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1、NO 评定打分 诊断基准 评分 记事45 掌握自己公司的品质水平，进而开展23 掌握品质水平，开展的不充分 301 没掌握品质水平45 有独立的品质保证部门，责任人明确 523 有品保部门，但没设确定责任人01 品保部门不明确45 公司内规定和标准类被整改灵活运用 523 公司内有规定和标准没有整改01 公司内几乎没有规定和标准类45 积极开展品质教育 523 品质教育进行的不充分01 品质教育几乎未实施45 发放和替换的管理，防止旧图混入，另外发放对象也要保管好 523 发放和替换的管理的不充分，另外在发放对象那里弄脏弄破01 发放和替换几乎没有管理，严重受损45 充分理解初物、初品的管理
2、523 不太理解初物、初品的管理01 几乎不理解初物、初品的管理45 指示规定出检查项目和检查方法 523 大致上规定检查项目和检查方法01 叫生产线自己检查45 被规定抽检方式实施并有记录 523 实施抽检没有记录01 抽检不充分45 被指定的检查实施并有记录23 被指定的检查实施没有记录01 被指定的检查不实施5-1 45 检查所要的检具齐全 523 检查所要的检具大体上齐全01 检查所要的检具不太齐全45 针对某种工件的检具明确并实施 423 针对某种工件的检具明确实施不充分01 不进行效验5-1 45 将重要设备明确出来，并实施点检 423 重要设备没有区分，只是局部定期实施点检01
3、根据故障情况对应5-3 45 产品进行切换时，要点检模具 423 对模具治具进行不定期点检01 根据发生的问题对应品质方针和方针展开5分 品质保证组织和责任者公司内的规定、标准类5分 品质教育5分为工程确认所使用的检查表【公司名: 】1/4区分 必须的 诊断项目1品质保证体制 （20分）2技术资料的管理 图纸（规格类）的管理5分3初物管理 初物、初品管理5分 初物、初品的检查5分（10分）4检查方式 检查方式（5分）1 重要部品的检查 （5分）（10分）治具模具5检测器和设备管理20分 必要的检测仪器5分检测器具 定期点检的要领5分1：只是指定的零部件进行评价 小计 55 /60日常点检、定期
4、点检5分设备 日常点检、定期点检5分NO 评定打分 诊断基准 评分 记事45 接收检验成绩书，进行保管 523 检查成绩书有时接收保管01 几乎不接收45 通过标识防止其它材料、部品混入 523 通过标识防止其它材料、部品混入做的不充分01 不去防止其它材料、部品的混入45 对进料检验分等级进行检查记录 523 对进料检验分等级进行没有记录01 几乎不做进料检验45 选重点的公司进品质监察23 在重要问题发生的情况下监察01 不特别实施45 有QC工程图、基准书在生产线上有管理23 QC工程图、基准书作成一部分 301 QC工程图、基准书几乎看不到45 确定实施工序内检查，有记录23 实施工序
5、内检查没记录 301 几乎不实施45 实施不良发生工程再发防止23 实施不良发生工程再发防止不充分 301 只是应急处理45 通过统计对工程能力进行管理记录23 通过统计对工程能力进行管理记录不充分01 几乎不实施10-1 45 铸锻制造条件要明确设定出来，管理要有记录23 铸锻制造条件要明确设定出来，管理要有记录不充分01 铸锻制造条件不明确没有管理45 按照确认基准，进行检查23 有确认基准，但在实施确认上不充分10分 01 几乎不确认（交给作业者）10-2 45 焊接条件明确设定并在管理有记录23 设定焊接条件，但管理和记录不充分01 焊接条件不明确，没被管理45 QC工程图制作，在生产
6、线上实施管理23 QC工程图制成一部分01 QC工程图几乎找不到45 按照焊敷基准确认检查23 有焊敷确认基准，但确认实施的不充分15分 01 焊敷确认几乎不做（交给作业者）为工程确认所使用的检查表【公司名： 】2/4区分 必须的 诊断项目原材料的检查成绩书（检验单吨等）5分 防止其它部件和材料混入5分 进料检验，只是废钢5分（15分）7外协管理 6原材料及部件管理 外协厂（外包）管理（5分）8制造工程品质管理 重要零部件的QC工程表等备齐5分 工程内检查（开始、中间、完工检查等）（5分） 品质不良的处理及对策 （5分）（15分）9工程能力1把握工程能力（5分） 焊敷的确认（5分）10按行业别
7、工程管理2 铸锻制造作业基准齐备 （5分）铸锻制 铸锻制造作业的品质确认（5分）24 /30焊接作业基准书的齐备（5分）焊接2重要部件的焊接QC工程图（5分）1：只是有指定零部件明评价 2：只是该工程进行评价 小计NO 评定打分 诊断基准 评分 记事10-3 45 热处理条件（温度、硬度等）有设定有记录23 热处理条件有设定，管理记录不充分01 热处理条件不明确，没有被管理45 按照确认基准（切断样品等）确实检查23 有确认基准，确认实施不充分10分 01 确认几乎不做（交给作业者）10-4 45 表面处理条件（电极、使用液体）的设备管理并有记录23 表面处理条件有设定，管理和记录不充分01
8、表面处理条件不明确，没有管理45 按照确认基准（膜厚等），进行检查23 有基准确认实施不充分10分 01 几乎不实施确认（交给作业者）10-5 45 涂装条件（涂料粘土、干燥温度等）的设定，管理并有记录23 设定涂装条件，但管理和记录不充分01 涂装处理条件不明确，没有管理45 按照确认基准（膜厚、硬度等）确认进行检查23 有确认基准，没有充分实施10分 01 几乎不进行确认（交给作业者）10-6 45 重要部品清洗管理要明确，在相关工序彻底实施23 指定了重要清洗部品，但不彻底01 重要清洗部品不明确，但不彻底45 清洁度测定基准明确，把握清洁度的水准23 有清洁度测定基准，但水准把握不充分
9、10分 01 清洁度测定基准不明确，不能把握清洁度水准45 完成检查项目，有设定确实实施着或标识表示（检查未完、检查完、合格、不合格）彻底实施 423 设定完成检查项目，但实施不充分，识别表示也不充分01 完成检查项目的设定不明确，实施不充分或标识也没有45 公司内不良，客户抱怨信息传达要领明确，的确传达到检查、制造部门 423 公司内有不良和客户抱怨的信息，有传达要领，向检查、制造部门传达不充分01 公司内的不良和客户抱怨的信息没向检查、制造部门传达为工程确认所使用的检查表【公司名： 】3/4区分 必须的 诊断项目 热处理作业的品质确认（5分） 表面处理基准书齐备（5分）表面处理 表面处理作
10、业的品质确认（5分）10按行业别工程管理2 热处理作业基准书齐备（5分）热处理 热清洁度的品质确认（5分） 涂装作业的基准书齐备（5分）涂装 涂装作业的品质确认（5分）11 完成（出厂）检验和识别表示（5分）完成检查 重要不部品的清洗管理的等级（5分）清洁管理1：只是有指定零部件明评价 2：只是该工程进行评价 小计 8 /1012 品质信息的传达 （5分）信息NO 评定打分 诊断基准 评分 记事45 设定和表示可以追踪的批号，按照管理基准将记录保留下来 523 批号有设定有表示，但记录和管理不充分01 批次管理低下，几乎没有记录保留45 有重要部品、工程的特别管理的基准和要领，在制造工程、检查
11、（工程）、彻底表示23 有重要部品、工程的特别管理的基准和要领，制造工程、检查工程不彻底01 重要部品和工程的特别管理的基准和要领没有，制造工程和检查工程不彻底45 有品质异常处理要领，在制造、检查、出货各个工程，防止异常品混入 523 品质异常处理要领有，但在检查、出货各个工程实施不充分01 品质异常处理要领没有，处理交给各个工程45 有处理要领，确实（检查表活用）实施 523 有处理要领，对各个工程来说彻底01 没有处理要领（交给作业者）45 有关容器，在库品的识别，损伤、劣化、先进、先出的要领有确实实施 423 有容器、在库品的识别，分别放置着，但先进、先出实施的不充分01 容器有在库品识别分别放置，先进、先出等实施不充分45 现场2S彻底23 现场2S有活动但不充分 301 几乎没有2S活动，杂乱为工程确认所使用的检查表【公司名： 】4/4区分 必须的 诊断项目14S E 1 重要部品的等级管理S ：重要保安部品E :控制排气部品（5分）特别管理13 1批次管理 （5分）批次管理16 防锈处理 （5分）防锈处理15 品质异常处理要领 （5分）异常处理18 整理、整顿（2S） （5分）其他17 操作管理 （5分）包装出厂1：只是有指定零部件进行评价 2：只是该工程进行评价 小计 22/25合计
