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1、基建 201283 号附件1-1 工程施工作业指导书应用检查评价表 分子公司 建设单位（业主项目部） 监理单位 施工单位 序号检查项目 分值 （ 100） 检查内容 不符合项 扣分标准 扣分 1 作业指导书标 准配置 10 未配置并应用南网施工作业指导书 （ 2012 单行版） 8 未配置并应用南网施工作业指导书 （ 2012 合订版） 2 2 应用步骤60 筛选（10 分） 是否形成作业指导书设置表10 分析（20 分） 现场是否有差异分析表，列出实际执行 的作业指导书与标准作业指导书的差异 情况 10 差异分析是否符合现场施工10 审核（10 分） 是否按要求由施工项目部审批10 应用（2
2、0 分） 施工前是否进行技术交底10 是否通过站班会落实“安全施工作业票”5 施工现场是否设置小看板，内容简单、 图示化，醒目、相关作业面清晰 5 3 作业指导书 （技能）培训 10 现场施工人员是否均通过本项目作业指 导书培训，并有培训记录 5 按要求已参加技能培训的人员是否持证 上岗 5 4 工程实体和现 场作业 20 工程实体质量符合要求酌情扣分 现场工序操作规范酌情扣分 得分 总体评价 1、扣分主要原因及分析 2、 改进措施和建议 检查人：检查时间： 附件 1-2 工程 WHS应用检查评价表 分子公司 建设单位（业主项目部） 监理单位 施工单位 序号检查项目 分值 （ 100） 检查内
3、容 不符合项 扣分标准 扣分 1 WHS作业 标准配置 10 未配置应用WHS 标准（ 2012 年版发行 稿） 6 未配置应用WHS 标准（打印版）4 2 WHS专项 培训 5 现场监理人员是否进行WHS专项培训5 3 WHS现场 应用 40 是否完成质量控制作业标准WHS （2012 年版）换版工作 5 是否编制WHS设置总表，审批是否规 范 5 WHS现场执行是否正常开展，程序操 作是否规范 20 WHS合格率统计是否正常开展10 4 WHS表格 档案管理 20 WHS表格填写是否真实、有效10 抽检出现不合格的，是否按要求闭环 管理 10 5 验评标准 执行 5 项目现场是否同步执行验
4、评标准5 6 实体质量20 工程实体质量符合要求酌情扣分 得分 总体评价 1、扣分主要原因及分析 3、 改进措施和建议 检查人：检查时间： 附件 1-3 工程安风体系应用检查评价表 分子公司 建设单位（业主项目部） 监理单位 施工单位 序号检查项目 分值 （100） 检查内容 不符合项 扣分标准 扣分 1 安全基准 风险指南 10 是否设置安全基准风险分析表5 是否设置或上墙作业危险源及控制措 施表 5 2 安全施工 作业票 30 是否执行安全施工作业票15 作业票是否齐全5 作业票是否按规定填写5 作业票所列安全措施是否与现场一致5 3 站班会30 是否执行站班会制度20 站班会记录 （或日志）是否体现“三交”、 “三查” 10 4 安全培训及 安全检查 10 是否已进行安全教育培训2 是否按规定定期开展安全检查2 是否应用基建工程安全文明施工检查 评价标准表式开展检查 3 检查、整改、复检是否闭环处理3 5 安全文明 施工 20施工现场安健环情况酌情扣分 得分
