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1、权限管理制度 第一条、对系统内用户 ID(包括增加、修改用户 ID)的 权限分配原则是:既要有科学依据,又不能任意分配,同 时必须使用户 ID 既满足业务需求,又不能超越职责范 围。 第二条、对系统内用户 ID 的权限分配,首先必须在系统 内现有的角色模板（普通角色和具体角色）的基础上 进行,将相应的具体角色赋予用户 ID。 第三条、在系统内现有的角色模板不能满足用户 ID 的 业务需求,需在系统内创建新的角色时,必须由相关职 能处室（或一个专门组织）提供角色内容和领导审批, 权限管理员才能在系统内创建新的角色,并将相关文档 保存。 第四条、为满足业务需求创建的新的角色,必须经相关 职能处室测
2、试无误和职能处室领导（或一个专门组织） 审批后,才能使用。 第五条、公司权限管理员不能任意在系统内创建角色 和修改、删除系统内现有的普通角色和具体角色及角 色涉及到的相关参数等.如果业务需要必须要删除或更 改，必须经相关职能处室（或专门组织）确定和审批,1,公司权限管理员才能进行创建和修改。 第六条、对增加、修改用户 ID 的权限分配,必须根据申 请人填写的ERP 权限申请表和申请人的实际业务 需求,由相关的职能处室确定分配的具体角色，经职能 处室审批后，公司权限管理员才能将相应的具体角色 分配给用户 ID。 第七条：对用户提出的增加权限或减少权限的需求， 如果现有的角色模板不满足需求，需要更
3、改角色模板 上原有的普通角色或具体角色时，必须充分考虑涉及 到对其他用户 ID 的影响，而且由相关的职能处室或专 门的组织讨论通过，并由相关的职能处室提供修改的 具体内容经职能处室领导审批后，公司权限管理员才 能在系统中进行修改，并对原角色做更改记录，相应 的修改文档要存档备查。 第八条、对于终止用户 ID 的情况,公司权限管理员必须 将终止的用户 ID 的角色分配记录,并记录存档。 第八条、申请人提出权限修改的需求时，必须填写ERP 权限申请表，由所在单位或处室的用户管理员审查和 确认权限需求，所在单位或处室的主管领导签字审批。 第九条、如果申请人提出的权限修改需求跨模块，必 须由所在单位或处室的相关主管领导审批。 第十条、在公司权限管理员根据ERP 权限申请表,2,3,完成申请人的权限需求后，在通知申请人所在单位或 处室，在三天以内未收到仍存在问题的反馈信息，即 视为权限修改有效。 第十一条、公司权限管理员要定期检查系统中的角色， 防止角色被恶意更改。,
