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1、 108 宜宾项目工程部标准 宜宾项目工程部标准 工 程 部 工 作 流 程 图 工 程 部 工 作 流 程 图 109 工程部工作流程图目录 工程部工作流程图目录 岗位工作流程类 岗位工作流程类 一、工程部主管岗位工作流程图 二、工程部监理及内业工作流程图 采购控制管理流程类 采购控制管理流程类 三、施工单位招标作业流程图 四、甲供材料采购控制流程图 施工现场管理流程类 施工现场管理流程类 五、现场签证工作流程图 六、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更相关手续流程图 七、施工组织设计（或方案）评审流程图 八、施工图会审流程图 九、施工现场巡场
2、管理流程图 十、单位工程基础分部结构验收流程图 十一、单位工程主体部分验收流程图 十二、单位工程竣工验收流程图 110 一、工程部主管岗位工作流程图一、工程部主管岗位工作流程图 项目工程质量计划 前期工作 接收施工图纸 并组织会审 确定施 工单位 了解场貌及管线位 三通一平 单位工程开工 施工图预算 总平及道路施工控制 工程竣工验收 工程移交 工程结算 主体工程施工 成 本 过 程 控 制 施 工 单 位 控 制 地基.基础施工 装饰工程施工 工 程 质 量 工 期 控 制 安 全 文 明 施 工 控 制 监 理 单 位 控 制 设 计 变 更 控 制 采 购 控 制 拆 迁 合 同 控 制
3、管 理 111 二 、工程部员工岗位管理流程图 图纸会审 进场通知单 施工组织设计红线交接 质监、安监备案 现场临时设施搭建 场地原始标高测量 水、 电表原始读数记录 现场用电安全验收、 大 型机械设备安全验收 开工报告 基础工程 桩基础工程 承台基础工程 地下室工程 地基处理工程 基坑开挖控制 原材料、混凝土 配合比控制 试桩；桩验收； 地基验槽； 基础钢筋验收； 基础验收； 基础回填； 其它验收、隐蔽验收 防水工程 定位放线 定位复线 其它基础工程 技术方案控制 基坑围护 周边建筑 沉降观测 安全检查 文明施工 夜间施工 签证实物 量记录 基础验收 主体工程 一层施工 标准层施工 结构转换
4、层施工 顶层施工 屋面结构施工 进场材料检验 钢筋焊接测试 混凝土质量监控 隐蔽工程验收 后浇带、预埋铁件 沉降观测点设置 水电预留、预埋 砖砌体质量控制 其它关键质量控制 文明施工 安全检查 设备检查 外脚手架、 内支撑体 系检查 沉降观测 夜间施工 接下页 逐月抄表，每月办 理施工单位水、 电使用确认单 技术核定单 工 程 总 进 度 计 划 工 程 采 购 计 划 各 阶 段 进 度 计 划 每 月 进 度 计 划 每 周 进 度 计 划 进 采 购 流 程 实 际 完 成 情 况 计 划 调 整 修 改 进 度 质 量 规划局验线 正式施工图纸 三通一平、接收红线 工程承包合同施工许可
5、证 工程监理（土建和安装） 内业 过程资料管理 112 选择装饰施工单位或专业施工单位 进场材料检验 隐蔽验收 无渗漏试验 安装质量试验 装饰材料封样 特殊结构质量 成品保护 装饰质量检查 质量通病整改 质量通病复查 沉降观测 工序配合协调 竣工资料整理 其它重要工作 设备调试 技术核定单 装饰工程 招投标（采购）流程 装饰材料考察及确 填充墙施工 屋面施工 外墙抹灰施工 外墙装饰面层 窗施工 室内抹灰施工 楼地面施工 栏杆施工 腻子施工 室内饰面施工 防水施工 门施工 公共区域施工 装饰构件施工 水电安装施工 精装修施工 设备安装施工 室外散水施工 相关专项施工组织 设计 阶 段 进 度 计
6、 划 每 月 进 度 计 划 每 周 进 度 计 划 实 际 完 成 情 况 计 划 调 整 修 改 主体结构验收 文明施工检查 安全检查 设备安全检查 夜间施工 脚手架检查 脚手架拆除安全 签证实物量记录 大型设备退场安全 水电费扣款 工程罚款扣款 生活区检查 场地内建筑垃圾 清理 分包单位用水、 用电、住宿管理 甲供材用量管理 建筑工程 内部初次 验收 质量整改 工程竣工 验收 竣工报告 竣工验收 质量整改 通过竣工 验收 内业完成 竣工资料 工程移交 竣工资料 移交 质量保修 市政配套施工 详见下页 景观工程施工 详见园林部流程 接 下 页 安全 文明 113 接上页 市政配套图纸 市
7、政 配 套 施 工 市政配套专业图纸 市 政 配 套 施 工 单 位 确 定 市 政 配 套 工 程 招 投 标 招 投 标 采 购 流 程 建筑工程 竣工验收， 提供出施 工场地 市政 配套 施工 完毕 水电计量 设计变更 现场签证单 罚款单 每周会议纪要 隐蔽验收单 竣工资料 最终竣工验收 竣工资料整理准备归档 景观工程、竣工资料、市政配 套设施及资料移交 工程质保 公司内部验收、交付业主、投入使用 开始综合验收 各工程监理协助内业收集整理资 114 三、施工单位招标作业流程图三、施工单位招标作业流程图 工程部组织相关人员对施工单位进行考察 工程部组织相关人员对施工单位进行合格供方评定 工
8、程部协助预算部与施工单位谈判价格及合作有关事 工程部监督招标机构召开开标会 对施工单位的资料收集 工程部协助预算部编制标书， 115 四、甲供材料采购流程图 四、甲供材料采购流程图 注：零星材料计划施工单位提前 7-10 天报至工程部，经工程部、预算部根据进度及预算量评 审后由工程部安排供应。 月用量计划表 工程部安排供应 工程部核定形象进度 施工进度文字说明及照片，4 小时内确认并在计划表上签字 施工进度核定单 预算部核定用量 施工单位报送月计划 3 份，工程、预算、供应商。 每月 25 日前。 根据工程部提供的施工进度核 定单进行复核 月用量计划表 根据上述流程确认的用量计划 表安排供应
9、月用量计划表 出库单，材质报 告 施工单位开始使用 现场验收 工程监理现场确认并在出库单 上签字 出库单 现场抽检合格 施工单位在出库点 核定数量 供应商、施工单位在出库单上 签字确认并送预算各一份。 每批材料按规定抽样送检，工 程监理及监理公司审核 抽检结果 根据工程部施工进度核定单审 核用量并在计划表上签字 用量计划 116 五、现场签证工作流程图 五、现场签证工作流程图 因工程变更引起签证（或工程实际需要办理签证） 工程部组织预算部（技术部）现场审核收方 工程部监理签字 预算部审核、预算员签字 工程部、预算部经理签字 工程监理 收集存档 返回施工 单位 预算部存 档 117 六、工程变更
10、流程图 （ 六、工程变更流程图 （主要包括：工程设计变更、技术核定和客户变更） ） 1、工程设计变更流程图 工程设计变更通知 技 术 部 工程部内勤 预算部 现 场 代 表 各施工单位 监理公司 按 变 更 执 行 跟踪服务和检查 118 2、工程技术核定流程图 工程部组织技术部、现场监理公司代表商议处理措施 施工单位提出工程实际问题 技术部通报设计院（或现场服务代表） 设计院同意后，签署意见，反馈技术部 工程部内业 现场代表 施工单位 按核定内容执行 监理公司 设计不同意 由设计院出工程 设计变更 反馈技术部 119 3、办理客户工程变更流程图 客户提出工程变更申请 工程部 签署意见后，返回
11、给销售代表 销售代表在 1 小时内填写客户工程变更往返函 交与技术部内勤 预算部 若能进行工程变更，销售代表填写客户工程变更协议 2 小时内回复 销售部 客户签字捺印 销售代表持客户工程变更协议 、 客户工程变更交接表请相关人员签署意见 技术部 工 程 部预 算 部财 务 部 8 小时内回复 客户再次签字捺印 产生费用的工程变更 需到财务部交纳 销售代表复印客户工程变更协议后，持客户工程变更签收表交与相关人员，并签字确认 销售部 技术部 工 程 部预 算 部财 务 部客户 销售代表在交房前到现场检查变更情况，若发现问题，反馈给相关部门进行整改 销售代表在整改后再次复查，直到符合客户工程变更协议
12、上的要求 120 七、施工组织设计（或方案）评审流程图七、施工组织设计（或方案）评审流程图 施工组织设计（或方案） 工程部收集、审阅 转发技术部、预算部及监理公司审阅 工程部组织技术部、预算部、监理公司总监进行评审 评审意见反馈施工单位 工程部负责审核施工单位修改情况 签字通过并实施 无异议 121 八、施工图会审流程图 八、施工图会审流程图 工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、 监理公司、质监站等单位对施工图进行会审 由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位的会 审纪要，进行审阅汇总 转技术部复核审查会审纪要 转呈设计院进行复查并签字 返回技术部并签字盖章 转工程部组织甲方代
13、表、监理公司总监及质监人员签字 由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部并 存档 122 九、施工现场巡场管理流程图 九、施工现场巡场管理流程图 工程部值班经理组织各监理及施工单位责任工长巡场检 查 工程监理监督施工单位整改 工程监理按评分标准对各家单位打分 上光荣榜、评比栏 工程例会通报评比结果 工程竣工后总结、评选优秀施工单位， （为竣工后评定合 格供方的业绩提供依据） 123 十、单位工程基础分部结构验收流程图 十、单位工程基础分部结构验收流程图 工程监理及内业员审查施工单位提交的本工程基础部分质保 资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核 工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质 监站等单位对该工程基础部分进行现场检查验收 工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监 站等单位对该工程基础部分进行验收总结 由施工单位将总结形成单位工程基础分部验收报告 各单位在基础分部验收报告上签字 施工单位将基础分部验收报告呈报质监站进行备案 工程部及施工单位将基础备案表归档，转呈拓展部一份 准备办理商住楼预售许可证 工程部及施工单位将基础备案表归档 由工程部转呈发展部一份基础备案表，由发展部准备办 理商住楼预售许可证 施工单位 整改，现场 监理检
