工作分解范文

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1、工作分解范文 淮安洪阳化工二级标准化创建工作分解表 A A 级要素 B B 级要素 需求材料 责任部门 责任人 备注 1. 法律、法规和标准（100 分 1.1. 法律、法规和 标 准 的识 别 和 获取（0 50 ） 分） 1.1.1. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单 1.1.2. 法规文本数据库 1.1.3. 定期更新的法规记录 1.1.4. 文件发放记录 1.1.5. 培训记录、告知书、宣传材料 1.2. 法律、法规和 标 准 符合 性 评 价（0 50 分） 1.2.1. 符合性评价报告、记录 1.2.2. 不符合项整改记录 2. 机构和职责（100 分） 2.1. 方 针

2、目 标（0 20 分） 2.1.1. 安全生产方针，年度安全生产目标 2.1.2. 企业的年度安全生产工作计划 2.1.3. 各级组织的安全生产目标责任书 2.1.4. 各级组织年度安全生产工作计划 2.1.5. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2. 负责人（ 20分） 2.2.1. 安全生产责任制 2.2.2. 履职情况报告及安监部门出具的回执 2.2.3. 企业安全生产标准化实施方案 2.2.4. 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 2.2.5. 安全文化建设计划或方案 2.2.6. 安全文化体系有关文件 2.2.7. 主要负责人安全承诺书 2.2.8. 资源配备文件及使

3、用记录 2.2.9. 安委会会议记录或纪要 2.2.10. 安全生产工作汇报资料 2.2.11. 领导干部带班记录及考核记录 2.3. 职 责 （ 30分） 2.3.1. 安全生产责任制 2.3.2. 安全生产责任制考核办法 2.3.3. 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 2.4. 组 织 机 构（0 20 分） 2.4.1. 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2.4.2. 注册安全工程师配备或委托文件 2.4.3. 安全生产管理人员的学历、工作经历 2.4.4. 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 2.4.5. 管理部门设置文件 2.4.6. 治安保卫部门

4、设置及专职治安保卫人员配置文件 2.4.7. 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 2.5. 安 全 生 产投 入 （ 10分） 2.5.1. 安全生产费用台帐 2.5.2. 企业为从业人员交纳保险凭证 2.5.3. 投保安全责任保险的相关凭证 3. 风险管理 （100 分） 3.1. 范 围 与 评价方法（ 10分） 3.1.1. 风险评价管理制度（各部门和有关人员的职责与任务、选用的风险评价方法、风险评价准则和相关取值标准的内容） 3.2. 风 险 评 价（0 10 分） 3.2.1. 各级机构组织开展风险评价的有关文件 3.2.2. 作业活动清单、设备、设

5、施清单 3.2.3. 风险评价记录 3.2.4. 风险评价报告 3.2.5. 风险评价有关会议记录或纪录 3.3. 风 险 控 制（5 15 分） 3.3.1. 重大风险清单、风险控制措施 3.3.2. 风险管理培训教育计划 3.3.3. 风险管理培训教育记录 3.4. 隐 患 排 查与治理（ 20分） 3.4.1. 隐患治理台账 3.4.2. 隐患治理记录 3.4.3. 重大隐患治理工作“五到位”落实情况；（以下不涉及） 3.4.4. 重大隐患项目档案 3.4.5. 重大事故隐患的防范措施 3.4.6. 书面报告 3.4.7. 重大事故隐患的防范措施 3.4.8. 隐患整改计划 3.5. 重

6、 大 危 险源（0 20 ） 分） 3.5.1. 安全评价报告或安全评估报告 3.5.2. 重大危险源档案 3.5.3. 安全监控报警设施台账 3.5.4. 重大危险源的设备、设施定期检查记录 3.5.5. 设备、设施的检验报告或检验合格证 3.5.6. 重大危险源应急救援预案 3.5.7. 重大危险源应急预案演练记录 3.5.8. 应急救援器材台账 3.5.9. 备案资料 3.5.10. 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 3.6. 变 更 （ 10分） 3.6.1. 变更管理记录 3.6.2. 变更的风险分析记录 3.6.3. 变更风险的控制措施 3.6.4. 变更实

7、施验收报告 3.7. 风 险 信 息更 新 （ 10分） 3.7.1. 风险评价记录或报告 3.7.2. 作业许可证（看非常规活动风险分析内容） 3.7.3. 年度评审或检查报告，或者评审记录（风险因素的符合性和控制措施的有效性） 3.7.4. 风险评价报告、记录 3.8. 供应商（5 5分） 3.8.1. 合格供应商名录、档案 3.8.2. 供应商选用、续用、评价记录 3.8.3. 与采购有关的风险信息 4. 管 理 制 度 4.1. 安 全 生 产4.1.1. 规章制度和安全操作规程清单 （100 分） 规 章 制 度（0 40 分） 4.1.2. 企业安全生产规章制度签发文件 4.1.3

8、. 文件发放记录 4.2. 操作规（ 40分） 4.2.1. 岗位操作规程 4.2.2. 文件发放记录 4.2.3. 操作规程签发文件 4.2.4. 新项目的操作规程 4.3. 修 订 （ 20分） 4.3.1. 安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录 4.3.2. 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件 4.3.3. 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录 5. 培 训 教 育（100 分） 5.1. 培 训 教 育管 理 （ 20分） 5.1.1. 安全培训、教育需求记录 5.1.2. 安全培训教育计划 5.1.3. 安全培训、教育台账记录 5.1.4. 安全培训资金计

9、划 5.1.5. 计划变更记录 5.1.6. 从业人员安全培训教育档案（一人一档） 5.1.7. 培训教育效果评价记录 5.2. 从 业 人 员岗 位 标 准（0 10 分） 5.2.1. 载明企业从业人员岗位标准的文件 5.2.2. 从业人员招聘资料、员工台账、档案 5.3. 管 理 人 员培 训 （ 20分） 5.3.1. 管理人员培训 -主要负责人、安管人员首培及再培证书及记录 -其他管理人员培训记录（部门负责人、基层单位负责人、专业技术负责人） 5.4. 从 业 人 员培 训 教 育（0 30 分） 5.4.1. 从业人员培训教育记录 -新入职人员 -特种作业人员 -危化品运输人员 -

10、“四新”人员 -转岗人员 -再教育人员 5.5. 其 他 人 员培 训 教 育（0 10 分） 5.5.1. 其他人员培训教育记录 -外来参观、学习人员 -外来承包商 5.6. 日 常 安 全教育 0 (10 分) ) 5.6.1. 安全活动计划 5.6.2. 管理部门安全活动记录（一月一次） 5.6.3. 班组安全活动记录。（一月二次） 6. 生产设施及工艺安全 6.1. 生 产 设 施建 设 （ 10分） 6.1.1. 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 6.1.2. 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专

11、篇”）及批复等资料 6.1.3. 安全设施设计审查资料 6.1.4. 建设项目设立安全评价报告 6.1.5. 建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等） 6.1.6. 建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、 _部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等) 6.1.7. 设计、施工、监理单位的相关资质 6.1.8. 施工现场安全检查记录 6.1.9. 变更资料，包括变更后向负责安全审查的 _部门报告的文件 6.1.10. 变更风险分析记录 6.1.1

12、1. 安全评价报告和审查报告等 6.1.12. 工艺设计文件 6.1.13. 新工艺小试、中试、工业化试验的报告 6.2. 安全设施 6.2.1. 安全设施台账 6.2.2. 安全设施维护保养检查记录 6.2.3. 设备检维修计划 6.2.4. 安全设施检维修记录 6.2.5. 安全设施拆除、停用资料 6.2.6. 监视和测量设备台账 6.2.7. 监视和测量设备检验报告 6.2.8. 校验和维护记录 6.3. 特 种 设 备（0 10 分） 6.3.1. 特种设备台账 6.3.2. 特种设备档案 6.3.3. 事故隐患台账 6.3.4. 定期检验报告 6.3.5. 特种设备维护保养记录 6.

13、3.6. 定期检验申请资料 6.3.7. 校验报告、检修记录 6.3.8. 报废的特种设备注销手续 6.4. 工 艺 安 全（5 25 分） 6.4.1. 操作工工艺安全培训记录（化学品危险信息、工艺信息、设备信息等） 6.4.2. 工艺运行安全管理资料： 6.4.2.1. 压力容器和压力管道及安全附件检验报告 6.4.2.2. 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录 6.4.2.3. 紧急停车系统分布图及维护记录 6.4.2.4. 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 6.4.2.5. 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等 6.4.2.6. 工艺控制流程图及自动化控制资料 6.4

14、.3. 工艺过程风险分析资料： 6.4.3.1. 风险评价记录 6.4.3.2. 岗位操作规程 6.4.3.3. 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告 6.4.3.4. 定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告 6.4.4. 企业生产装置开车前应组织检查, , 进行安全条件确认的资料： 6.4.4.1. 生产装置开车前安全条件确认检查表 6.4.4.2. 系统气密、置换及动设备空试记录 6.4.4.3. 装置开车方案 6.4.4.4. 操作规程和应急预案 6.4.4.5. 操作人员培训记录 6.4.4

15、.6. 开车前隐患排查与整改记录 6.4.5. 企业生产装置停车安全管理资料： 6.4.5.1. 停车方案 6.4.5.2. 停车操作记录 6.4.6. 企业生产装置紧急情况处理安全管理资料： 6.4.6.1. 操作规程 6.4.6.2. 操作记录 6.4.6.3. 生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理情况 6.4.6.4. 排空系统及火炬管理情况 6.4.7. 操作人员应对工艺参数运行出现的偏离及时分析、并及时得到纠正的资料： 6.4.7.1. 工艺操作记录及交接班记录 6.5. 关 键 装 置及 重 点 部位（5 15 ） 分） 6.5.1. 关键装置、重点部位台账 6.5.2. 关键装

16、置、重点部位档案 6.5.3. 监督指导有关记录 6.5.4. 关键装置、重点部位的监督检查记录 6.5.5. 联系点活动记录 6.5.6. 关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录 6.5.7. 涉及重大源的按照 3.5 条进行管理 6.6. 检维修（ 10分） 6.6.1. 日常检维修记录 6.6.2. 定期检维修资料： 6.6.2.1. 年度综合检维修计划 6.6.2.2. 检维修风险分析记录 6.6.2.3. 检维修方案 6.6.2.4. 工艺、设备设施交付检维修手续 6.6.2.5. 检维修人员安全培训教育记录 6.6.2.6. 相应作业许可证及安全控制措施 6.6.2.7. 对检维修作业现场进行安全检查的记录 6.6.2.8. 检维修交付生产手续等 6.7. 拆 除 和 报废（0 10 ） 分） 6.7.1. 设施拆除和报废审批手续 6.7.2. 拆除作业