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1、文件编号集团 -KPI01版 本 号： NO.1修订日期：文件名称： KPI编制人：管理规划部批准人：手册生效日期：第 1页 共2004.1.1418页某集团关键业绩指标（KPI ）手册一、目的：1为更准确的把握关键业绩指标在本企业使用时的特殊意义。2为了清晰的表明本企业选取指标的目的，指向战略的程度。3为了使 KPI 在使用时能有统一的解释和说明。4为了便于不同业务单元考核时选取指标的直接和便利。二、代码说明：指标名称说明：指标类别名称指标编号指标类别名称指标编号财务类指标F营运类指标P客户类指标C学习与成长类指标L数据来源一栏中符号与部门的对应说明：数据来源数据编号数据来源数据编号数据来源
2、数据编号XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZGLSJYYSMSJBJLYYPSJHCWYWYYWYYJZJYYLX三、内容：财务类指标：指标名称计 划 费 用 支 指标属性组织效率指标编号B-F-01数据来源JHCW出率指标诠释设立此目标是为了合理配置企业的现金流降低财务费用提高企业的计划能力。指标目的设立此项指标是为了强化资金计划管理，把管理费用控制在适度的区域。指标测度实际费用 / 目标计划费用测度时间月度测度备注此项指标使用于各系统、各部门。文件编号集团 -KPI01版 本 号： NO.1修订日期：文件名
3、称： KPI编制人：管理规划部批准人：手册生效日期：第 2页 共2004.1.1418页人均成本B F-02数据来源JHCW指标名称献指标属性组织效率指标编号贡率指标诠释反映了基于组织目标的最大费用支付能力，反映了组织以最低的代价取得最大的效益。指标目的设立此目标是为了将成本费用控制在适度的范围内，以支持业务的实现。采购支出 / 部门费用 / 人；营销费用 / 部门费用 / 人； IT 支出费用（维修维护费、软件开发费用、指标测度硬件设备费） / 部门费用 / 人；测度时间季度或半年备注存货周转C-F-01数据来源JHCW指标名称指标属性控制能力指标编号率 (次 )反映了企业存货的流动性及合理
4、性，深刻的揭示了企业对市场的预测能力、采购能力、营销能指标诠释力、运营管理等各种能力的协同性。指标目的设立此目标是为了降低库存、增加商品的销售量，向市场提供畅销对路产品和最新产品。指标测度销售成本 / 平均存货成本测度时间季度或半年测度备注指标名称采购成本控制能力指标编号CF-02数据来源JHCW指标属性的下降率指标诠释反映了企业供应商管理的水平，最终体现为企业对成本的控制能力。指标目的设立此目标是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。指标测度(采购成本基准值 -当期采购成本 )/ 采购成本基准值测度时间月度或季度测度备注采购成本基准值为一定时间内的采购成本平均值单位建筑指标名称面积物业 指标
5、属性 组织效率 指标编号 D-F-01 数据来源 JHCW 支出费指标诠释反映企业运营的成本水平，实际上是市场执行的效率和利润的体现。指标目的设立此目标是为了改善物业的管理水平，加强各市场运营中最大的成本和费用支出的控制。指标测度(物业人员薪酬总额+ 维修费用 + 办公费用 + 电费 + 水费 + 经营费用 + 采暖费 )/ 建筑面积测度时间月度或季度测度备注指标名称费用利润率指标属性组织效率指标编号F-F-01数据来源JHCW指标诠释此项指标直接反映出企业为获得利润而付出的代价，它即反应企业的收益能力， 又反应企业的管理、经营效率。指标目的设立此项指标是为了通过适度控制与约束费用，来改善和促
6、进组织及组织成员提升组织产出。指标测度利润总额 / 成本费用总额测度时间季度测度文件名称： KPI 手册文件编号版 本 号： NO.1编制人：管理规划部生效日期： 2004.1.14集团 -KPI01修订日期：批准人：第 3 页 共 18 页备注此项指标可转化为系统和部门的效率指标，成本费用包括；销售成本、销售费用、管理费用、财务费用等。指标名称关键商品的经营G F-01数据来源JHCW指标属性指标编号周转次数能力指标诠释反映了企业的预货能力，采购速度， 渠道建设能力， 仓储管理及运营管理的协同性，最终体现企业的经营效益的提高。指标目的设立此目标是为了增加商品的周转次数，降低库存量和资金占用额
7、度。指标测度关键商品指考核期内采购金额占总资金(20%)的商品 (销量占 20%)测度时间月度或季度测度备注指标名称利润总额指标属性获利能力指标编号L-F-01数据来源JHCW指标诠释反映企业的总体利润水平。指标目的设立此指标的目的是增加企业的利润总额。指标测度测度时间年度测度备注流动资产L-F-02数据来源JHCW指标名称指标属性财务能力指标编号周转率指标诠释是评价企业资产利用效率的重要指标，指标目的设立此项指标是为了通过改善此项指标的良性程度，以销售收入的增幅高于流动资产的增幅作为保证，加强企业的内部管理，提高流动资产的综合使用效率。指标测度销售收入（净额） / 平均流动资产总额测度时间季
8、度测度备注指标名称平均帐期指标属性财务能力指标编号P-F-01数据来源JHCW指标诠释反映了供应商对企业的认可程度，最终体现为企业诚信的形象。指标目的设立此目标是为了完善供应商渠道建设，降低资金占用率。指标测度每笔累计付款时间 / 笔数合计测度时间季度或半年测度备注指标名称平均税赋降低率指标属性财务能力指标编号P-F-02 数据来源SJ指标诠释反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。指标目的设立此项指标是为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力，使财务的技能不断提升。指标测度（同期税赋 -当期税赋） / 同期税赋(可比同口径 )测度时
9、间年度测度备注文件编号集团 -KPI01版 本 号： NO.1修订日期：文件名称： KPI编制人：管理规划部批准人：手册生效日期：第 4页 共2004.1.1418页人均可控R-F-01JHCW 、指标名称指标属性控制能力指标编号数据来源费 用XZRL指标诠释反映企业行政管理行为的效率，深层次上反映了各级管理人员的责任意识。指标目的设立此指标的目的是为了评价各级管理人员对成本和费用的控制能力，促进组织效率的提升。指标测度(办公费 + 电话费 + 交通费 )/ 人测度时间月度或季度测度备注指标名称销售增长率指标属性市场能力指标编号X-F-01数据来源JHCW指标诠释反映企业经营能力的成长空间，销
10、售收入的增长状况反应出企业的市场表现、服务(产品 )的市场亲和力度、以及市场营销策略的优劣。同时表明企业的市场份额。指标目的设立此项指标是为了牵引企业关注市场的成长，明晰销售收入的实现是企业的利润源泉。指标测度（当期销售收入 -上期销售收入） / 上期销售收入测度时间月度或季度测度一次备注指标名称销售费用率指标属性组织效率指标编号X-F-02 数据来源JHCW指标诠释反映企业组织和市场执行的效率，实际上是企业在市场销售过程中投入和产出的效益关系。指标目的设立此项指标是为了不断提高市场销售行为的效率，更深层次的要求是促进市场营销策略的有效性和促进组织创新。指标测度销售费用 / 销售收入测度时间每月测度一次备注营销费用X-F-03数据来源JHCW指标名称指标属性营销效率指标编号贡 献 率指标诠释反映市场营销执行的效率，实际上是企业在营销投入和产出的效益关系及营销投入的侧重。指标目的设立此项指标是为了不断提高广告活动策划行为的效率，更深的层次上是促进企业营销策略的有效性和促进组织创新。
