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1、此文档来源于网络，如有重复请自行下载。夯实基础 立足实效 建立实施HSE管理体系HSE管理体系建立情况（3） 在诺卫公司的指导下，长岭公司先后完全成了初始状态评审、危害和环境因素识别与评估和法律法规识别工作，同时进行了大量的宣传和培训工作。目前正处于HSE管理体系建立过程中最关键的时期体系文件修订阶段。具体情况如下： 1 初始状态评估时发现的主要问题 2002年3月27日至3月29日，诺卫公司咨询人员在HSE办公室成员的陪同下，深入各职能部门和生产现场，就组织机构、HSE职责、装置设计和建设、事故预防和处理、承包商和供应商管理、现场安全管理等方面进行了全面、仔细的调查，客观评价了长岭分公司HS
2、E管理现况，发现共性问题28项，并提交了长岭分公司初始状态评审报告。报告指出，长岭分公司在HSE管理方面主要存在以下问题： 1） 分公司在安全检查、安全教育、落实岗位责任制和事故隐患治理等方面积累了相当多的经验，但主要停留在经验上。 2） 分公司对部分装置、设施进行过定量风险评估，但均没有形成体系，没法系统而持续地识别与生产、装置、设施、服务等有关的危害和风险评估，无法及时发现潜在的火灾、爆炸，硫化氢、氨气、氟化氢、氯气等有毒气体泄漏，职业卫生，土壤及水源污染等潜在的事故事件隐患。这与集团公司HSE管理体系标准要求差距较大。 3） 分公司目前没有一套完善的管理机制确保公司的生产、运作、服务等符
3、合相关的国家及地方安全、环保、健康法律、法规、规定、标准要求等。也没有进行定期的法律法规符合性审查，或内外部法律法规符合性审核。 4） 分公司已有各种版本的HSE文件和安全作业程序，包括中石化集团公司及分公司的职业安全卫生管理制度、规定、通知、要求，等等。但没有统一文件控制和管理，现场可操作性较低，效果了不显著。 5） 分公司已建立系统的应急管理体系。但是由于分公司目前尚未系统地开展危害和环境因素识别，还不能充分有效地识别潜在的突发事故或紧急情况。目前只是按相关的法规要求，凭直观或经验识别一些生产装置、重要部位等的火灾、爆炸、气体泄漏等事故紧急状态，允免有遗漏，无法保证对一些关键设施、现场施工
4、、可能发生火灾、爆炸、毒气泄漏及环境污染场所的突发事故做出应急响应。 2 识别危害、评估风险，制定有效的控制方案 危害识别与风险评估以及危害控制是HSE管理体系的核心和基础。科学、细致、全面的风险评价是建立有效的HSE管理体系的前提。我公司牢牢把握这个基础，投入了大量的人力物力来开展这项工作。为了克服惯性思维的影响，使危害识别和风险评估工作深入人心，履盖所有的作业活动和设备设施，我们在全公司范围内广泛宣传，并采用层层落实的方式，让一线职工直接参与这项工作，从而真正找出企业运行过程中可能存在的HSE危害，有针对性地采取控制措施，消除、减轻或隔离危害，从源头上降低作业活动的风险，确保人员及设备安全
5、。危害识别与风险评估工作分5个阶段进行： 1） 准备阶段。从4月1日到4月15日，我们组织各职能部门和基层单位对各自管辖的所有作业活动及设备设施进行了摸底统计，初步确定了危害识别及风险评估的范围。 2） 确定分析方法。我们根据长岭分公司的特点，编写了危害识别与风险评估程序和环境因素识别与评价程序，拟定危害识别与风险评估、环境因素识别与评估的方法，包括：工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、输入输出法等。 3） 教育普及阶段。为了让每一个员工都掌握危害识别与风险评估的分析方法，我们采取了层层培训的方式。首先是由诺卫公司咨询
6、人员对各单位安全和技术管理人员共100余人进行了为期两天的培训，并要求他们回到各自单位后组织进行全员培训和评估实践。各单位都非常重视这项工作，制定了严格的考核细则，与经济责任制直接挂钩，职工积极性十分高涨。HSE办公室的全体成员根据各单位在培训阶段实践的情况，多次深入各车间进行有针对性的辅导、讲评和总结，帮助职工更好地掌握分析方法。 4） 全面开展阶段。从4月20日开始，危害识别和风险评估、环境因素识别与评价在各单位全面铺开。我公司原计划用2个月的时间来进行危害性分析，由于各级领导高度重视，前期准备和培训工作非常扎实，我们只用了短短的一个半月就提前完成了分公司范围内9个大装置、10个职能处室、
7、动力厂等35家单位所有作业活动和设备设施的危害性分析。对于作业活动，我们主要采用工作危害分析法（JHA）进行分析；对于设备设施，我们采用安全检查表法（SCL）进行分析；对于关键设备和系统，我们采用失效模式与影响分析法（FMEA）进行分析；对关键装置和重点部位，我们组织了由工艺、设备、电气、仪表和安全管理人员组成的68人小组，采用危害与可操作性分析法（HAZOP）逐个识别潜在的危害和风险。 截至5月28日，HSE办公室共收到危害识别和风险评估及环境因素识别与评价分析表4445份。经HSE办公室多次修改后，确认重大及不可容忍的风险184项，重大环境因素81项（正常情况12项，异常情况19项，紧急情
8、况50项），交各处室审查和领导批准后确定用工程手段控制的9项，用SOP（运行控制文件）控制的16项，用WI（作业指导书）控制的159项。 5） 目标、指标、管理方案的制定。根据危害识别及风险评估的情况，我们将今年的安全、环保、职业卫生目标分解成指标下发到各单位。各单位结合实际情况，针对每一项重大危害和重大环境因素制定了具体的管理方案，以确保目标、指标的实现。 3 识别法律、法规，确保“有章可循” 作为科学的管理体系，HSE管理体系范围内的所有生产经营活动都必须符合国家现行法律、法规及各种政策要求。为了使每一项工作都“有章可循”，我们首先编写了法律法规及相关要求符合性管理程序，确定了识别、获取法
9、律、法规、标准、要求的方式、更新途径等。然后由法律法规小组负责收集有关的国家、地方法律、法规和集团公司标准、要求文本，并整理编写了长岭分公司适用的法律法规和标准要求一览表。目前HSE办公室正在与计算机所合作开发法律法规查询系统，准备将适用的法律法规条款具体明确到各职能部门和基层单位，并组织进行学习和符合性评估。 4 HSE管理体系文件编写工作 体系文件编写是建立HSE体系的关键。HSE体系文件包括管理手册、程序文件、程序控制文件、作业指导书4部分。我们根据体系要求和长岭分公司的实际情况，确定了长岭分公司HSE体系文件，包括一本HSE管理体系手册，24个程序文件，61个运行控制文件及若干份作业指
10、导书。从5月31日开始，体系文件编写工作进入实质性阶段。 1） 管理手册的编写和HSE方针的拟定。围绕集团公司的HSE方针，结合分公司的HSE实际，我们拟定了长岭分公司的HSE方针，为今后分公司制定和实施HSE目标及指标提供架构。根据体系文件的架构设计要求，我们编写了HSE管理体系管理手册的初稿，目前正在进行修改。 2） 程序文件的编写。长岭分公司的程序文件包括HSE法律法规符合性、变更管理、不符合纠正与预防、承包商管理、供应商管理、管理评审、环境保护、环境因素识别与评价程序、记录、检查与监督、检维修、内部审核、培训、意识与能力管理程序等24个。我们编写程序文件时尽量做到图文并茂（即每个程序文
11、件都配备了程序流程图和相关表格），并确保基实施的充分性、有效性和可操作性。 3） 运行控制文件的编写。运行控制文件是程序文件的支持性文件。我们已初步确定了61个运行控制文件，现正在进行编写。 4） 作业指导书是各单位指导作业活动的文件。我们要求各单位根据危害识别及风险评估的情况，编制出能有效削减和控制风险的作业指导书。现各单位作业指导书编写已进入收尾阶段。 5 教育培训及宣传推广工作 为了使分公司的员工了解HSE管理体系，培养HSE意识，全员参与HSE的体系建设工作，并最大程度得到领导的承诺和支持，我们按照宣传方案的安排，分阶段、突出重点地开展宣传活动。 分公司多次组织HSE知识培训，3月20日，邀请诺卫公司总经理在科技馆多功能厅举办了高层领导干部HSE培训班；4月15日至16日，诺卫公司咨询人员对分公司危害识别和风险评估、环境因素识别与评价培训；5月28日，诺卫公司咨询人员对程序文件编写人员进行了程序文件编写培训。同时，HSE办公室全体成员多次深入研究院、长盛公司、供排水厂等10个单痊进行现场讲课10余次，各基层单位按照分公司要求，也对本单位生产骨干进行了HSE知识讲座。 （中国石化长岭分公司安全环保处）
