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1、程序文件表格汇编(CX-01-01)文件更改通知单受控号： 编号：更改文件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改原因原文：更改为：审核人批准人日 期日 期备注(CX-01-02)传阅文件薄时间传阅部门文号文 件 标 题收文人交回时间(CX-01-03)卷内文件目录序号文号责任人题 名日期备注(CX-01-04)收 文 登 记 表第 页序号收到来文机关来文号文 件 标 题份数承办单位或承办人签 收复文号归入卷号备注 月 日(CX-01-05)发 文 登 记 表第 页发文顺序号发往单位文 件 标 题份数秘密等级承办的收文号归入卷号外收发签 字备 注月 日 (CX-01-06)文 件 编 号 表
2、 第 页日期文件字号文件标题密级及期限印制份数送印时间拟稿单位签发人 (CX-01-07)借 阅 文 件 登 记 表单位： 年 第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题借 阅份 数借阅部门/人员借 阅经 办 人归 还时 间备注 (CX-01-08)文 件 销 毁 清 册 第 页序号文 件 名 称年代文号文 件页 数原期限销毁原因销 毁时 间批准人监销人备注(CX-01-09)文件控制清单文件使用场所：序号文 件 标 题发布时间备注编制部门： 审批： 第 页 共 页 (CX-01-10)文 件 回 收 清 单 共 页 第 页 序号文号或受控号文 件 标 题交文人 收文人时间备注(CX-01-11)文
3、件复制审批表文件标题文号或受控号复制原因复制份数申请人批准人时 间时 间备注(CX-01-12)文 件 阅 办 单来文机关来文号份数承办意见领导批示处理结果(CX-01-13)档案移交（接收）登记表序号题 名年 度移交（接收）日期文号或图号页数保存期限备 注移交人签名： 接收人签名： （CX-03-01）环境因素调查表部门： 年 月 日序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-03-02）环境因素台帐第 页 共 页序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-03-03）环境因素评价表第 页 共 页分项工程/活动点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评 分 法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值消耗量可节约程度综合分（CX-03-04）重要环境因素清单第 页 共 页序号环境因素分项工程/活动点/工位环境影响时态/状态管理方式
