳食费; 实际出发时间在8: 00至12 : 00之间的，按2/3计发当日膳食费; 实际出发时间在12: 00至18 : 00之间的，按1/3计发当日膳食费; 实
5、际出发时间在18 : 00以后的，不计发当日膳食费。4、返回时间在8: 00 （含）以前的，不计发当日膳食费；返回 时间在8: 00至12 : 00之间的，按1/3计发当日膳食费；返回时 间在12 : 00至18 : 00之间的，按2/3计发当日膳食费；返回时间 在18 : 00以后的，全额计发当日膳食费。5、由出差处所整日或当餐免费提供膳食或以管理中心名义招待 用餐的，不予支付整日或当餐膳食补助。（四）杂费报销规定出差人员在出差期间因工作需要发生的电传费、托运费等，凭有效报销凭据实数报支。三、其他1、管理中心机关长期派驻外地工作人员不按本规定执行。2、机关人员赴外地培训不按本规定执行。2、本规定白2009年10月1日起执行。四、相关附件及表单附表一、出差计划报告单附表二、*职务级别划分标准附表三、*员工出差补助标准
