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1、2017年如皋市城市管理行政执法大队预算公开说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 如皋市城市管理行政执法大队2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋市城市管理行政
2、执法大队2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况 一、主要职能。如皋市城市管理行政执法大队成立于2006年4月，为行政管理型全额拨款事业单位，副科级建制。受如皋市城市管理行政执法局委托在城市管理领域行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权，部分行使工商行政管理、公安交通管理、环境保护等方面法律法规规章规定的行政处罚权。二、2017年度部门主要工作任务及目标。2017年执法大队将围绕全局重点，全面贯彻中央城市工作会议，以及省市城市工作会议精神，以新思维主动适应城市管理新形势新变化和新常态。坚持城市管理体制改革为契机，推进城市综合管
3、理执法城乡一体化，构建大城管格局；坚持以提升城市品质为核心，全面深化城市环境综合整治；坚持城市源头治理，充分发挥社区功能，公众参与，推进城市共建共管，共治共享，提升城市综合管理效能；坚持以重大民生工程为抓手，攻坚克难，取得城市管理疑难问题新突破，为实现城市综合竞争力提升做出新的贡献。（一）以城市管理现代化为指向，创新城市管理体制。进一步解放思想、转变工作作风，改进工作方法，提升服务效能。创新管理机制体制，继续完善监督考评机制，同时，结合数字化城管平台，通过全覆盖数字化网络监控与不间断日常巡查考评相结合的方式，深入实施大城管战略，积极促成两级政府、三级管理、四级网络管理框架，加快推进城市管理工作
4、重心下移，充分发挥居委会、物业管理部门的作用，建立纵向到底、横向到边、责任到人的全覆盖管理网络。以城管综合执法改革为契机，进一步整合优化队伍，建立与综合执法改革相适应的岗位管理制度，监督考核制度等等，提升城管队伍整体执法能力和水平，为加快城镇建设，服务城乡一体化，提升城管执法效能夯实基础，促进城管执法深刻转型。（二）抓好四项建设强服务理念，围绕民生管理优化。坚持以人为本、源头治理、权责一致、协调创新的原则，理顺管理体制，提高执法水平。一是抓好规范化建设，提升管理效率。坚持以队伍规范化管理为抓手，狠抓各项制度落实，完善效能督查考核机制，进一步规范人员行为。加大党风廉政建设责任制的落实力度，不断增
5、强城管队伍凝聚力和战斗力。积极推进党务政务公开、认真组织调查研究、走访座谈等活动，切实深入基层、深入群众，认真倾听群众的需求和建议，解决人民群众关心的热点、难点问题，塑造队伍的良好形象按照“强化素质、注重技能、突出能力”的要求，结合城管工作需要，进一步加强全体人员城管理论知识、法律法规、业务技能、工作技巧等内容的学习和培训，促使全体人员不断提高开展业务工作、解决实际问题的本领。二是抓好法治化建设，构建法治城管。严格坚持依法行政。自觉遵守“合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一”的依法行政基本要求，使执法管理工作始终符合法律、法规、规章的规定；自觉遵循公平、公正的原则，平等对
6、待行政管理相对人，严格执行自由裁量权的相关规定；严格遵循法定程序，依法保障行政管理相对人、利害关系人的知情权、参与权和救济权；积极履行法定职责，提高办事效率；严格实行权力和责任的相统一，确保做到执法有保障、有权必有责、用权受监督、违法受追究、侵权须赔偿。提高依法行政能力。健全领导干部、执法队伍学法、考法制度，做到计划、内容、时间、人员、效果“五落实”，增强自觉运用法律手段解决各种矛盾和问题的能力；规范行政执法行为，切实做到流程清楚、要求具体、期限明确；细化量化行政裁量标准；积极组织案卷评查工作，促进规范执法；加强对行政行为的监管，积极推行政务公开。三是抓好环境综合整治，市容秩序优化。根据201
7、7年度城市环境综合整治要求，重点实施三大整治、一项工程：市容秩序专项整治。开展户外广告、食品摊贩、车窗抛物，僵尸车、出店经营等专项整治；环境卫生专项整治。开展“牛皮癣”专项治理，引入科技手段，遏制“办证”等各类小广告猖獗势头。开展渣土运输、建筑垃圾和建筑工地专项整治，控制抛洒、扬尘；违法建设专项治理。进一步强化和理顺违法建设巡查、发现、管理、查处机制，尤其是与规划部门管理环节的衔接问题。推进“违法建设专项治理五年行动计划”。新生桥食品摊贩疏导点建设工程。拟将原新生桥临时市场改造成便民疏导点，建筑面积1800平米，容纳食品摊贩50个，届时中山路以北、海阳路以西的食品摊贩全部纳入集中管理，统一油烟
8、装置及污水排放设施。四是抓好品牌化建设，提升城管形象。积极打造城管自身品牌形象，全面提升队伍规范化建设水平。要紧密结合品牌的创建，将管理执法工作的规范融贯到日常的各项工作中去，重视城市“基层细胞”，切实关注并认真解决好群众关心的热点、难点问题，畅通并拓宽监督举报渠道，促进邻里居民、邻里社区、邻里单位与城市管理的良性互动，真正使广大人民群众诉之有道、诉之有效，真正在全社会树立城管队伍的良好形象。（三）强化三支队伍促理论提升，打造过硬城管队伍。贯彻落实党的十八届六中全会精神这根主线，深入开展“两学一做”学习教育，抓好业务能力精湛、理论水平提升，打造过硬城管队伍。一是强化党员干部队伍。进一步加强领导
9、班子建设，增强班子的凝聚力和战斗力；加强党员干部队伍建设，有效开展党建带工建、团建活动，促进组织建设和党员队伍建设的进一步优化。加大党风廉政建设责任制的落实力度，不断增强城管队伍凝聚力和战斗力。切实加强队伍的效能建设和作风建设，建设一支求真务实、廉洁高效的党员干部队伍。二是强化执法队伍。进一步强化法制培训和观念更新，坚持寓服务管理于行政执法，严格坚持依法行政，健全领导干部、执法队伍学法、考法制度，做到计划、内容、时间、人员、效果“五落实”，增强自觉运用法律手段解决各种矛盾和问题的能力；规范行政执法行为，切实做到流程清楚、要求具体、期限明确；细化量化行政裁量标准；积极组织案卷评查工作，促进规范执
10、法；加强对行政行为的监管，积极推行政务公开。建设一支执法为民、依法行政的行政执法队伍。三是强化协管队伍。进一步深化教育引导和内部管理，坚持高标准和严要求，建设一支勤快细致、服务优良的协管员队伍。3、 部门机构设置和所属单位情况。执法大队内设2个科室（办公室、督查审理科）和9个执法中队（迎春中队、大治中队、锦绣中队、丰乐中队、规划中队、机动中队、如城中队、开发区中队、高新区中队）。2017年，纳入预算的在职事业编制人员为97人（含数字化监督指挥中心)，退休人员4人。编外及临时人员276人，其中辅助执法人员118人，城管特勤人员10人，数字城管信息采集员24人，市容协管员124人。4、 部门收支预
11、算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市城市管理行政执法大队2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府批复的“三定方案”，依据市政府2017年市级部门预算编制方案的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我单位2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我单位2017年度工作重点统筹安排。继续规范整合专项业务费,在保障单位正常运转和各项重点工作开展的基础上
12、，尽量压减专项业务费。2017年如皋市城市管理行政执法大队财政拨款收入预算总计3061.74万元，其中：一般公共预算收入预算3061.74万元。支出总计3061.74万元，其中：基本支出预算数为2621.88万元，项目支出预算数为439.86万元。第二部分如皋市城市管理行政执法大队2017年度部门预算表见附件：2017年度如皋市城市管理行政大队部门预算表第三部分 如皋市城市管理行政执法大队2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市城市管理行政执法大队2017年度收入、支出预算总计3061.74万元，与上年2246.22万元相比收、支预算总计各增加815.52万元，增长36.31
13、%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。其中：（一）收入预算总计3061.74万元。包括：1财政拨款收入预算总计3061.74万元。（1）一般公共预算收入预算3061.74万元，与上年2246.22万元相比增加815.52万元，增长36.31%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计3061.
14、74万元。包括：1城乡社区（类）支出3061.74万元，主要用于：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。与上年相比增加815.52万元，增长36.31%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。2结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为2621.88万元。与上年1848.44万元相比增加773.44万元，增长41.84%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。项目支出预算数为439.86万元。与上年397.78万元相比增加42.08万元，增长10.58%。主要原因是增加数字城管平台升级费等有关项目预算。二、收入预算情况说明如皋市城市管理
15、行政执法大队本年收入预算合计3061.74万元，其中：一般公共预算收入3061.74万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明如皋市城市管理行政执法大队本年支出预算合计3061.74万元，其中：基本支出2621.88万元，占85.63%；项目支出439.86万元，占14.37%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市城市管理行政执法大队2017年度财政拨款收、支总预算3061.74万元。与上年2246.22万元相比，财政拨款收、支总计各增加815.52万
16、元，增长36.31%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市城市管理行政执法大队2017年财政拨款预算支出3061.74万元，占本年支出合计的100%。与上年2246.22万元相比，财政拨款支出增加815.52万元，增长36.31%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。其中：（一）城乡社区（类）1城乡社区（类）支出3061.74万元，主要用于：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。与上年相比增加815.52万元，增长36.31%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市城市管理行政执法大队2017年度财政
