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1、质量管理套表质量管理表格参考质量管理套表质量管理表格参考 文件发放（领用） 、回收登记表文件发放（领用） 、回收登记表 No： 发放（领用）记录回收记录 序 号 文件名称编号 版 本 分 发 号 部门签收日期 份数签回日期 份数 R-QP-001/001-A 文件借阅申请表文件借阅申请表 No： 时间文件名称编号 版 本 受控 状态 借阅/复 制份数 签名 归还 时间 R-QP-001/002-A 受控文件清单受控文件清单 文件类别： No： 年度有效确认序 号 文 件 名 称编号最新版本 05060708 备注 编制： R-QP-001/003-A 文件更改通知单文件更改通知单 No： 文件
2、名称编号 原版本/ 修改码 修改版本 / 修改码 更改位置及原因： 更改后内容： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： R-QP-001/004-A 文件销毁留用处理表文件销毁留用处理表 No： 编号版本份数 文件名称 销毁/留用原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： R-QP-001/005-A 质量记录控制明细表质量记录控制明细表 No： 序 号 记 录 名 称编号使用部门归档部门 保存期 (年) 备 注 编制： 审批： R-QP-002/001-A 培训申请
3、单培训申请单 No： 申请人所在部门职务申请日期 培训对象 培训方式 及 期 限 申请原因 培训内容 申请部门 主管意见 签名： 日期： 管理者代 表意见 签名： 日期： 备注 R-QP-004/002-A 培训记录表培训记录表 No： 时间：培训教师： 地点： 培训主题： 培训方式： 参加培训人员名单： 应到人员签到应到人员签到应到人员签到 培训内容摘要： 考核成绩： 备 注 R-QP-004/003-A 年度培训计划年度培训计划 No： 日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注 编制： 日期： 批准： 日期： R-QP-004/004 员工培训汇总表员工培训汇总表 No：
4、姓 名培训时间培 训 课 程课时成 绩备 注 R-QP-004/005-A 合格资格人员登记表合格资格人员登记表 No： 序号姓名岗位学历技能 工作 年限 培训确认意见确认人日期备注 R-QP-004/006A 生产设备配置申请单生产设备配置申请单 No： 生产设备名称购置数量 型号（规格）单价预算 使用部门到厂日期 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人：审核：批准： 日期：日期：日期： R-QP-005/001-A 设备维护保养履历记录卡设备维护保养履历记录卡 No： 生产设备名称本厂编号 型号（规格）验收日期 生产厂家使用部
5、门 主要技术参数： 随机附件及资料： 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： R-QP-005/003-A 生产设备一览表生产设备一览表 No： 序号本厂编号 生产设备名称、原编 号、型号规格 起用日期使用部门放置地点备注 编制： 日期： R-QP-005/004-A 生产设备维修、保养计划生产设备维修、保养计划 执行部门： No： 序号 生产设备编号 生产设备名称检修内容检修时间检修人 编制： 日期： 批准： 日期： R-QP-005/006-A 设施检修单设施检修单 生产设备使用部门： No： 生产设备名称生产设备编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象（正常计划检修可不填写）： 检
6、修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注： R-QP-005/007-A 设施检修单设施检修单 生产设备使用部门： No： 生产设备名称生产设备编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象（正常计划检修可不填写）： 检修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注： R-QP-005/007-A 设施报废单设施报废单 使用部门： No： 设备名称设备编号起用时间 型号规格原价格报废申请人 报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备注： R-QP-005/008-A 设施报废单设施报废单 使用部门： No： 设备名称设备编号起用时间 型号规格原价格报废申请
7、人 报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备注： R-QP-005/008-A 工作环境卫生检查表工作环境卫生检查表 No： 日期地点检查记录检查人备注 R-QP-006/001-A 合同评审单合同评审单 初次评审 修订(原评审表号: ) No: 定货日期 顾客名称 定货数量 交 付 日 期 顾客对产品明示 与潜在的要求(技 术要求、质量要 求、支持服务、 价格等) 填写人： 日期： 本公司为满足顾 客要求作出的承 诺 填写人： 日期： 市场开发与业务 部（评审合同的 合法、完整性、 明确性 填写人： 日期： 采购部（评审所 需物料采购的能 力） 填写人： 日期： 产品开发部（评 审质量要
8、求及生 产工艺） 填写人： 日期： 制造部（评审生 产能力及交货期） 填写人： 日期： 评审结论 填写人： 日期： 备注：1. 本表适用于文本合同和有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2. 特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 3. 特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场开发与业务部经理批 准。 R-QP-008/001-A 合同目录合同目录 No. 序号顾客名称合同编号产品规格签订日期发货 期备注 R-QP008/002-A 顾客意见跟踪处理单顾客意见跟踪处理单 年 月 日 No： 顾客名称电话 地 址邮编 意见 内容 顾客 意见 调查 相关 部门 处理 意见 市场开 发与业 务部
9、处理 意见 总经理 意见 总经理： 处理 意见 实施 情况 顾客 确认 意见 备注 R-QP-009/001-A 顾客满意程度调查表顾客满意程度调查表 No： 顾客名称地址 电话、传真联系人 订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等： 对本公司产品的满足程度： 质量： 很满意 一般 不满意 价格： 很满意 一般 不满意 交货期： 很满意 一般 不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对服务的满意程度： 售后服务： 很满意 一般 不满意 咨询服务： 很满意 一般 不满意 备品、备件供应： 很满意 一般 不满意 请分别说明原因（可另加附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、
10、市场信息、改进的建议等（寻 于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另附纸）： 请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回我公司市场开发与业务部，电传： 填表人： 时间： R-QP-009/002-A 顾客满意程度调查表顾客满意程度调查表 No. 顾客名称电话传真 购买产品情况说明（包括名称、型号规格、购买日期等）： 评估 项目 满意程度 评估小项 满意比较满意一般不太满意 不满意 评分说明或最 不满意之处 包装 外观 使用方便性 性能 实 物 质 量 服务设施 服务的及时性 服务的有效性 服务人员的态度 服 务 交付及时性 交付可靠性 交 付 其他意见、要求或建议，如与其他厂家同类产品
11、的差距、市场信息、改进的建议等（可 另附纸）： 注：请划“”选择满意度等级，或给出分值，在一个月内（寄）传回公司市场开发与 业务部 填写人： 填表日期： R-QP-009/002-A 供方质量保证能力调查表供方质量保证能力调查表 N0. 厂名：地址：电话：法人代表： 职工人数技术人员数质管人员质检人员试验人员计量人员 名称型号使用范围使用时间备注 主 要 加 工 设 备 主 要 检 测 设 备 企业情况企业质量情况 填写部门 填表人 部门负责 日期 调查结果确认： R- QP-011/001-A 供方质量保证能力评定表供方质量保证能力评定表 评价时间： No： 供应商名称 供应商 类 别 原材料供应商（项目/内容）： 外包加工商 （项目/内容）： 服务供应商 （项目/内容）： 地址 企业性质联系人邮编 电话传真E-MAIL 供货年限产品名称规格 考评 方式 a.现场考虑：要， 不要； b.样品评审：要 不要； 其 他 是否通过质量体
