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1、 沿海集团 作业规则 营销板块名称营销费用管理办法编号SR203编制/修改部门审核版本页码第 2 页 共 2 页所属流程沿海集团营销费用管理办法一、总则营销费用是指为促进项目销售而发生的各种费用，在集团内是属于策略性费用，原则上跟销售收入挂钩，直接为促进营销而发生的支出。二、职责地区公司市场营销部根据集团年度经营计划编制营销费用月度计划，由地总审核后执行。地区公司市场营销部每季度编制季度营销费用实际+预测报告，报地总、集团营销管理审核，由集团分管执行总裁审批。三、营销费用口径规定地区公司年度营销费用一般包含以下两项：集团品牌费用和项目营销费用。（一）集团品牌费用是根据集团战略发展要求而进行的跨
2、地区、跨行业的整合推广支出，包括但不限于广告设计发布费、促销活动费、现场包装费等。（二）项目营销费用指地区公司在促进物业销售而发生的各项费用，具体见营销费用编制作业指引。1、前期策划费和推广费。2、媒体投放费和促销活动费。3、销售资料制作费。4、现场包装费。包括样板房、售楼处费用（含室内设计、装修装饰、家私家电等费用，样板房售楼部的建筑设计、工程相关费用计入项目建安成本）、示范区包装费用等。5、专业公司费用。包括销售代理费用、广告服务费用等。6、沿海客户会在地区的维护费用及总部客户会运作费用的分摊。7、其它，包括现场管理费、营销人员奖金，等等。四、营销费用预算编制1、年度营销预算编制由地区公司
3、营销部、地区财务部门等部门组成营销费用预算编制小组，负责营销费用预算编制的组织、管理、审核工作，集团营销管理部、集团财务部负责审批、监督、控制和考核。2、月度预算编制实行以累计营销费用比例为核心目标的动态控制原则，编制次月的营销费用预算必须根据当月累计营销费用比例实际发生数与年度预算相应月份的目标累计比例作比较，以及次月的营销任务进行合理的立项报批。3、营销费用预算一经会审签发，各级营销部门不能随意更改，如果超出月度、年度费用预算须由地总审批。五、营销费用执行、监督1、各地区市场营销部必须建立营销费用的管理台帐。2、营销费用预算执行过程中，原则上要求每月费用支出不超出当月预算，上月余额可结转下月使用，各类别可相互挪动，但不可提前预支下月费用预算。六、营销费用考核及奖罚1、地区市场营销部对营销费用进行动态管理，当项目月度营销费用超出计划费用时，地区市场营销部应及时对下一月度费用进行控制。2、 营销费用的考核及奖罚按照沿海集团奖惩管理条例执行。2
