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1、文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单编制： 审核： 批准： 2020年03月.目录目录1.生产经营单位基本信息22.作业活动清单43.主要设备设施清单73.职业病危害风险清单114.安全检查表分析（SCL）评价记录135.工作危害分析（JHA）评价记录506.风险点登记台账917.设备设施风险分级管控清单928.作业活动风险分级管控清单1089.风险点统计表(设备设施）15810.风险点统计表(作业活动）16211.危险源统计表（设备设施）16612.危险源统计表（作业活动类）17013.作业活动风险管控登记台账17214.设备设施风险管控
2、登记台账17515.公司各级风险分级管控责任一览表17916、xxxxx基础管理类隐患排查清单18017、xxxxxx基础管理类隐患排查台账18818、现场（作业活动）类隐患排查治理清单19519.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单20320、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐21221、2017年隐患排查计划24022、2018年隐患排查计划24123、现场（设备设施）类隐患排查表24224、现场（作业活动）类隐患排查表 25425、隐患排查治理通报 26426、一般事故隐患排查治理登记表 26527、隐患整改台账 26728、安全隐患整改通知单 26929、一般隐患登记及整改销号审批表
3、 27430、隐患排查治理公示牌 27931、重大事故隐患排查治理登记表 28032、安全生产风险点登记表 28232、安全生产隐患点登记表 28932、职业危害风险点登记表 29432、职业危害隐患点登记表 29833、安全风险分级管控告知牌 3001.生产经营单位基本信息单位名称xxxx有限公司法定代表人xxx联系电话xx统一社会信用代码xx详细地址xx邮政编码xx行业类别木材加工生产经营活动类型xxxx主要产品xxx主要原料xxxx固定资产总值（万元）xx生产规模xx占地面积（m2）xx职工人数（人）xx备 注.2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单单位: xxxx有限公司 N
4、o：1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1卸料原料枝桠材和木片卸车堆垛作业料场削片工段每天2抓运抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机削片工段削片工段每班3除铁除去枝桠材中铁类金属削片工段削片工段每班4喂料将枝桠材喂入削片机进料口削片工段削片工段每班5削片将枝桠材制备木片作业削片工段削片工段每班6输送输送木片至热磨工段削片工段削片工段每班7筛选将木片内的砂石等异物筛选出来热磨工段热磨工段每班8上料将木片输送进入热磨机热磨工段热磨工段每班9热磨将木片热磨成纤维热磨工段热磨工段每班10施胶、施蜡在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡热磨工段热磨工段每班11干燥干燥纤维热磨工段热磨工段每
5、班12铺装将纤维铺装成板坯热铺装工段铺装工段每班13热压将板坯压制成毛板热压工段热压工段每班14冷却堆垛毛板经冷却后堆垛热压工段热压工段每班15砂光毛板表面预固化层砂光处理砂光工段砂光工段每班序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注16锯切毛板毛边的锯切处理砂光工段砂光工段每班17分拣入库砂光后的净板按标准分拣入库质检工段砂光工段每班18热能供应蒸汽、热风的制备，导热油的加热热能中心热能中心每班19甲醛卸车将送货槽罐车内甲醛卸入储罐甲醛罐区制胶工段每班20制胶将甲醛等原料混合制备成胶黏剂制胶工段制胶工段每班21搬运作业原材料、产品、设备设施的搬运作业厂区本公司每班22动火作业
6、接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析；办理动火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火前工器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等作业活动原料仓库、生产车间、制胶车间、成品仓库禁火区本公司或外包特定时间进行23受限空间作业接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况；安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空间作业结束等作业活动有限空间本公司特定时间进行24高处作业接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场等作业活动厂区2米以上区域本公司或外包特
7、定时间进行25机泵电机类设备维修技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接厂区本公司或外委特定时间进行26拆除作业检查准备；安装作业设备设施；选择作业人员；拆除设备设施厂区本公司或外包特定时间进行27动土作业编制施工方案；办理作业票证；施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施等作业活动厂区本公司或外包特定时间进行28吊装作业办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理厂区本公司或外包特定时间进行29灭
8、火器材使用手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动厂区本公司定期进行30汽车衡司磅检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火，并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶员将车驶慢慢离地磅等作业活动厂区北侧料场特定时间进行序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注31照明维护办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动车间、厂区、配电室电工班定期进行32临时用电办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电设施、开展检维修作业等作业活动厂区电工班特定时间进行33现场巡检作业正确穿戴个人防护
9、用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动车间本公司定期进行34清扫作业办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业厂区本公司每班35设备日常清扫、维护保养清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动车间机修班定期进行36系统大修制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的备件；与工艺联系,工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动厂区本公司或外包特定时间进行37监
10、护作业取样监护；维修、施工监护等作业活动厂区本公司特定时间进行38所有进入作业场所人员的活动进入厂区检查或参观学习厂区安全环保部特定时间进行39公司周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响厂区安全环保部特定时间进行40变压器送电准备工具；送电变配电室电工班特定时间进行41设备送电办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源；分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器等作业活动生产车间电工班特定时间进行42配电室日常巡检检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动车间配电室电工班定期进行43变压器日常巡检巡检及室内照明检查变配电室电工班
11、定期进行44电器设备清扫、检修办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业结束清理现场变配电室电工班定期进行45现场机柜电气元器件更换停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装变配电室电工班特定时间进行填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）3.主要设备设施清单单位: xxxx有限公司 No：2序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1.磨刀机专用削片工段否2.抓木机专用削片工段否3.除铁报警器专用削片工段否4.削片机专用削片工段否5.输送皮带专用削片工段否6.上料螺旋专用热磨工段否7.滚筛专用热磨工段否8.输送皮带专用热磨工段否9.除铁器专用热磨工段否10.蒸煮缸专用热磨工段否11.热磨机专用热磨工段否12.施胶施蜡机专用热磨工段否13.干燥风机 专用热磨工段否14.纤维干燥管道专用热磨工段否序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注15.旋风分离器专用热磨工段否
