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1、安全资料及内业资料管理细则 一、总则一、总则 1、内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理等活动的历史记录，是 在过程管理和控制活动中所形成的有组织的文件和资料，是质量信誉评价、竣工 交付、施工索赔和结算等工作的基础，内业资料质量的好坏将对项目施工全过程 控制起到关键性的作用， 并为加快发展现代科学技术以及更好地开展生产经营活 动提供必要条件和科学依据。 2、内业资料管理是工程项目管理工作的重要组成部分，体现了工程项目的管 理水平。为全面推动和加强内业资料管理工作，不断提高内业资料管理水平和质 量，确保内业资料真实完整和规范，满足本项目质量控制和管理工作的需要，达 到精细化管理，根据公司的有
2、关规定工程质量信誉评价的需要，结合项目实际， 特制定本细则。 二、组织机构及主要职责二、组织机构及主要职责 1、项目经理对本项目的资料管理工作全面负责，项目总工对内业资料管理具 体负责，其他项目领导班子成员和各职能部门负责人、各作业层分别按照各自分 工负责各分管范围内内业资料管理工作。 2、为加强对内业资料管理，成立内业资料管理领导小组. 3、管理职责； （1）管理小组职责：监督、检查、指导和帮助内业资料相关部门和人员做好 各项具体工作，定期组织内业资料检查考评，及时处理解决内业资料管理中存在 的主要问题。 （2）工程部是整理工程施工技术资料的主要责任部门，负责标准规范、设计 图纸、设计变更和
3、施组、工艺等各种施工技术资料的收集、整理和管理工作。 （3）质量管理部是整理工程施工质量检验资料的主要责任部门，负责进行质 量管理、检验、监督检查等质量资料的收集、整理、保管和所有技术、质量资料 的归档工作，并负责与监理、业主和质检站相关质量方面的往来文件。 （4）安全环保部是整理安全、环保资料的主要责任部门，负责安全、环保相 关资料的形成、收集、整理和保管工作。 （5）试验室是整理工程原材料和过程检验、试验资料等质量保证资料的主要 责任部门，负责各种质保资料和试验管理台帐、各种检验、试验资料的形成、收 集、整理和保管工作。 （6） 测量组是本工程项目施工测量工作的主要责任部门， 负责测量管理
4、台帐、 交接桩记录、复测资料和各种过程测量资料的形成、收集、整理和保管工作。 （7）其他业务部门按照业务分工分别负责施工设备、施工用电、工程物资、 工程合同、工程计划、工程计价、人力资源、职工培训、办公用品等相关内业资 料的产生、收集、整理和保管等工作。 （8）生产分部职责：负责施工现场工程日志和其他原始记录等内业资料的形 成、积累等工作。 三、内业资料管理原则内业资料管理原则 内业资料整理遵循“及时、准确、真实、规范、完整”的原则，即： 1）及时：及时填写，及时签字，及时整理，及时归档。 2）准确：内容准确无误，符合相关标准的要求。 3）真实：与实际相符合，不弄虚作假，真实可信。 4）规范：
5、填写规范，保管规范。 5）完整：资料填写要完整、系统，符合相关要求。 四、内业资料的主要内容四、内业资料的主要内容 1、涉及安全、质量、环境和项目管理等方面的法律法规、地方政府及上级 管理文件等。 2、设计图纸、变更设计、技术规范、验收标准以及其它检验与试验规程等 技术类文件。 3、 与设计、 监理、 建设单位、 地方政府往来的文、 函， 各方会商纪要 （记录）。 4、施工组织设计、开工报告、施工图现场核对记录、施工日志、地质勘察 资料、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验包括原材料、半成品、 成品出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验报告，功能试验报告，施工检测 设备及计量器具的校验
6、资料等、测量记录与成果书、施工工序检查记录等。 5、项目策划书、实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底；各种预案、 环境保护方案、特殊施工方案、工程施工技术总结等。 6、 施工进度报表、 进度分析、 施工验工计价、 各类统计台帐、 责任成本分析、 责任成本统计等。 7、特殊岗位人员资质证和特种作业人员操作证。 8、成果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、 项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本分析及总结、验工计价 与决算、竣工验收报告、工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水保 验收证书等。 9、其它相关内业管理资料。 五、各部门内业资料管理五、各部门
7、内业资料管理 1、施工技术资料 （1）施工组织设计的审批手续齐全，符合施工要求，施工方案切实可行；有 可行的质量保证措施，有可行的工程创优规划和措施，工序之间的交接合理；各 单项施工组织设计齐全， 按批准的施工组织设计组织施工；施工组织设计及施工方案台帐清晰； （2）项目组织机构健全、合理，并有报批审查。 （3）施工进度计划和网络计划上报及时，相互对应，针对性强，满足总工期 要求，具有可操作性，并有切实可行的保证措施，报批审查手续齐全，资料存档 完整； （4）进场施工机械设备和施工材料报批及时； （5）技术交底齐全，交底措施有针对性、可行性； （6）开工报告资料齐全，报批手续完备； （7）监理
8、例会、局指例会资料收集齐全、完备； （8）施工图纸复核资料准确，反馈及时； （9）设计变更工作及时，按规定程序办理； （10）施工日志记录准确、齐全，符合要求，各项原始记录齐全。 2、质量管理资料 （1）质量管理组织机构健全，人员分工清晰、责任明确； （2）质量管理规章制度齐全、完善，操作性强； （3）质量管理台帐清晰、内容全面、详尽； （4）质保资料齐全，上报或报验及时； （5）工程日志、钻孔记录、灌注记录等原始资料记录及时、真实、齐全，规 范； （6）检验批资料齐全，报验和审核及时； （7）工程创优规划及具体措施； （8）过程质量控制有序可控，“三检制”执行情况良好。 3、试验资料 （1）
9、试验室经过审查批准，取得相应的资质。 （2）试验室人员符合要求，持证上岗，分工明确，岗位职责明确并上墙。 （3）试验室管理规章制度齐全、完善，操作性强。 （4）试验、计量设备标定及时，标定证书齐全、有效， （5）试验设备及管理台帐清晰、内容详尽。 （6）试验资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复 4、安全资料 （1）组织机构：结合本项目部实际情况，按照相关要求建立安全生产领导小组、安全 管理机构；编写各部门、各岗位安全职责及安全责任制；将专职、兼职安全员资料进行归档 及建立安全人员管理台账。做好安全管理人员信息登记，人员如有变动时，将立即更改，上 报上级部门及监理单位。并将各部门、各岗位
10、职责分别悬挂上墙，严格落实各部门、各岗位 职责。 （2）安全保证体系 ：建立以安全生产副经理的生产指挥、安全管理保证体系；以项目 公会主任为首的群众监督保证体系 ； 以安全环保部为主的专业安全管理控制、监督检查保证 体系等，保证项目部安全工作的正常开展。 （3）安全生产管理目标、指标、考核办法： 将建立的安全生产目标进行分解，每个 季度按照相应指标进行一次考核，对存在管理不足之处加以完善，且加强安全管理，努力达 到安全生产管理目标。 （4）安全生产管理制度 ：根据相关法律，结合业主、监理工程师要求与工程实际情况 制定安全管理制度汇编，加强项目部安全管理，控制存在的风险。制定各类施工管理制 度及
11、办法，加强公司安全生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保证劳动者在生产过程中的 安全和健康严格贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全” 的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。设置严格的安全奖惩制度，对 在安全生产方面有突出贡献的施工队伍及个人给以奖励， 对违反安全生产制度和操作规程造 成事故的责任者， 给予严肃处理， 提高员工的安全意识， 积极开展安全工作， 确保安全生产。 （5）各类安全操作规程：结合实际情况，按照工种，编写各类安全操作规程，将编写 的操作规程进行签发，已文件形式发布至各施工队及班组，加强员工的操作意识，减少安全 事故的发生。 （6）
12、安全技术保证措施 ：同工程技术部共同编写安全施工方案、安全保证措施，根据 现场作业进度和施工情况，及时在重要工序施工前做好方案和保证措施及应急预案的编制， 降低施工的危险性。 对施工现场存在安全隐患/问题， 编写详细的安全技术交底， 如交通安全、 施工用电、防汛、消防安全及森林防火等存在较大危险的项分批或施工现场进行交底，做到 人人接受交底。 （7）危险源于环境因素： 随本工程施工进度动态管理，编写危险源清单和环境清单， 并建立危险源辨识清单、风险评价表、重要危险源预控措施，编写环境目标管理方案、环境 因素识别、重要环境因素预控措施。 （8）各类应急预案：结合工程特点及施工现场及生活区存在的危
13、险源编写了安全应 急预案汇编，并将各类预案签发至相关人员，组织学习，针对业主及监理工程师特别要求 的应急预案，编写完成后并组织演练，加强员工的应急反应能力。针对应急预案，做相应的 实用性分析， 及时修改应急预案中与实际情况不符内容或重新编写现阶段相应应急预案， 保 证应急预案的使用性、合理性。 （9）会议记录、教育记录、检查整改记录 : 对定期的安全例会、安全专题会、文件传 达部署等会议进行记录，形成会议纪要并签发到各部门及施工队，将会议精神、要求及时传 达到各部门及施工队，严格落实会议纪要所提问题。参加业主及监理组织会议，会议中强调 的安全内容，回项目部后及时将会议精神上报领导或通报下属单位
14、，有记录、有交代、有汇 总，会议内容涉及部门、人员较多时立即组织相关人员召开安全会议，形成会议纪要签发， 保证安全工作得到有效落实。 结合现场的安全实际情况，合理编写培训、教育材料，对安 全意识低、操作能力低，违章人员（或班组）进行安全培训、教育，并做详细的教育培训记 录。对每名新进场员工进行安全培训，考核合格，方可上岗。且要求各施工队，每日组织班 前安全活动，形成记录，每月上交安全环保部进行检查。 对每月大检查、不定期检查、每 日巡查等都形成检查记录，对存在安全隐患/问题，已想相关部门及各施工队下发安全隐患/ 问题整改通知单， 严格按照整改通知单上要求及时间督促其整改闭合， 以保证我部的安全
15、生 产。对未按要求整改者，或存在严重安全隐患问题部门及施工队下发罚款单。 要求每名专 职安全人员每日填写安全日志， 记录每日安全情况， 每日将巡查情况上报部门主任及项目主 要领导，确保安全工作无盲区。将上述资料有序归档，形成详细台账，做到有据可依，有证 可查，保证安全管理工作的开展。 4、测量资料 （1）测量设备检定及时，检定证书齐全、有效。 （2）测量人员符合要求，持证上岗，岗位职责明确。 （3）测量管理制度和实施细则健全，操作性强。 （4）测量管理台帐清晰、内容详尽。 （5）测量资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复。 （6）交接桩记录、复测、联测成果及日常测量资料真实、准确、齐全，
16、有效。 5、物资管理资料 （1）进场物资质保证书齐全、有效。 （2）主材及原材料进场检验及时，标识明确。 （3）进场物资台帐清晰、内容详尽。 （4）测量资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复。 6、机电管理资料 （1）进场机械、电力设备台帐清晰、内容详尽； （2）进场机电设备证书齐全、有效，并按规定检验有效； （3）机电设备进场报验及时、标识明确； （4）机电设备管理制度健全、可操作性强； （5）特种设备及重点设备有专项管理办法，并有定期检查记录。 7、经营管理资料 （1）合同评审、报批资料完整、程序规范，同时建立相应合同履约资料，并 做到台帐清晰、合同专用章完整； （2） 及时、 准确上报建设单位、 局指及公司计划统计报表， 并做到填写规范、 台帐清晰； （3）根据工程进度及时收集已完合格工程验工计价所需的各种签证、检查记 录资料
