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1、- XX100 万头生猪屠宰加工改扩建项目 可行性研究报告 第一章总论 - 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 XX100 万头生猪屠宰加工改扩建项目 1.1.2项目建设单位 XX 股份有限公司 法人代表：XX 注册资本：8933 万元 公司概况：XX股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“唐 人 神 ”肉 品 为 主 导 产 业 的 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 。 目 前，集团公司总资产14.42亿元， 2006 年实现主营业务收入 25.54亿元；下属45 家子公司,企业现有员工近5000 人，其 中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员 工总
2、数的35% 以上。集团经过20 年的发展，已从单一的饲 料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁 商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350 万吨，年 肉制品生产能力达4 万吨。“骆驼”牌饲料和“唐人神”肉品分别 荣获“中国名牌产品”， “唐人神”商标荣获“中国驰名商标”， 企业 已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企 业，中国制造业500 强企业。 产品品牌优势：集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：1 个驰名商标和3 个中国名牌。 “骆驼”牌饲料、 “唐人神”肉品分别 荣获“中国名牌产品”， “唐人神”商标荣获“中国驰名商标”。 “ 营 养美味、 放心消费” 和“
3、货真价实、 致富有望”的“ 唐人神 ” 肉品、 “骆驼 ” 饲料的品牌文化深入人心。 - 技术优势：集团公司拥有省级技术中心，是XX 省重点高 新技术企业。中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是 集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首 席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院 士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为 公司技术顾问。先后与华中农业大学、南京农业大学、XX 农 业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立 了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还 与中南大学、XX 大学等高校建立了培养管理人才的MBA 教 学基地。 公司
4、法人代表集团董事长兼总裁XX 先生为管理学 博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者， XX10 大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。 1.1.3建设地点 位于株洲市芦淞区古大桥唐人神工业园内。 1.1.4报告编制单位及资质 XX 省农林工业勘察设计研究总院 资格证书号：国家发展和改革委员会工咨甲XXXXXXX 1.2 研究工作的依据及范围 1.2.1研究工作的依据 (1) XX1000万头生猪产业链一体化工程总体规划及 专家评审意见； (2) 国家发改革委、建设部发布的建设项目经济评价方 法与参数(第三版 )； (3) XX 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； - (4
5、) XX省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进 农业产业化经营的意见(湘政发 200524号 )； (5) (6) 场址地形图(1 ：500) ； (7) 无公害食品猪肉 (NY5029-2001)、 鲜、冻片猪 肉 (GB 9959.1-2001)、 分 割 鲜 、 冻 猪 瘦 肉 (GB 9959.2-2001)； (8) 生猪屠宰企业资质等级要求(SBT 10396-2005); (9) 屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范(2006 版 )； (10) 猪屠宰分割车间设计规范(GB50317-2000)； (11) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标 准、规范、规定及定额等
6、； (12) 项目单位提供的各项基础资料。 1.2.2研究工作的范围 项目研究工作范围包括年屠宰加工100 万头生猪改扩建 项目配套的加工车间、仓储、运输等工程的工艺设备、供水、 供电、总图及配套设施等工程。通过市场调查和测算分析， 确定产品方案、主要建设内容与规模等；确定采用的主要生 产技术和方法，提出主要设备的选择方案；估算项目总投资， 提出资金筹措、融资方案及用款计划的建议；测算项目的投 资效益，分析项目的盈利能力及抗风险能力；从技术、经济 等方面论证项目的可行性，提出可靠的研究结论。 1.3 推荐方案与研究结论 1.3.1生产规模与产品方案 (1) 生产规模 - 改扩建生猪标准化屠宰生
7、产线一条，形成年屠宰加工生 猪 100 万头的生产能力。 (2) 产品方案 年产分割肉22210t, 冷却肉17780t, 白条肉18890t ，副 产品 7120t ，猪皮60 万张。 1.3.2主要建设内容 (1) 扩建生猪屠宰车间4816 m 2，冷却车间、分割车间 3464 m 2； (2) 改造待宰棚1800m 2，配套改造现有锅炉房、变 (配 ) 电房、冷库及厂区水、电、汽管线等设施； (3) 改扩建现有污水处理站1 座，新增污 (废)水处理能力 1000m 3/d。 1.3.3厂址概述 本 工 程 厂 址 位 于 在 株 洲 市 芦 淞 区 建 宁 乡 古 大 桥 村 XX 古大
8、桥工业园内，即利用原有屠宰车间、仓库位置进行改 扩建，并与现有待宰圈、冷库、机房等原有设施合理衔接。 古大桥工业园地理位置为东经113 011 ,北纬 27052 。紧 临省道1815线和株洲市快速环道,位于株洲市区南部，湘江 东岸，离市中心约10km ，且该工业园内拥有5000t冷库一 座，铁路专用线一条，交通运输条件极为方便快捷。 改扩建的屠宰加工综合车间占地面积6747m 2，建筑面积 8280m 2。 1.3.4主要原材料、燃料及动力供应 (1) 主要原材料供应 本工程主要原料为生猪(活大猪 )，年总需要量100 万头， 全部由XX 在株洲市各县建立的生猪养殖基地供应。据统计， - 株
9、洲市2007年出栏生猪487.30万头，且全市年出栏50 头 以上的规模养猪户达1.6 万户，年出栏生猪5 万头以上的乡 镇达17 个，规模养猪户年出栏生猪213 万头，占总出栏的 46% 。由此可见，本项目所需猪源可保证供应。 (2) 水、电、汽供应 供水：整个厂区供水来自市政自来水管网，进入厂区的 主 给 水 管 管 径为DN300 。 本工 程 生 产 、 生 活用 水 量 最 大 为 1100m 3/d(275m3/h) ，拟对厂区现有供水管网进行适当改造， 以满足其用水量需要。 供汽： 本项目新增蒸汽用量为4.5t/h 。根据全厂生产及生 活 用 热 负 荷 计 算 及 生 产 工
10、艺 的 要 求 ，由 原 厂 区 锅 炉 房 提 供 0.8Mpa( 表压 )的高压蒸汽，在车间的热交换器间设分汽缸， 按不同的要求分别供汽。厂区原屠宰及肉制品加工配套锅炉 房一座，安装有二台6t/h 的燃煤蒸汽锅炉；本工程仅需对现 有锅炉房及厂区供热管网进行改造，便能满足其用汽需要。 供电：整个厂区的供电电源来自国家电网株洲市南华变 电站二条10kV 供电线路， 其中一条为专供线。厂内现有变电 所拥有二台变压器，总容量为1500kVA(1000kVA、 500kVA 各一台 )。本工程新增设备装机容量为758.1kW ，新增计算负 荷为470.0kW 。拟对厂区内现有变电所内变配电设备进行改
11、 造，即将原有一台500kVA变压器更换成一台1000kVA变压 器及配电设备改造等，以满足其用电需要。 1.3.5环境保护 本工程的主要污染源与污染物：一是生猪屠宰加工过程 中产生的废水；二是蒸汽锅炉在运行过程中所产生的少量含 尘烟气；三是部分加工设备在运转时产生的噪声。 - (1) 废水处理措施 生猪屠宰加工过程产生的废水属较高浓度有机废水，按 其特征，一般采用A 2/O 生化法处理较为有效，故本项目采用 该处理方法。经处理后的污水排放浓度达到肉类加工工业 水污染物排放标准(GB13457-92)和污水综合排放标准 (GB8978-1996)的规定要求。 (2) 废气 本项目生产用蒸汽由厂
12、区原有锅炉供给。对于原有锅炉 产生的少量含尘烟气，则采用单机或组合风网除尘净化装置， 以保证锅炉的废气排放SO2 100mg/Nm 3，烟尘50mg/Nm3， NO2400mg/Nm 3 ， 可 满 足 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 （ GB13271-2001）中二类区时段规定的排放标准要求。 (3) 噪声控制措施 针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措 施，从而达到车间内有人操作区的噪声80dB ，厂界噪声昼 间 60dB 、 夜 间 50dB ； 满 足 城 市 区 域 环 境 噪 声 标 准 (GB3096-93) 类 标 准 及 工 业 企 业 厂 界 噪 声
13、 标 准 (GB12348-90) 类标准要求。 1.3.6全厂定员及劳动力来源 本工程劳动定员为916 人，其中：管理人员102 人，技 术人员190 人，生产工人624 人。劳动力来源主要是向社会 招聘，以缓解当地就业问题。 1.3.7总投资与资金筹措 本工程总投资为6306.52万元， 其中：建设投资5076.52 万元，铺底流动资金1230.00万元。 - 资金筹措：一是项目单位自筹资金2306.52万元；二是 向银行申请贷款4000.00万元。 1.3.8建设期限 根据本工程的主要建设内容及规模、技术要求和资金安 排，项目建设期为12 个月，即2008 年 2 月 2009 年 1
14、月。 1.3.9研究结论 (1) 该项目的建设，是XX 依托现有种苗、饲料、动物保 健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大 投入、扩大生猪屠宰加工规模和龙头带基地、建立养殖联合 体的方式， 完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、 标准化屠宰与肉品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续 发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体 效益的有效途径,符合国家、地区产业政策与行业发展方向。 (2) 项目采用的工艺技术先进、成熟可靠、产品质量好、 科技含量高，具有较强的市场竞争能力。 (3)项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收 入为 150188.60万元，年利
15、润总额为2915.96万元，年销售 税金及附加为350.64万元，增殖税为3506.43万元，投资利 润率为31.78% ，投资利税率为73.81% ；所得税后财务内部 收益率达25.06% ，财务净现值(i=10%) 为 7230.38万元，税 后动态投资回收期（含建设期）为5.31 年，以生产能力计算 的盈亏平衡点为54.77% 。项目具有较强的抗风险能力。 (4) 项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养 殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同， 按保护价收购农户养殖的生猪，通过公司投资建设的生猪屠 宰线进行加工销售，将直接带动4000户养殖专业户100 万 - 头生猪养
16、殖，每年可为专业养殖农户增收达3.00 亿元以上； 间接带动农户10000户，新增效益3.60 亿元以上。 综上所述，该项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠， 且建设基础条件具备；项目建成投产后，经济效益良好，具 有较强的市场竞争力和抗风险能力，且能显著带动当地带农 民增收。因此，本项目可行。 1.3 主要技术经济指标 详见表1-1 表 1-1 主要经济技术指标表 序号指标单位数量备注 1 生产 规模 生猪屠宰加工能力万头 /a 100 2 产品 方案 2.1 分割 肉t/a 22210 2.2 冷却 肉t/a 17780 2.3 白条 肉t/a 18890 2.4 副产 品t/a 7120 2.5 猪皮万张 /a 60 3 总 投资万元6306.52 3.1 建设 投资万元5076.52 3.2 铺底流动资金万元1230.00 续表 1-1 - 序号指标单 位数量备注 4 投 资指 标 4.1 单位产品占用建设投资元 /t 769.17 4.2 单位销售收入占用流动资元/ 百元2
