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1、物资管理制度及流程xx公司物资管理制度 *公司物资管理制度 一、物资采购 1、主要原辅材料的采购，应根据按公司生产计划编制的采购计划进行，在与供方落实供货时必须对数量、价格、质量和违约责任有明确的书面约定，并报请董事长确认批准。采购人员根据生产和库存情况进行超前酝酿与组织，并保持适宜的库存量。 2、正常生产消耗所需采购的机物料及备品配件，列在*公司生产易耗物资目录中的，由生产办有关人员或辅助材料保管员填写*公司物资采购申批单交相关人员采购，在此目录外的须报公司分管副总批准； 设备更新和大修理所需较大部件由生产办制订预算，经分管副总提出，报总经理审核、董事长批准。 3、基建材料的采购，由负责基建
2、的人员根据基建的进度填写基建材料采购申请单，经公司分管副总审核，报董事长批准，交相关人员采购。 4、办公用品及零星小物品的采购，由相关人员填写*公司物资采购申批单，经部门负责人、分管副总签署意见，报总经理审核、董事长批准后，交由相关人员采购。 5、所有物资申购人员，都必须在申批单上注明所购物资的质量要求或品牌，填写需入库领用时间，凡能提出采购参考价的应填写参考价。公司成立的外购物资询价小组应不定期地对已购或待购物资价格情况组织询价，以及时掌握行情，加强采购监督，防止产生损失。物资采购人员应正常建好采购台帐，认真登记供方单位、联系人、地址、电话以及质保情况，以便徇价小组实施询价监督。 6、产品包
3、装袋的加工 销售科分工专人负责采购； 采购人员根据公司年度销售计划编制包装袋半年度加工计划（计划内容包括名称、品种、数量、印刷要求、内外袋重量、经纬向拉力）同时将加工方填写的包装袋加工报价单一并报总经理审定。 采购人员根据总经理的审定意见，起草与加工方订立的半年度包装袋委托加工合同，合同经双方议定后报总经理签字。 采购人员根据半年度包装袋委托加工合同和产销需要情况及进填写包装袋加工通知单，通知单经总经理签字批准和加工方签字确认后作为半年度加工合同的具体落实（通知单复印4份，包装袋保管员、化验室主任、财务科长、采购人员各1份）。包装袋加工数量安排，先在半年度初时以半年度销售计划的50%减去库存量
4、通知，以后根据月、旬销售计划通知。 保管、检验、财务等人员根据总经理签字的加工通知单分别进行收货、检验和货款的结算。保管员对超出加工通知的数量应拒绝接收，并通知采购人员； 检验人员发现质量问题应立即向总经理报告，并通知采购人员和财务科； 采购人员将超量加工或质量问题及时与加工方交涉，将交涉结果向总经理报告并通知财务科。 加工新版包装袋，须事先由采购人员联系加工方制出样式报总经理审定，在总经理明确审定意见后再通知加工方制作。 违背以上程序和手续影响公司生产经营或造成经济损失，由违背的当事人承担全部经济赔偿。 二、验收入库 1、外购原、辅材料的入库：所有原辅材料入库前必须先由采购经办人员向相关检验
5、组申报原材料外观质量的检验。检验责任人接到检验申报后，及时组织外观检验并通知保管员填写材料报检单由化验室取样化验。化验室人员须在检验结果出来的10分钟内，发短信向总经理、生产副总和生产线负责人报告，有重大质量问题时须向董事长报告。生产线负责人与采购人员事先提供的约定标准进行比对，发现含量不足时应随即向生产副总、总经理报告，并通知采购经办人员与供方及时交涉。袋重检验应在上货初始时就进行，数量由保管员负责提供，发现短少及时通知采购经办人员与供方联系处理。凡出现质量、数量问题与供方交涉未果形成损失的，采购经办人员必须承担经济责任。外观检验和化验数据符合规定要求，由检验人员签发入库通知单。其它物资检验
6、由各分管负责人组织相关人员进行，检验中发现异常的，应立即向总经理报告，按总经理指示办理。未经以上检验程序检验的外购原辅材料一律不得入库，擅自入库者必须承担因此产生 的一切经济、法律责任。通知保管人员收货的责任人为采购人员。保管员接通知后，凡需事先向供货方告知检测结果的，须在履行告知后，再办理入库手续。保管员所开具的入库单应交财务科，不得交给船员、车主及其他人员，否则，因此造成的经济风险概由当事人承担。对货主出具的送货回单，一律不得擅自签字或另打收条，货主有特殊需要的，须由原料供应联系人向总经理请示同意后方可办理。 2、产成品入库：入库的产品外观和袋重应经相关检验组检验，检验结果纳入岗位考核，并作为对生产车间经济奖罚依据。成品保管员应对进库产品数量逐班验收，并凭外观和袋重检验组的检验证明办理入库手续。 3、对检验合格的物资，保管员必须认真核对票据，在对名称、规格、数量、价格核对无误后，及时办理入库手续。对无计划采购、超计划采购或在验收过程中发现问题的，应及时报告董事长或有关部门处理。 / 模板,内容仅供参考
