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1、宁波市镇海剑杆头有限公司宁波航海纺机有限责任公司文件编号HH/QP-06文件名称：设备控制程序版本A/0页次61. 目的规范对生产设备设施的控制管理以确保生产设备的正常生产能力。2. 适用范围适用于公司生产设备设施的控制和管理。3. 术语及定义关键设备：用于关键特性过程且对产品质量有极为重大的影响的生产设备、价值昂贵 的生产设备、公司无相当能力替代的生产设备或成套的生产设备。检修：按计划对设备进行预防性检查和维修，分小修、中修和大修。4. 职责本程序归口责任部门为生产部。5. 流程和控制要求 职责流程输出记录流程说明申请部门设备需求申请设备采购申请单5.1应产品开发需要增加设备，或应设备设施策
2、划结果，或更换旧设备、或增加生产量的需要，或应设备的升级需要等情况下需要购买设备的，申请部门应提出采购申请，经总经理批准后交给采购部进行采购。总经理批准设备采购申请单5.2总经理在接到设备需求采购申请报告后，则根据实际情况批准或不批准该申请报告。采购部实施采购5.3采购部接到经总经理批准的设备采购申请单后交与采购课实施采购，必要时使用部门和生产部应配合。生产部设备开箱验收设备开箱验收记录表5.4设备进厂，生产部对设备进行开箱验收，并将验收结果记录在“设备开箱验收记录表”上，发现问题由采购人员及时联系供方，并及时妥善处理出现的问题。生产部设备安装调试安装调试验收记录表5.5设备开箱验收合格后，生
3、产部组织设备安装单位和使用部门进行安装调试与负荷试车，待设备负荷试车合格后，填写“安装调试验收记录表”办理移交手续。生产部设备建档管理A设备台账设备履历卡5.6设备安装调试结束，生产部应对该设备纳入到“设备台账”中进行编号管理，并对该设备建立“设备履历卡”。职责流程输出记录流程说明生产部设备管理员保养计划编制批准A设备保养计划编制设备维护保养计划及维修记录表5.7设备在移交前，生产部应编制设备操作指导书、“设备维护保养计划及维护记录”。生产部主管5.8设备维护保养计划编制后，应提交生产部主管批准。生产部设备管理员设备标识完好标识卡关键设备卡5.9生产部应对设备制作“完好标识卡”进行完好标识。关
4、键设备应建立醒目的“关键设备卡”标识。生产部使用单位设备移交设备移交表5.10当一切准备就绪应进行设备移交。所剩备品备件交公司仓库保管。设备操作说明书、保养说明书等设备技术资料的复印件或自行编制的“设备操作、保养规范”由生产部分发使用部门，原件由生产部保存。使用单位设备使用/日常保养设备点检表5.11设备在使用过程中应按设备操作指导书规定执行。使用单位按“设备点检表”规定的保养内容对设备进行日常性维护保养，并将保养的结果记录于“设备点检表”上。使用单位设备故障报修设备故障报修单5.12如在使用过程中或在日常保养过程中发现设备有故障，应填写“设备故障报修单”，通知生产部，由生产部安排设备维修人员
5、进行维修。如本公司维修人员不能维修的，生产部应联系外部维修人员进行维修。生产部设备维修员设备故障修理设备故障维修记录单5.13设备维修人员在接到“设备故障报修单”后对故障设备进行维修，维修好后，应按规定填写“设备故障维修记录单”。生产操作工修理后验收BC设备故障维修记录单5.14设备修好后，操作工应对维修后的设备进行验收，并在“设备故障维修记录单”上的验收栏填上验收结果并签名。职责流程输出记录流程说明CB修好否？如无修好，则由维修人员重新维修。生产部设备维修员设备预防性和预见性维护保养设备维护保养计划及维护记录5.15生产部应依据“设备维护保养计划及维护记录”规定进行有计划的维护保养，并形成设
6、备维护保养记录。生产部/相关部门设备封存、启用、报废管理设备封存、启用、报废审批表5.16如设备需要封存、启用、报废等，则由提出部门填写“设备封存、启用、报废审批表”经生产部确认，总经理批准方可封存、启用、报废。生产部设备管理员设备履历登记设备履历卡5.17当设备维修和保养后生产部设备课应将维修和保养的情况登录于“设备履历卡”上。生产部设备管理员设备完好率统计设备故障率统计表5.18生产部每月初应按“设备故障率统计表”的规定对设备的完好率进行统计分析，总结经验并持续改进设备的完好状况。生产部记录资料归档5.19负责设备检修计划、记录、供方技术资料、报废记录等记录和资料保存，具体按记录控制程序执
7、行。6.涉及的文件和新产生的记录6.1涉及的文件序号涉及的文件编号版本1记录控制程序HH/QP-12A/02设备操作指导书6.2新产生的记录序号新产生的记录编号版本收集部门保存期限1设备开箱验收记录表HH/F-QP-06-01-R0R0生产部10年2安装调试验收记录表HH/F-QP-06-02-R0R0生产部10年3设备台账HH/F-QP-06-03-R0R0生产部10年4设备履历卡HH/F-QP-06-04-R0R0生产部10年5设备维护保养计划及维护记录HH/F-QP-06-05-R0R0生产部10年6设备移交表HH/F-QP-06-06-R0R0生产部10年7设备点检表HH/F-QP-06-07-R0R0生产部10年8设备故障报修单HH/F-QP-06-08-R0R0生产部10年9设备故障维修记录单HH/F-QP-06-09-R0R0生产部10年10设备封存、启用、报废审批表HH/F-QP-06-10-R0R0生产部10年11设备故障率统计表HH/F-QP-06-11-R0R0生产部10年12设备采购申请单HH/F-QP-06-12-R0R0生产部10年编制/审核/批准栏编制/日期审核/日期批准/日期会 签 栏修改履历记录栏修改状态修改时间修改涉及的条款修改原因修改人审 核批 准文件会签批准修改页2019年09月30日发布 2019年10月8日实施
