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1、P*,目录,企业一号整体流程,企业一号使用手册,P*,企业一号整体流程,P*,功能界面,P*,目录,企业一号整体流程,企业一号使用说明,P*,企业一号体验,销售部,计划部,仓管部,财务部,总经理,IT部,采购部,P*,系统登录,基础资料录入客户,基础资料录入供应商,基础资料录入计量单位,1、新增计量单位 2、输入计量单位信息 3、批量保存,基础资料录入物料,1、建立物料类别 2、新增类别 3、输入类别信息，企业一号体现父项与子项上下层中间已（.）隔开 4、保存物料树状结构 5、物料类别建立,基础资料录入物料,基础资料录入部门,基础资料录入职员,基础资料录入导出,企业一号：基础资料可导入导出进行
2、新增、修改,基础资料录入导入,企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改,基础资料录入导入导出说明,企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改和保存 1、基础资料客户、部门、职员、物料、仓库和供应商均可导入导出系统; 2、导入必须按照导出的格式，每列对应；,3、导入表格中代码列不能含有 . 字样和非法字符,企业一号,以( .） 来区分上下级，带 . 系统默认需要有上级类别,基础资料录入快捷键使用：F1：帮助； F5：代码列自动排序，生成流水号 F6：批量填充 F7：选择资料,BOM的建立,点击BOM清单，进入BOM序时簿，点击【新增】即可录入成品BOM,P*,销售订单的建立,1、点击销售订单，
3、进入销售订单序时簿，点击【新增】即可录入订单,2、录入订单基本信息后，点击保存。系统提示【成功存入帐套】 3、审核人检查无误后，点击审核,计划统筹,1、点击计划统筹，进入MRP运算界面，选择订单进行运算,计划统筹生成三道指令,采购申请单、生成计划单和生产备料单,采购管理-采购订单,采购部门根据计划统筹生成的采购申请单，关联生成采购订单、入库,采购管理-采购入库,供应商根据订单送货至仓库，仓库关联订单入数至仓库库存,生产管理-车间调拨（生产拨料、领料）,采购来货、仓库将原材料发至车间进行生产,生产管理-产成品入库,车间领料后按计划生产、并即时产品入库,生产管理-车间扣料,产品入库后，对应产品所用
4、原材料审核自动生成扣料单,生产管理-月末生产费用分摊,销售出货,其他业务单据,维修入库:其他入库 维修出库：其他出库 报废出库：其他出库 工程领样：其他出库 客户借货：其他出库，再其他入库 供应商换货：其他出库，再其他入库,成本核算,销售出库毛利表,即时库存余额表,即时库存余额表-也叫物料总表，它可即时反映当前库存物料情况、采购情况、生产情况和销售代发数量,单据套打,企业一号 全系统单据支持单据套打设置，打印灵活设计，满足各式各样业务需要。,套打效果预览,应收应付管理,应收应付管理,往来管理 ： 1、 往来收款、往来付款、往来核销 2、 销售发票、采购发票 3、应收单据、应付单据 4、其他收入、费用支出,下面一一演示各单据作用及操作方法：,采购发票,销售发票,往来收款,往来收款包含应收期初、销售单据、销售发票和其他应收,往来付款,往来付款包含应付期初、采购单据、采购发票和其他应付,费用支出,应收应付常用报表,P*,财务处理-凭证制作,1、业务管理、财务处理、成本核算后，月末即将所有单据生成凭证 2、点击主界面-期末处理-凭证制作-进入凭证制作界面,3、单据生成完毕即可进入金蝶财务报表查看,P*,财务凭证-报表,P*,企业一号体验,销售部,计划部,仓管部,财务部,总经理,IT部,采购部,
