品质管理质量认证食用植物油质量保证体系文件汇编

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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 质量保证体系文件汇编质量保证体系文件汇编 目录目录 品质管理质量认证食用植 物油质量保证体系文件汇 编 2、质量保证体系发布 令 5 品质管理质量认证食用植 物油质量保证体系文件汇 编 2、质量保证体系发布 令 5 3、质量方针与质量目标6 4、组织机构图6 5、职责与权限7 6、文件资料控制程序12 7、记录控制程序22 8、采购控制程序32 9、生产过程控制程序41 10、生产设备控制程序48 11、检验控制程序57 12、检验设备控制程序66 13、不合格品控制程序71 14、产品防护控制程序82 15、生产场所(卫生、环境

2、)控制程序85 16、人力资源控制程序92 17、食用植物油生产关键工序作业指导书99 质量保证体系文件汇编质量保证体系文件汇编 发布令发布令 我集团公司质量保证体系文件汇编的编写，是依据中华人 民共和国产品质量法 、 中华人民共和国食品卫生法 、 工业产品 生产许可证试行条例的规定和食品质量安全市场准入制度的要求， 为加强食用植物油生产的质量安全管理，不断提高企业经营管理水平 和产品质量，保障广大消费者的身体健康。我们精心组织相关管理人 员和专业技术人员，并在安康市质量技术监督局食品科和市质监局高 新分局的指导下，结合本公司实际，认真编写了这套质量保证体系 文件汇编 。该汇编从各部门人员职责

3、与权限、生产过程各控制程序 的主要生产工序给予了规定。 现予以公布，并从 2012 年 7 月 1 日起实施。 汇编对我公司食用植物油生产的质量管理工作提出了基本要 求，是食用植物油生产经营活动过程中进行产品质量管理及其产品质 量安全保证的主要依据。要求公司各科室、生产车间和全体员工必须 认真学习并严格执行，公司将定期或不定期严格地组织考核检查，确 保质量保证体系的持续有效运行， 为不断提高产品质量、 开发新产品， 实现我们的既定质量目标，树立良好的企业形象和产品质量信誉、争 创名牌产品而共同努力。 董事长： 二一二年六月十五日 质量方针质量方针 质量安全人人有责质量安全人人有责 质量目标质量

4、目标 不断强化检验程序，批次产品质量达到 98%合格，出厂产品质量 100% 合格。 不断强化检验程序，批次产品质量达到 98%合格，出厂产品质量 100% 合格。 组织结构图组织结构图 建立健全的组织管理机构， 对于全面实施质量管理， 对生产全过程进行有效控制， 具有重要意义。本公司食用植物油生产实行总经理负责制，负责本公司组织机构 的设置、调整和撤销，促进本公司质量管理体系得以科学、持续、有效运行。 职责与权限职责与权限 1、总经理的职责与权限1、总经理的职责与权限 1.1 负责本公司各项基本管理制度及经济责任制的建立，对生产经营活动行使决 策和指挥权，对产品质量负总责。 1.2 掌握产品

5、质量动态和市场动态，组织好均衡生产，检查各部门、各车间对产 品质量保证体系的贯彻执行情况，确保安全生产、对本公司生产经营活动的全过 程负总责。 1.3 负责建立科学的管理机制，不断采用新工艺、新技术、新设备、开发新产品， 不断完善和提高产品质量。 1.4 根据食品安全市场准入制度 ，加强食品质量安全管理，按照相关标准组织 生产、销售，杜绝不合格产品的产生。 1.5 负责保护企业财产安全，资金安全，对企业财经税收及价格的制定负责。 1.6 按照质量保证体系的运行情况对员工进行考核，奖励工作业绩突出的集体和 质质 检检 部部 个人，以调动干部、职工的工作积极性。 1.7 对企业的资金、物资的使用有

6、调度权。 2、生产部的职责与权限2、生产部的职责与权限 2.l 组织编制生产、技术、设备，能源、质量、安全工作计划并组织实施。 2.2 负责生产过程控制程序、生产设备控制程序、产品包装防护程序的组织实施 和归口管理。 2.3 对质量记录、人员控制等程序有关质量活动的实施与控制负责。 2.4 严格各工艺流程，确保产品质量合格率 100，做到物资材料合理利用。 2.5 掌握产品质量的变化情况，搞好生产质量统计分析，为生产提高质量信息， 对生产进行有效控制。 2.6 有权决定生产车间的生产工人调配，组织均衡生产。 3、经营部的职责与权限3、经营部的职责与权限 3.1 负责物资采购控制程序的组织实施和

7、归口管理。 3.2 负责原材料的采购供应工作，严格执行材料采购标准，保证采购材料（原料） 质量，对产品搬运、贮存程序组织实施管理。 3.3 定期或不定期走访用户，认真分析研究经营对策，了解用户对产品质量的评 价、要求及建议。 3.4 检查粮油的储存情况，保证原料、成品、副产品的安全储存。 3.5 报告市场行情、用户及同行企业产品质量、价格变化情况，保证优势，找出 差距，研究对策，把反馈回企业的质量信息报告给总经理及相关人员。 3.6 组织清偿盘点，发现盈亏时，要召集相关人员分析原因，保证各种单据，凭 证、实物的三相符。 3.7 与供货、销售单位建立友好的供求关系，倾听消费者意见，做好产品售后服

8、 务工作，确保购销工作健康发展。 4、财务部的职责与权限4、财务部的职责与权限 4.1 认真贯彻执行会计法和上级有关方针、政策、法规。 4.2 负责企业财务管理、组织资金，编制财务计划，做好成本核算，编制年度会 计分析报告。 4.3 负责企业资源配置，加强资产管理，提高资产利用效率。 4.4 忠于职守，坚持原则，保守财务机密，严格理财，当好管家。 5、质检部的职责与权限5、质检部的职责与权限 5.1 负责组织企业程序文件的编制、修订与管理，并负责质量保证体系运行过程 的协调与监督。 5.2 协调质量责任制的组织落实、检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监 督。 5.3 负责产品检验控制程序、

9、检验设备控制程序、质量记录控制等程序文件的编 制，组织实施与归口管理。 5.4 参与质量计划、产品标识、质量记录，培训、服务等程序有关活动的实施与 控制。 5.5 根据生产现场的统计数据，定期检测与分析工序能力，组织工序诊断活动， 负责制定工序改善措施。 6、办公室的职责与权限6、办公室的职责与权限 6.1 负责文书资料的管理和人力资源的控制； 6.2 负责组织企业质量手册、程序文件的编制、修订与管理，并负责质量体系运 行过程的协调与管理。 6.3 协调质量责任制的组织落实，检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监 督。 6.4 配合有关部门，搞好质量教育和培训，负责全员质量考核、奖惩。 7、

10、车间主任的职责与权限7、车间主任的职责与权限 7.1 严格执行产品质量法 ，坚持“质量第一” 的方针，并对本车间的产品质量 负责。 7.2 认真执行各项质量管理制度和质量控制程序。严格工艺纪律，对本车间质量 人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。 7.3 组织好车间内部均衡生产和工艺管理，保证质量体系在现场实施操作，对车 间质量指标负责。 7.4 定期召开质量例会，及时组织不合格产品质量分析会。对质量事故及不合格 品按“三不放过”的原则进行分析，及时向分管质量领导反馈质量信息。 7.5 组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证原始资料的完整性、准确 性和可追溯性。 8、质检员的职责与权

11、限8、质检员的职责与权限 8.1 严格按技术标准和工艺文件的规定检验原料、半成品、成品，对产品的符合 性做出判定，对因错、漏检造成的质量问题负责。 8.2 对不合格品进行分类，并进行标识，及时填写不合格通知单、返工单及废品 通知单，做好废品隔离工作。 8.3 监督生产过程质量控制情况，严格执行检验制度，并做好检验标识，发现质 量问题及时反馈。 8.4 做好检验过程的原始记录，填写有关原始凭证卡，对检验数据负责。 8.5 负责建立质量档案，保证质量分析、质量跟踪卡、不合格品审理单、废品通 知单等质量记录的完整性，保证产品质量的可追溯性。 8.6 对计量器具登记，定期送检及量值传递的准确性负责。

12、9、档案管理员的职责与权跟9、档案管理员的职责与权跟 9.1 按照企业档案集中统一管理的原则，负责定期接收各部门的档案资料，对各 类档案要分门别类装订成册，建帐建卡，做到库存排列整齐，标志明显，存取方 便。 9.2 负责提供档案的借阅和信息开发工作。对机密档案要根据密级，分别履行相 应的审批和借阅手续。 9.3 负责对档案定期进行清理，并做好保密工作，做到帐、卷、卡、位相互一致。 9.4 做好档案的防火、防潮、防晒、防腐、防虫，防盗、防尘工作。 10、仓储员的职责与权限10、仓储员的职责与权限 10.1 严格按照有关标准要求，对进入原辅材料、产成品，做好入库验收、保管、 储存工作。 10.2

13、负责填写验收物品出入库清单。 10.3 做好原材料入库建帐、登记、发放工作。 10.4 对原材料、产成品做好防腐、防霉、防漏等工作，保持库内环境整洁卫生。 文件资料控制程序文件资料控制程序 前言前言 本标准根据 GB190022000idtISO9002： 2000(质量体系生产、安装和服务的质 量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成。 本标准与其他 10 个程序文件和一个作业指导书一起构成本公司的产品质量 管理制度。 本标准是本公司对质量体系、技术文件和资料进行控制的依据。 本标准 XXX 月 XX 布，XXX 月 XX 所进行的与本标准有关的质量活动，均应符 合本标准的规定。 更

14、改记录更改记录 更改标识更改页码更改处数更改单号更改人更改日期 文件资料控制程序文件资料控制程序 1、目的 为使与质量有关的文件和资料处于受控状态， 各有关场所使用有效文件版本， 确保质量体系有效持续进行。 2、适用范围 本程序适用于本公司质量体系、技术文件和资料的控制管理。 3、职责 3.1 办公室负责质量文件的编制、审批、发放与管理。 3.2 生产技术科负责技术文件的归口管理。 3.3 各科室、车间负责本部门程序文件的组织编制与管理。 4、工作程序 4.1 文件和资料的基本分类： 4.1.1 文件和资料分两大类： 第一类：质量体系文件和资料 第二类：技术文件和资料 4.1.2 质量体系文件

15、分为： a)质量体系程序文件； b)作业指导书； c)质量记录。 4.1.3 技术文件和资料分为： a)以生产为主的有关国家标准、操作规程、企业标准。 b)生产作业指导书。 c)生产过程中的工艺技术文件、操作规程、原始数据与参考资料等。 d)技术档案以及技术质量管理记录等。 4.2 质量体系文件和资料的编制与发放 4.2.1 质量体系文件的编制与审批： a)质量体系程序文件 以办公室为主，组织相关部门共同编制，由总经理组织专家审核通过后批准 发布。 b)管理作业指导书 管理作业指导书包括各职能科室需要编制的与质量体系有关的管理指导性 文件、业务通知和公文等，由各归口科室编制，公司领导或其授权人

16、审批。 4.2.2 质量体系文件和资料的发放。 a)质量体系程序文件的发放由办公室按规定负责进行，文件进行统一编 号、标识、登记、签收。 b)管理类作业指导书的发放，由编制职能部门负责与接收部门办理发放接收 手续，并按要求填写发放表，进行编号、标识。 4.3 技术文件和资料的编制、审批与发放。 4.3.1 技术文件和资料的编制与审批 质检科组织相关部门编制企业标准、工艺文件，并由质检科负责人审核，报 总经理批准。 4.3.2 技术文件和资料的发放 质检科编制的企业标准、工艺文件的发放均填写文件发放表，并统一编号、 标识后发放。 4.4 文件和资料的使用控制 4.4.1 建立文件和资料清单 本程序所指的文件和资料，采用建立文件受控清单的内容包括：文件名称、 编号、分数、版次、修订等。相关部门分别建立各类文件、资料的现行有效清单， 用于内部使用控制。 本程序所指文件和资料中的国家标准、行业标准、企业标准等，采用建立 “最新标准清单”的内容包括：标准名称、标准代号、发布时间、发布单位、所 代替旧标准名称等，并由质检科负责归口建立。 4.4.2