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1、公司安保系统设备设计、研发与生产项目可行性研究报告编制单位：公司项目负责人： #联系方式：二0一五年六月目 录第一章 总论51.1 项目背景51.2 项目概况81.3 结论与建议10第二章 市场预测132.1 国际主要安防市场的发展132.2 国内安防行业市场分析142.3 本项目产品目标市场分析152.4 本项目产品营销渠道及策略162.5 市场风险16第三章 建设规模与产品方案183.1 建设规模183.2 建设内容183.3 产品方案18第四章 厂址选择204.1 厂址所在位置现状204.2 厂址建设条件20第五章 技术方案、设备方案和工程方案245.1 技术方案245.2 主要设备方案
2、255.3 工程方案27第六章 原材料燃料供应286.1 原辅材料供应286.2 外购燃料动力供应28第七章 总图运输与公用辅助工程297.1 总图布置297.2 场内外运输317.3 公用辅助工程31第八章 节能节水措施348.1 设计依据348.2 设计原则348.3 能耗、水耗分析348.4 主要节能、节水措施348.5 节能机构及管理35第九章 环境影响评价379.1 设计依据379.2 厂址环境条件379.3 项目建设和生产对环境的影响379.4 环境保护措施方案399.5 绿化419.6 环境影响评价42第十章 劳动安全卫生与消防4310.1 劳动安全卫生4310.2 消防44第十
3、一章 组织结构与人力资源管理4611.1 项目法人组织机构4611.2 项目管理4611.3 人力资源配置47第十二章 项目实施进度4812.1 建设期4812.3 项目实施进度表49第十三章 招标方案5013.1 编制招标计划的依据5013.2 招标内容5013.3 招标要求50第十四章 投资估算与资金筹措5214.1 投资估算依据和说明5214.2 总投资估算5314.3 资金筹措53第十五章 财务评价5415.1 财务评价的依据5415.2 财务评价的基础数据与参数选取5415.3 产品营业收入和税金估算5515.4 成本费用估算5515.5 财务评价5615.6 不确定性分析5715.
4、7 财务评价结论58第十六章 社会评价5916.1 社会影响效果分析5916.2 社会适应性分析5916.3 社会风险及对策分析6016.3.1项目存在的风险6016.3.2应对措施60第十七章 研究结论与建议61第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称安保系统设备设计、研发与生产项目1.1.2 项目单位概况项目建设单位：公司（以下简称“#公司”或“项目单位”）企业法人代表：#项目负责人：#项目联系人：#联系方式：#公司是由自然人#、#投资成立，注册资金1500万元，位于#经济开发区东河园。经营范围为安保系统设备设计、研发与生产销售。1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围（1）编制依
5、据1）项目可行性研究报告编制委托书；2）产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；3）中华人民共和国环境保护法；4）中华人民共和国节约资源法；5）皖江城市带承接产业转移示范区规划；6）安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7#国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8）#国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9）投资项目可行性研究指南；10）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11）建设单位提供的技术资料；12）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。（2）编制范围1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；3
6、）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.1.4 项目提出的理由与过程人类社会的进步，社会财富的增长和科技水平的提高，改善了我们的生活和质量。然而，社会不安定因素和犯罪也在同时增加，并且随着高新技术的发展，犯罪手段日渐现代化、智能化。无论是经济发达国家，还是发展
7、中国家或欠发达国家，都不同程度的发生着相应社会条件下的犯罪现象，有些甚至是跨国犯罪。安全问题已成为整个国际社会关注的焦点问题。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。可以说，社会只要还有犯罪和不安定因素存在，安防行业就会存在并发展。事实证明，社会犯罪率往往并不因社会的发展、经济的繁荣而减少。欧美等发达国家，如果没有建立在高科技安防基础之上的安全防范系统，其社会犯罪率可能会比现在要高出几倍乃至几十倍。那种“夜不闭户”、“路不拾遗”的“民风”，其实只是一种美好的愿望。目前，安防产业是全球新兴的电子支柱行业之一。世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务
8、四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。随着中国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对安全产品的需求不断提高。根据安防行业协会的统计数据，2012年中国安防市场规模最低为3100亿元，到2015年，中国安防市场规模最低为4715亿元，最高将达到5590亿元。根据2014-2018年中国安防行业市场前瞻及投资战略规划分析报告数据分析，2011年，我国安防行业市场规模达到了2696亿元，相比上
9、年增长19.82%。从2006年到2011年，安防行业市场规模从1200亿元增加到2696亿元，复合增长率达到了17.61%，考虑未来不确定性风险，保守估计将15%作为未来5年的最低复合增长速度。实际上，2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来5年市场需求将分别表现为20%-80%的不同增速，总体年增长率仍将保持在20%左右，将20%增长速度作为未来5年的最高复合增长速度。在平安城市建设、行业运用需求和民用市场需求的多重因素推动下，安防行业将迎来快速发展的时期，安防市场的持续膨胀将为企业带来
10、快速发展的良机。随着经济的快速发展，人们的安全防范意识大为提高，令中国安防市场商机无限。公司股东#、#通过考察安徽市场了解到，目前#尚未有安防监控设备生产厂家，安徽市场也只有为数不多的生产安防系统设备的厂家。综上所述，公司决定在#经济开发区东河园征地20亩，投资安防系统设备的涉及、研发及生产项目，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造池州本土实力安防系统设备企业，创建自主知识产权的品牌，形成产、供、销一体的综合性安保系统设备生产、安装企业。1.2 项目概况1.2.1 项目地点本项目建设地点位于#经济开发区#。 1.2.2 建设规模项目投资4500万元；项目建成达产后，可年产3万套安防监控产
11、品。1.2.3 建设内容在#经济开发区东河园征用土地20亩，总建筑面积8000平方米；购置生产设备，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。1.2.4 建设期限项目拟定建设期1年。拟从2015年8月开始筹备，到2016年7月竣工验收。1.2.5 建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。#经济开发区内公共基础设施完善，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.6 项目投入总资金及效益情况项目估算投资总额为4500万元，其中：建设投资为4116万元，建设期利息
12、0.0万元，流动资金384万元。项目投资总额4500万元，全部由企业自有资金解决。项目达产年新增营业收入为7500万元，营业税金及附加为34.2万元，增值税为684.0万元，总成本费用为5906.1万元，所得税389.9万元，利润总额1559.8万元，净利润1169.9万元。1.2.7 主要技术经济指标表1-3 主要技术经济指标表序号项 目 名 称单 位数量备 注一主要技术指标1生产规模万套32建设期月123仪器设备台套24劳动定员人605项目用地面积亩206建筑占地面积平方米42007建筑总面积平方米80008建筑密度%31.48 9容积率0.60 10绿化率%8二项目经济指标1总投资万元4
13、500.02固定资产投资万元4116.0 其中：建设投资万元4116.0 建设期利息万元0.0 3流动资金万元384.04资金筹措万元4500.0 其中：自有资金万元4500.0 银行贷款万元0.0 5正常年份营业收入万元7500.06正常年份营业税金及附加万元34.207正常年份增值税万元684.08正常年份总成本费用万元5906.1 9正常年份利润总额万元1559.810正常年份所得税万元389.911正常年份净利润万元1169.9 12总投资收益率%28.2 13项目资本金净利润率%28.814盈亏平衡点%21.115全部投资投资回收期(所得税前)年5.2 含建设期16全部投资内部收益率(所得税后)%23.9 17全部投资财务净现值(所得税后)万元3574.9ic=12%18全部投资投资回收期(所得税后)年6.5含建设期1.3 结论与建议1.3.1 研究结论（1）本项目的建设产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中第一类“鼓励类”第二十八条“信息产业”第三十一款“数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）中限制用地和禁止用地的项目。（2）项目选址在#经济开发区#，符合当地产业发展规划和总体要求。（3）本项目占地面积20亩，总建筑面积800
