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1、韶山市规划局2017年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况一、部门概况 我局设3个部门，分别是办公室、规划编制股、规划技术服务股。 单位共有干职工14名，其中行政编制 0人，参公事业编制5 人；在岗职工 9 人，离退休人员 0 人。 主要职能：组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、近期建设规划、有关专项规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划，参与、指导编制镇规划、村庄规划，并承担审批和报批责任；负责城市设计的审批；负责全市建设项目的规划选址、建设用地和建设工程的规划管理工作等。二、2017年度部门决算公开表公开8张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、
2、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2017年度，收入合计862.25万元，其中：预算拨款140.45万元，财政补助收入699.8万元，事业收入22万元。支出合计1127.91万元，上年度结转0万元，本年度结转265.25万元。累计结转265.25万元。与上年对比：收入合计862.25万元，比上年693.3万元增加168.95万元，增加24.37%，原因是增加人
3、员津补贴资金和美丽乡村。支出合计1127.91万元，比上年415.03万元增加712.87万元，增加171.76 %，原因是增加人员津补贴和美丽乡村。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度公共预算财政拨款支出合计140.45万元基本支出140.45万元；项目支出 0元。与年初预算对比：比年初预算115.21万元，增加20.6万元。原因是年初预算保障不足。3、2017年度“三公”经费决算情况。2017年度公务接待2.71万元，共接待批次54批，接待人次550人，比上年2.85万元减少0.14万元，减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和韶山市
4、公务消费管理暂行办法，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按韶山市下达的控制数执行，未超标。4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出59.79万元。5、年度政府采购支出决算情况。2017年通过政府采购固定资产1.29万元，均为办公设备。 6、国有资产存量信息。办公用房 0 栋；车辆 0台。7、我单位无政府性基金收支8、公开内容不涉密。四、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因
5、公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、“三公”经费及其他费用。5、 绩效情况说明见附表绩效评价自评报告（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。韶山市规划局附件2部门整体支出绩效目标申报表（2017年度） 填报单位（盖章）部门基本信息单位名称韶山市城乡规划局通讯地址韶山市清溪镇厦门大道单位预算绩效管理联系人罗洋莹 联系电话186
6、70208331人员编制数10 实有人数13单位职能1、组织编制全市城乡规划，参与研究编制各专业专项和乡镇、村规划；2、负责组织重大项目、招商项目、行政划拨用地的选址和可行性论证；出让用地规划条件编制；负责私房前期勘察及资格审查；3、城乡规划设计和对建筑、勘测设计的管理；4、规划信息技术服务；建设项目的规划审查；5、组织规划项目的地形测绘、规划建设项目放样和项目竣工验收的测绘；6、参与城市新区开发和旧城改造的规划管理工作；7、负责韶山市规划委员会办公室工作；授权负责规划条件核实。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款862.25140.4500721.8
7、单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出1127.911127.91其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费7.06007.06部门整体支出绩效目标本年度启动了韶山市城市总体规划的修改工作，银田特色小镇的规划编制工作；完成了韶山村、银田片区美丽乡村规划方案的专家评审、中心城区城市设计、中心城区提质改造规划、城市总规局部修改；配合了“最忆韶山冲”文旅综合体项目的概念规划方案的编制工作；平里田园综合体项目已完成修建性详细规划审查；旅游主干道两厢城市设计已完成施工图审查阶段；完成了毛母文化城、力和海得等16个项目的技术审查工作部门整体支出年度绩效指标一级指标
8、二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标财政部门归口科室审核意见 （盖章） 年 月 日 附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备 注自评分投 入预算配置6在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。3
9、“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0,计3分；“三公经费”变动率0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。3过 程预算执行32预算调整率5预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。5基本支出预算控制率6基本支出
10、预算控制率100%，计6分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。6项目支出预算控制率6项目支出预算控制率100%，计6分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。项目支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。6资金结余6无结余，6分；有结余，但不超过上年结转，4分；结余超过上年结转，不得分。46是否分项目核算结余结转，是，6分；否，0分。6“三
11、公经费”控制率3以100%为标准。三公经费控制率100%，计3分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。3过 程预算管理19管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；相关管理制度合法、合规、完整，3分。6专账核算8项目支出是否分项目单独核算，是，8分；否，0分。8预决算信息公开性和完善性2按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2政府采购完成情况3达到政府采购要求的是否进行了
12、政府采购，是，3分；否，0分。3资产管理3管理制度健全性3已制定或具有资产管理制度，2分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。3产 出职责 履行40绩效目标完成情况40部门（单位）根据2017年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。40效 果履职 效益总分10098附件42017年度部门整体支出绩效评价自评报告（参考样本）部门(单位)名称 韶山市城乡规划局 预算编码 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评
13、价组 报告日期：2018年2月1日韶山市城乡规划局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况1、主要职责：城市规划区内建设管理与审批，组织编制城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等。2、机构人员情况：规划局共有编制13人，工勤编8人，参公事业编5人。下设3个部门：办公室、规划编制股、技术服务股。本年度启动了韶山市城市总体规划的修改工作，银田特色小镇的规划编制工作；完成了韶山村、银田片区美丽乡村规划方案的专家评审、中心城区城市设计、中心城区提质改造规划、城市总规局部修改；配合了“最忆韶山冲”文旅综合体项目的概念规划方案的编制工作；平里田园综合体项目已完成修建性详细规划审查；旅游主干道两厢城市设计已完成施工图审查阶段；完成了毛母文化城、力和海得等16个项目的技术审查工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算情况全年年初
