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1、序号 责任部门原材料标识不清，抽查万盛精拔有限公司材料体现不出材料球化等级，易混料，现场原材料部分无原厂家牌号标识下料现场标识不清，存在已入库产品拉铆销现场机械加工工序作业指导书、加工卡片版本不统一且部分文件无受控章。高频加热炉测温仪损坏，无法实施监控未能提供拉铆销温镦自检记录品质保证部备品库备品库技术研发中心生产制造部生产制造部34512杭州东铁机械制造有限公司质量管理体系上半年审核问题整改总明细发现问题 整改措施 完成时间 实际完成时间 签字拉铆销热处理、高频淬火硬度无自检记录，现场抽查拉铆销LMXP28-65-T16三件硬度不合格拉铆销粗车工序工艺卡片要求设备为:普通车床C6140,转速
2、档为:850r/min,但该型号设备无此转速档位2012.6.19现场热处理网带炉正在维修无状态标识冷镦机在切割原材料料头时切割机无挡板,火花飞溅,存在安全隐患拉铆销实际热处理工艺参数与工艺文件不符不符高频淬火工序产品无状态标识拉铆销跟踪卡存在丢失、重号、填写不全等现象，无法有效追溯生产制造部（设备）技术研发中心生产制造部生产制造部生产制造部技术研发中心生产制造部生产制造部（设备）910121314678拉铆钉探伤实际使用的磁悬液与作业指导书规定不符建议对关键设备进行定期维护（拉铆销探伤机需委外维护）套环冲豁口工装无工装编号品质保证部生产制造部（设备）工装库161715共性问题设备一保、二保记录不完整19工装复制无审批流程员工离职未到工装库确认工装模具归还情况无年度更新、维修计划图纸无更新，委外设计加工无图纸共性问题工装模具的保养及复验未能及时进行或漏做（月度保养、年度复验、归还入库复验、外购多套复验）工装模具库管理不严，存在自领、自还现象，台账不清晰明确，需进行统一梳理，未按精度、重量等定置管理无报废处理流程及报废处理记录，报废工装无明确标识设备一保、二保记录不完整未能提供制动梁车间刨床现场已封存记录252627192021222324图纸无更新，委外设计加工无图纸313227282930杭州东铁机械制造有限公司质量管理体系上半年审核问题整改总明细备注
