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1、目录：,内外部审核情况,2015年原材料检验情况,质量方针及质量目标,质量方针,质量目标,内外部质量审核情况,一、内外部审核情况： 内审：2015年 5月25-28日技术质量部组织进行内部审核，共开具10个一般不符 合项、12个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时 没有严格按照要求进行。 二、外部审核： CRCC第1次监督审核：2015年8月25-26日公司接受CRCC认证中心的第一次监督检 查，共开具5个不合格项，其中4个为产品检验的作业指导书编制不符合，和检验 记录不全，另一项为生产现场产品乱丢乱放。 AAR第1次监督审核：2015年11月11-14日公司接受了AA
2、R认证中心监督检查，本次 监督检查审核了文件、生产现场、产品实物检测。各个项目审核结果良好，得到 审核老师的高度认可。唯一不足：文件审核中发现一个“关于公司内部质量审核 方面”的一般不合格项。本次审核未开具不合格项。 TTX客户二方审核：2015年11月16-17日公司接受TTX公司现场审核：本次监督检 查审核了文件、生产现场、产品实物检测。其中实物检测项目以高分获得TTX审 核老师的认可。本次审核开具2个改进项，未开具不合格项。 总结：我司虽然顺利通过了2015年度内外部质量审核，但是根据日常工艺纪律检 查、内部审核情况来看，还存在一些问题：1、各个部门对本部门的文件不熟悉。 2、未严格按照
3、文件要求执行。 3、工作滞后。,1、原材检验过程： 检查发现10批次不合格原材料，8批次让步接收，2批次退货处理。未执 行纠正预防措施。 2、生产销售过程： 开具不合处置表50份，全部实施纠正预防措施，并验证关闭。 3、内部审核： 开具10个不合项目，全部实施纠正预防措施，并验证关闭。 4、外部审核： 开具5个不合格项（CRCC),2个改进项（TTX)全部实施纠正预防措施，并 验证关闭。,不合格处置及纠正预防措施情况,质量目标完成情况,公司质量目标完成情况,制造部质量目标完成情况,指标值：7.5%,设备动力部质量目标完成情况,营销部质量目标完成情况,人力资源部质量目标完成情况,指标控制线：5%
4、,采购部质量目标完成情况,技术质量部质量目标完成情况,2015年度产品浇注及废品率情况（按品种）,从图表显示统计分析： 1、公司目前生产产品集中在E50BE钩舌、SBE60EE钩体、17型钩体、16型钩舌、E69CE钩体。 2、E69CE钩体废品率达到27.94%，E50BE钩舌废品率较低为2.44%但是生产量和报废数量最大。 3、根据每月废品统计来看以上两种产品主要是因为气孔原因报废。,2015年度每月产品浇注及废品率情况,从图表显示统计分析： 1、公司每月产量、废品量不稳定，其中4月5月7月8月10 月均超过废品控制指标线。 2、每月过程数据不稳定，波动性很大，存在质量风险。 3、初步分析
5、废品波动较大是由于: A/新近员工对设备、工艺文件不熟悉导致。 B/本年度为试制后批量生产阶段，工艺不稳定。 C/原材的采购不稳定、关键材料保存存在一定问题。,2015年不合现象统计柏拉图,从图表显示统计分析： 1、因气孔报废的产品达到51.57%，占到公司废品的一半，直接导致制造部生产计划完成率、铸件废品率两个指标没有完成。 2、按2/8控制原则，公司不合格品80%的不合格现象集中在气孔、缺肉、缩孔、试制、透皮五个现象。只要有效解决以上不合格现象，公司废品率将直线下降。 3、2016年由技术质量部负责牵头制定关于气孔、缺肉、缩孔不合格现象的预防措施，制造部协助实施，进行工艺改进，提升产品质量
6、。,2015年原材料检验情况,客户投诉客户投诉及交验情况情况,价值： 1.客户投诉的收益价值，将客户投诉转变为企业收益前提是正确看待客户投诉，并从中挖掘对企业的价值。 2.客户投诉可以使企业及时发现并修正产品或服务中的失误，开创新的商机。 3.客户投诉可使企业获得再次赢得客户的机会。 4.客户投诉可以帮助企业建立和巩固自身的形象。,2015年 客户投诉列表,工序存在质量问题通报,3,3,严重质量事件通报,严重质量事件回顾分析,1、事件：151-0013、151-0014、151-0015、152-0023、152-0025冶炼炉次，产品连续出现气孔导致以上炉次整炉次报废。 图片示例：,原因分析
7、： 操作人员未严格按工艺要求进行操作（低温氧化、脱碳速度快、电弧炉出钢C含量过低、异常大沸腾），钢液存在过氧化现象，加剧了钢液吸气的程度，精炼时间长，导致钢液存在大量气体，浇入铸型时随着钢液凝固产生析出性气孔，分布于铸件热节及厚大部位、冒口温度较高的部位，导致整炉次产品报废。 纠正预防措施： 1、冶炼班重新学习冶炼工艺作业指导书； 2、冶炼班严格按照工艺文件要求进行生产作业，按要点落实到人； 3、严格控制入炉材料：采用新的块状石灰，去除粉状石灰。,2、事件：9月分前清现场发现大量SBE60EE钩体钩头表面密集型反应性气孔。根据10月份废品统计分析：废件总数333件、因以上原因废的件数为198件
8、，占废品比例为59.46%。 图片示例：,原因分析： A、涂料返潮，水汽沾附于涂料表层，当钢液浇注入型腔中，水汽向上迁移，由于铸件结构无法继续向上聚集于钩头正上平面。 B、聚集钩头正上平面砂芯浸刷涂料后，未及时引火烘干导致酒精挥发，更有甚者忘记引火，类似于水涂料。 C、砂芯及砂型放置时间长，遇湿度大的天气，涂料及型腔返潮加剧，水分回迁表层。若轻微则易产生密集型反应性表皮针状气孔缺陷。严重者为密集型反应性表面气孔缺陷，导致报废。 D、发热剂投入过早。（已经进行验证：发现发热剂投入过早后对此密集型气孔影响很大。） 纠正预防措施： A、刷涂均匀、速度要快，刷涂完成后立即点燃酒精烘干。 B、严重按工艺
9、文件要求控制砂型的烘烤过程。 C、严重按工艺文件要求控制砂型存放时间。 D、天气湿度大时，由各个班长对现场存放的砂型、砂芯进行检查，看是否回潮。 E、严格控制发热剂的投入时间。,3、事件： 11月份打磨现场发现，E50BE钩舌S面凸面气刨质量差，凸面凸起高度大，呈现批量性质量事件，严重影响后续生产。产品集中在9-11月份。 图片示例：,原因分析： A、相关操作员工责任心不强，随着公司产量的增加只追求数量而不重视质量。 B、相关检验人员、班组长监管不到位。 纠正预防措施： A、针对气刨班组人员进行学习培训、质量考核。 B、质量部安排检验人员每天进行监督检查。,4、事件： 12月份连续出现152-
10、0137、151-0153、152-0143、152-0148、152-0150炉次因设备、操作失误等原因造成回炉，给公司造成严重损失 图片示例： 电极断裂： 电极掉入精炼中：,冶炼回炉后钢包情况,精炼炉包底漏钢,12月份严重事件列举：事件一：在冶炼152-0137炉E-1钢时，精炼期在取第二个还原样后测得C：0.25%。变电室操作系统突然失控，三相电极同时插入钢水中，之后变电人员采取措施提升电极后再次送电时，三相电极又插入钢水中，操作人员立即取样分析C：0.28%。升温准备出钢过程中，三相电极又再次失控插入钢水中，之后再次取样分析C：0.30%，被迫回炉。事件二： 在冶炼152-0143炉E
11、-1级钢时，电弧炉出钢后，钢包车开到精炼车位时，操作人员按正常流程加入Ni、Mo、脱氧剂后，开始指挥配电工送电。三相电极刚接触到炉渣时，只听见一声巨响，三相电极全部断入炉内。事件三：在冶炼152-0157炉次时，钢包接满钢水开到精炼炉，配电工指令送电。电极插入钢包过程中再次发生三相电极断裂。 事件四：在冶炼152-0148炉E-1钢时，精炼时取完第一个还原样后，精炼炉突然送不起电，配电工通知维修人员前来检修，后经确认为高压开关柜内WLJ-100高压永磁控制器损坏，无法修复被迫回炉。事件五：在152-0150炉次冶炼时，当电弧炉冶炼过程完成后。钢包车开到电弧炉下面接入钢水，在钢包车开到精炼炉处过
12、程中，突然发现钢包底部出现漏钢现象，趋势趋于严重，经现场班组长、段长商量后报公司领导做出回炉处置。,原因分析：事件一到事件三：A、液压比例阀发发生卡擦失灵导致，电极升降失控。B、高压控制系统中比例阀失控，电极一直下降，配电人员输入提升命令时，配电系统中不能换相导致短路产生流瞬间过流，从而折断电极。纠正预防措施：A、设备动力部开展对各个冶炼炉的设备进行排查、维护保养。B、设备动力部配置设备易损件，安排专职人员值班并制定相关措施保障设备的正 常运转。原因分析：事件四：高压开关柜内WLJ-100高压永磁控制器损坏，导致配电系统失灵。纠正预防措施： A、设备动力部开展对各个冶炼炉的设备进行排查、维护保
13、养。B、设备动力部配置设备易损件，安排专职人员值班并制定相关措施保障设备的正 常运转。,原因分析：事件五：A、在首次砌筑座砖和透气砖时，耐火泥可能存在杂质不均匀，导致座砖和透气砖没有砌筑到位不符合要求。B、第一次回炉清理包底后，座砖、透气砖、耐火泥出现位移，加剧了以上部件配合间隙的扩大化。C、第二使用钢包时未按要求对钢包进行维修，从而导致间隙扩大，出现漏钢。纠正预防措施：A、砌筑钢包时，砌筑人员严格控制耐火泥的配比及质量，要认证对待砌筑钢包过程的每个环节。B、每次使用钢包后特别是钢包回炉、清理冷钢后必须对座砖和透气砖进行检查，或再用耐火泥进行修补。C、员工之间加强自检互检，重点关注已经出现过的质量问题，防止类似质量问题再次出现。,公司在生产过程肯定会因为 人、机、料、法、环其中一个 因素出现各种各样的质量问 题。出现质量问题并不可怕， 可怕的是再次出现。只有正确 的面对并寻求解决问题的根本 办法才能防患于未然。 经验和技术一定是建立在一次 次失败和总结之上。 希望在2016年公司在产品质量 、工艺能力上能更上一层楼。,
