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1、安全生产安全生产标准化自评表安全生产安全生产标准化自评表 附件 3附件 3 新化县祥星煤业有限公司新化县祥星煤业有限公司 2017 年度安全生产标准化自评表2017 年度安全生产标准化自评表 2017 年 11 月 22 日 目录目录 第一部分安全风险分级管控标准化自评表 3 第二部分：事故隐患排查治理标准化自评表 1 第三部分通风标准化自评表 1 第四-1 部分地质灾害防治与测量标准化自评表 1 第四-2 部分煤矿地质标准化自评表 2 第四-3 部分煤矿测量标准化自评表 1 第四-4 部分煤矿防治水标准化自评表 1 第五部分煤矿采煤标准化评分表自评表 4 第六部分煤矿掘进标准化自评表 10
2、第七部分煤矿机电标准化自评表 15 第八部分煤矿运输标准化自评表 22 第九部分煤矿职业卫生标准化自评表 27 第十部分煤矿安全培训和应急管理标准化自评表 33 第十一部分煤矿调度和地面设施标准化自评表 38 第一部分安全风险分级管控标准化自评表第一部分安全风险分级管控标准化自评表 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 1建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长 全面负责， 分管负责人负责分管范围内的安全风 险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不 得分，随机抽查，矿领导 1 人不清
3、楚职责扣 1 分 4 职 责 分工 职 责 分工 2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分2 一一 、 工工 作作 机机 制制 （ 1010 分分 ） 制 度 建设 制 度 建设 建立安全风险分级管控工作制度， 明确安全风险 的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管 控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识 范围、方法或工作流程 1 处不明确 扣 2 分 4 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 二二 、 安安 全全 风风 险险 辨辨 识识 评评 估估 （
4、4040 分分 ） 年 度 辨 识 评估 年 度 辨 识 评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、 区队进行年度安全风险辨识， 重点对井工煤矿瓦 斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输 系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导 致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识； 及时编制年度安全风险辨识评估报告， 建立可能 引发重特大事故的重大安全风险清单， 并制定相 应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点， 并指导和完善下一年度 生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或辨识组织者 不符合要求不得分，辨识内容（危 险因素不存在的除外
5、）缺 1 项扣 2 分，评估报告、风险清单、管控措 施缺 1 项扣 2 分，辨识成果未体现 缺 1 项扣 1 分 10 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 专 项 辨 识 评估 专 项 辨 识 评估 新水平、新采（盘） 区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存 在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控 措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案， 指导生产工 艺选择、生产系统布置、设备
6、选型、劳动组织确 定等 8 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨 识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应用中体 现缺 1 项扣 1 分 8 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害 因素等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进 行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素 和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相
7、应的管 控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善 作业规程、操作规程 8 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨 识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应用中体 现缺 1 项扣 1 分 缺项 27 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门 揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或 推广应用前， 连续停工停产 1 个月以上的煤矿复 工复产前，开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责
8、人组织有关业务科室、 生 产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现 场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管 控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨 识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应用中体 现缺 1 项扣 1 分 0 1、 连续停工停产 1 个月以上 未开展 1 次专项辨识： 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作
9、本矿发生死亡事故或涉险事故、 出现重大事故隐 患或所在省份发生重特大事故后， 开展 1 次针对 性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室 进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在 漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管 控措施； 4.评估结果用于指导修订完善设计方案、 作业规 程、操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨 识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、 管控措施、辨识成果未在应用中体 现缺 1 项扣 1 分 缺项 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施， 有具 体工作方案，
10、人员、技术、资金有保障 5 查资料。组织者不符合要求、未制 定方案不得分，人员、技术、资金 不明确、不到位 1 项扣 1 分 5 三三 、 安安 全全 风风 险险 管管 控控 （ 3535 分分 ） 管管 控控 措措 施施 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上 限 4 查资料和现场。未设定人数上限不 得分，超 1 人扣 0.5 分 4 项目项目 项 目 内容 项 目 内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实 情况和管控效果进行一次检查分析， 针对管控过 程中出现的问题调整完善管控
11、措施， 并结合年度 和专项安全风险辨识评估结果， 布置月度安全风 险管控重点，明确责任分工 8 查资料。未组织分析评估不得分， 分析评估周期不符合要求，每缺 1 次扣 3 分，管控措施不做相应调整 或月度管控重点不明确 1 处扣 2 分，责任不明确 1 处扣 1 分 5 2、 8 月未组织重大安全风险 管控措施落实情况和管控效 果检查分析. 定 期 检查 定 期 检查 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全 风险管控重点实施情况进行一次检查分析， 检查 管控措施落实情况，改进完善管控措施 8 查资料。未组织分析评估不得分， 分析评估周期不符合要求，每缺 1 次扣 3 分，管控措施不做相应调
12、整 1 处扣 2 分 5 3、 8 月未组织重大安全风险 管控措施落实情况旬检查 现 场 检查 现 场 检查 按照 煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 ， 执行煤矿领导带班制度， 跟踪重大安全风险管控 措施落实情况，发现问题及时整改 6 查资料和现场。未执行领导带班制 度不得分，未跟踪管控措施落实情 况或发现问题未及时整改 1 处扣 2 分 6 公 告 警示 公 告 警示 在井口（煤矿交接班室） 或存在重大安全风险区 域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控 责任人和主要管控措施 4 查现场。未公示不得分，公告内容 和位置不符合要求 1 处扣 1 分 4 项目项目 项 目 内容 项 目 内容
13、 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 需完善的工作需完善的工作 信 息 管理 信 息 管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟 踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。 未实现信息化管理不得分， 功能每缺 1 项扣 1 分 2 4、 只有电脑网络等信息化智 能工具，进行记录和上报， 没有信息化系统。 1入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培 训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、 与本岗位相关的重大安全风险管控措施 6 查资料。培训内容不符合要求 1 处 扣 1 分 6 四四 、 保保 障障 措措 施施 （ 1515 分分 ）
14、教 育 培训 教 育 培训 2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的 人员学习 1 次安全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。 未组织学习不得分， 现场询问相关学习人员，1 人未参 加学习扣 1 分 5 自评检查得分：表上检查得分 70 分，缺项分 14 分，实际可得分 81.4 分自评检查得分：表上检查得分 70 分，缺项分 14 分，实际可得分 81.4 分 自评负责人签字：自评负责人签字： 第二部分：事故隐患排查治理标准化自评表第二部分：事故隐患排查治理标准化自评表 项目项目 项目项目 内容内容 基本要求基本要求 标准标准 分值分值 评分方法评分方法 自评自评 得分得分 要完善的工作要完
15、善的工作 1有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分2 职责职责 分工分工 2建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿 长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故 隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位 （区队） 、班组、岗位人员职责明确 4 查资料和现场。 责任未分工或不 明确不得分， 矿领导不清楚职责 1 人扣 2 分、部门负责人不清楚 职责 1 人扣 0.5 分 4 一一 、 工工 作作 机机 制制 （ 1010 分分 ） 分级分级 管理管理 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患 等级明确相应层级的单位 （部门） 、 人员负责治理、 督办、验收 4 查资料
16、和现场。 未对事故隐患进 行分级扣 2 分， 责任单位和人员 不明确 1 项扣 1 分 4 基础基础 工作工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4 查资料和现场。 未编制排查计划 或未落实执行不得分 4 二二 、 事事 故故 隐隐 患患 排排 查查 （ 3030 分分 ） 周期周期 范围范围 1矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、 技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一 次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排 查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、 内容和参加人员 6 查资料和现场。 未组织排查不得 分，组织人员、范围、频次不符 合要求 1 项扣 2 分， 未制定工作 方案扣 1 分、 方案内容缺 1 项扣 0.5 分 4 1、没有月度检查方案 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域 进行 1 次全面的事故隐患排查 6 查资料和现场。 分管负责人未组 织排查不得分， 组织人员、 范围、 频次不符合要求 1 项扣 2 分 32、无旬检查记录表 3生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进 行巡查，对
