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1、安全风险分级管控制度冰美娜盟监制XXXX有限公司XX有限公司安全风险分级管控制度1.适用范围本制度适用于XX有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据 1）相关法律法规（1）中华人民共和共安全生产法（中华人民共和国主席令第70号，中华人民共和国主席令第13号修订）（2）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）（3）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见（安委办20177号）（4）严防企业粉尘爆炸五条规定（国家安全生产监督管理总局令第68号）（5）黑龙江省人民政府安委会办
2、公室关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（黑安办发201642号）（6）关于印发黑龙江省2017-2018年标本兼治遏制重特大安全生产事故工作方案的通知（黑安办发201715号）（7）关于印发全省粮食行业2017-2018年标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知（黑粮办发201735号）2）相关标准规范（1）建筑设计防火规范GB50016-2014（2）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005（3）建筑物防雷设计规范GB50057-2010（4）爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014（5）供配电系统设计规范GB50052-2009（6）生产设备安全卫生
3、设计总则GB5083-1999（7）个体防护装备选用规范GB/T11651-2008（8）工业企业总平面布置设计规范GB50187-2012（9）低压配电设计规范GB50054-2011（10）锅炉房设计规范GB50041-2008（11）安全标志及其使用导则GB2894-2008（12）安全色GB2893-2008（13）机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB/T8196-2003（14）粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程GB17440-2008（15）粉尘防爆安全规程GB15577-2007（16）粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则GB/T17919-2008（17
4、）消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014（18）室外给水设计规范GB50013-2006（19）室外排水设计规范GB50014-2006（20）工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019-2015（21）粮食平房仓设计规范GB50320-2014（22）20KV及以下变电所设计规范GB50053-20133.总体要求、目标与原则 根据上级政府部门及上级粮食主管部门的指示要求，结合XX公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门在安保科的组织下按照风险分级管控体系实施指
5、南建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。3.2工作目标：每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门负责人和安全员的主导作用，全面落实企业主体责任。4.职责分工XXXX公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。组 长: 副组长：
6、 成 员: 组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责XXXX公司安全风险分级管控体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司行政部、综合部、财审部等部门及人员积极按照
7、粮库部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。5. 术语和定义5.1风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。风险(R)可控制实施状态（M）暴露的频繁程度（E）事故的可能后果（S）注：本公司使用作业条件风险程度评价-MES法5.2危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。 危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如机械设备、电气设备、仓房等。-行为
8、：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 -状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）5.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）5.6风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行
9、定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，风险定为“红、橙、黄、蓝”四级。）蓝色风险（4级风险）：低度风险、稍有危险，需要注意。员工应引起注意。黄色风险（3级风险）：一般风险，轻度危险，可以接受（或可容许的）。部门应引起注意。橙色风险（2级风险）：较大风险，中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部门及员工应引起注意。红色风险（1级风险）：重大风险，高度危险，必须制定措施进行控制管理。公司对重大风险危害因素应制定重点控制管理。5.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施
10、时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。5.8风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。6.风险点识别方法6.1 风险点识别范围的划分要求风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。6.2 风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行
11、识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。6.3 风险点排查按风险单元对生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。风险点内容应包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等内容。6.4 总体风险等级的确定 公司根据自身实际情况，按照单元划分，综合考量每一单元风险点在风险因素、风险类别、可能导致事故类型、风险等级、风险控制措施、风险级别的降低等方面，按照风险判定矩阵方法，确定单元安全风险等级，通过每个风险单元级别占比个数，确定公司风险等级。公司风险等级确定：重大风险点：公司辨识出的安全风险有3%及以上属于
12、重大安全风险，则公司的风险等级为重大安全风险等级；较大风险点：公司辨识出的重大安全风险有1%-2%，或有10%及以上属于较大风险，则公司的风险等级为较大安全风险等级；一般风险点：公司辨识出的较大安全风险10%以下，或有30%及以上属于一般安全风险，则公司的风险等级为一般安全风险等级；低风险：公司辨识出的一般安全风险10%-30%之间，或有50%及以上属于低风险，则公司的风险等级为低风险等级。7.风险评价方法 按照作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定。 在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成
13、风险分级。分级标准参照附件：作业条件风险程度评价-MES法中表1、2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。8. 风险控制措施策划依据工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。9.风险信息更新不间断地组织风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年1次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作变化或工艺改变；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；（5）组
14、织机构发生较大变动。10.风险分级管控培训公司安全风险分级管控培训由安保科负责组织，培训方式及培训内容如下：（1）公司级培训： 组织各部门负责人召开 “安全风险分级管控工作推进培训会”，培训内容包括安全风险分级管控工作开展的目的和意义、推进流程、工作要求、形成的成果等。 （2）部门级培训： 各部门负责人组织本部门人员利用班前、班后会对安全风险分级管控辨识工作进行讲解，使员工掌握风险点辨识方法、风险分级方法、管控措施提出的原则和依据。 （3）培训的重点内容： 国家、地方政府相关文件 ； 相关的国家、行业、地方标准、管理规范、技术性文件 ； 详细的工艺、装置、设备说明书和工艺图； 工艺装置操作规程、设备检修规程、应急处置方案等； 危险化学品的理化性质说明书； 粮库及行业内相关事故案例 企业职工伤亡事故分类、作业条件危险性分析评价法（LEC）。11.风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，公司应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。12.风险点识别及分级管控记录使用要求安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格按照指南附件规范填写，各项记录保存不低于三年。附件：附件1 风险辨识附件2 风险分级与管控附件3 风险分级管控程序框图附件1 风险辨识（一）与风险辨识有关的基本概念（1）风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的
