3870编号新邵筱溪国家湿地公园办公用房租赁经费绩效

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1、1 新邵筱溪国家湿地公园办公用房租赁经费绩效 自评报告 根据财政部 财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预2011 285 号） 、 湖南省人民政府关于全面推湘政发201233 号） 、 新 邵县财政局关于编制2017 年项目预算绩效目标的通知 （新财预 201713 号）等文件的要求，对我单位办公用房租赁经费的使用 管理和效益情况进行绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：。 一、基本情况 ( 一) 项目单位基本情况。湖南新邵筱溪国家湿地公园管 理处为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位， 根据市编办批复于2016 年 6 月份成立。 设四个内设机构： 一、 办公室。二、科研监测股。三、保

2、护建设股。四、湿地宣教 股。单位核定事业编制12 名，其中处长（正科级）1 名、副 处长（副科级）2 名，股室长4 名。现已纳入财政预算人数9 人。工作的主要职责： （一）贯彻执行国家关于森林公园管理 的法律、法规和行业标准。依照中华人民共和国森林公园 管理条例和湖南省森林公园管理条例的规定，对公园 实施全面管理，在林场开发建设中负责对各种关系的协调、 2 组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。（二）负责编 制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照公园管理的 有关规定，结合本园的实际，制订有关管理办法和细则，并 组织实施。（三）负责公园内的森林资源的开发、利用和保护。 根据上级审批的公园

3、总体规划，制定公园的详规和规划，组 织规划的实施和建设管理。（四）负责对公园内旅游、交通、 治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文 化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统 计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业部 门的指导。（五）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物 防治以及森林资源培育工作。（六）完成县委、县政府交办的 其他工作。 （二）项目基本情况。随着人员到位，各项工作的开展， 需要一个稳定的办公场所办公。 （三）项目绩效目标 尽量用最少的钱，办最大的事，即要租金便宜，又要方便 适用，不追求面积宽，实行集中办公，追求最高的效率。现在 众德科技园厂

4、房内租了7 间办公室，年租金51600 元。 二、补贴资金使用及管理情况 本年度办公用房租赁经费年初预算5 万元，实际支出 5.16 3 万元。用于人员办公场的开支。 三、主要绩效评价指标情况 项目管理情况分析。我处严格按新邵县人大常委会关于全 面推进财政预算绩效管理，开展预算绩效管理监督考核的决 定文件精神，扎实开展财政预算绩效监督考核工作，健全工 作机制、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按 时、按质、按量完成各项建设任务。项目单位无浪费行为，无 挤占挪用或套取资金等现象，行政成本大幅下降，取得良好的 经济、生态、社会效益。对财政预算秉着严格高效的原则，将 财政项目资金使用效益最

5、大化。 四、绩效评价结果及主要绩效 2017 年，我园在各级领导的关怀，在县委、县政府的坚 强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设， 各项工作圆满完成；严格执行财政预算绩效目标管理要求， 强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支 出合理、合法、高效、安全。 五、存在的主要问题 办公用房租赁会逐年上涨，具体金额不太好确定。 六、改进意见及建议 4 希望政府早日拨款建设我园办公用房。 七、附件 1、新邵县 2017 年经费绩效评价表 2、新邵县 2017 年经费绩效评价指标评分表 5 附件 1 新邵筱溪国家湿地公园办公用房租赁经费绩效评价表 填报日期： 2018 年 12

6、月 7 日 项 目 基 本 情 况 项目名 称 办公用房租赁经费 项目内 容 办公用房租赁经费绩效评价 项目单 位 湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处 项目属 性 经常性一次性新增延续 本次评 价 工作的 目 的 经费使用情况及取得的效果， 进一步规范和加强财政资 金管理，切实提高财政资金使用效益。 资金总 额 及构成 2017 年共收到办公用房租赁经费5 万元。 2017 年办公用房租赁经支出合计 5 万元。 项目背 景 1、完成本年度湿地动植物保护、科研监察工作2、本年度 无森林火灾和伤亡事故发生率为零，林业有害生物成灾率为零 3、 维护湿地资源安全 , 建立长效机制，确保障湿地公园和谐稳定。

7、 4、负责湿地公园范围内的生态保护和管理工作，建立健全自然 资源保护的各项规章制度；开展湿地公园资源、水文、气候的监 测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流工作。5、 组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、 生态旅游 开发及其它项目，协调湿地公园与周边镇（乡）、村（社区）的 关系。 评价指标评价情况评价 6 一级二级 计分 项目 立 项 绩效目 标 规 范 性 （6 分） 项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材 料符合相关要求，事前经过集体决策，计6 分。 6 绩效目 标 合 理 性 （4 分） 项目符合国家法律法规、 国民经济发展规划和县 委政府决策，与项目实施单位职

8、责密切相关， 计 4 分。 4 绩效指 标 明 确 性 （8 分） 项目按年度分解了具体的绩效指标，计2 分； 绩效指标进行了量化，计2 分； 项目实际完成任务数与计划数基本一致，计2 分； 项目支出与预计确定的项目预算匹配，记2 分。 8 资金 落 实 资金到 位 率 （6 分） 项目实际到位资金25 万元，计划投入资金 25 万 元，到位率 100% ，计 6 分。 6 到位及 时 率 （6 分） 已到位的资金 25 万元，应到位资金 25 万元，到 位及时率 100% ，计 6 分。 6 业务 管 理 管理制 度 健 全 性 （6 分） 项目实施单位制定了实施方案 ，但相关制度 不够健全

9、与完善，计1 分。 1 7 制度执 行 有 效 性 （8 分） 项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定， 计 2 分； 达到预期设定目标，计4 分； 项目实施过程中的人员条件、场地设备，信息支 撑等落实到位，计1 分。 6 项目质 量 可 控 性 （6 分） 未制定质量要求或标准，计0 分； 未采取相应的质量检查、 验收等必需的控制措施 或实施手续，计 0 分。 6 财务 管 理 管理制 度 健 全 性 （6 分） 实施单位的财务制度健全，计6 分。6 资金使 用 合 规 性 （8 分） 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资 金管理办法的支出，计2 分； 项目的重大开支经过集体决策，计2

10、 分； 符合专项资金规定用途的情况，计2 分； 现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资 金的情况，计 2 分。 8 财务监 督 有 效 性 （6 分） 制定了相应的监督措施，计3 分； 进行了相应的财务检查等监督措施，计3 分。 6 预算 额 控 制 投资控 制 （6 分） 已付的项目资金未超预算，计6 分。6 完成 进 度 及 质 进度管 理 （4 分） 项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况， 计 4 分。 4 质量管 理 达到预期质量要求，计6 分；6 8 量（6 分） 可持 续 发 展 后续管 理 （4 分） 有后续管理措施，计4 分。4 社会 效 益 企业社 会 责 任 根据项

11、目问卷调查， 社会公众对项目实施政策满 意，计 6 分。 6 社会公 众 满 意 度 （4 分） 合格问卷调查样本量中，满意的样本量为100% ， 计 4 分。 4 总分93 评价 等 次 优（90 分以上）良（80 分-90 分）中（70 分-80 分） 低（ 60 分-70 分）差（ 60 分以下） 附件 1 办公用房租赁经费绩效评价指标评分表 一级 指标 二级 指标 三级指标指标解释分值评价内容与计分 单位 自评 项目 决策 30 分 目标 设定 18 分 绩效 目标 规范性 6 分 申请、设立过程是否符合相关要求，用 以反映和考核绩效目标的规范情况。 2 按照规定的程序申请设立，计2

12、分，否则计0 分。2 2 所提交的文件、材料符合相关要求，计2 分，否则计0 分。2 2 事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体 决策等的，计2 分，每缺一项扣0.5 分；扣完为止。 2 绩效 目标 合理性 4 分 所设定的绩效目标是否依椐充分，是否 符合客观实际，用以反映和考核绩效目 标与实施的相符情况。 2 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计 2 分，否则计0 分。 2 2 与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计2 分， 否则计 0 分。 2 绩效 指标 明确性 8 分 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考核 绩效目标的明细化

13、情况。 2 将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2 分，否则计0 分。 2 2 绩效指标进行了量化的计2 分，否则计0 分。2 2 与年度任务数或计划数相对应的计2 分，否则计0 分。2 2 与预计确定的投资额或资金量相匹配的计2 分， 否则计 0 分。2 资金 落实 12 分 资金到位率 6 分 实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对目标实 施的总体保障程度。 6 资金到位率 =（实际到位资金/ 计划投入资金）100%； 到位资金率得分=到位及时率在75% 以上得 *5 分 6 一级 指标 二级 指标 三级指标指标解释分值评价内容与计分 单位 自评 到位及时率 6

14、 分 及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核资金落实的及时性程度。 6 到位及时率（及时到位资金/ 应到位资金）100%；到位 资金及时率得分=到位及时率80% 以上得 *5 分 6 项目 管理 40 分 业务 管理 20 分 管理制度 健全性 6 分 实施单位的业务管理制度是否健全，用 以反映和考核业务管评制度对目标顺利 实施的保障情况。 3 已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计3 分； 不完善的计1 分；未制定的计0 分。 1 3 业务管理制度是否合理、完整。制度完善3 分，不完善 0 分0 制度执行 有效性 8 分 目标实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业

15、务管理制度的有效执 行情况。 2 遵守相关法律法规和业务管理规定的计2 分，否则计0 分。2 4 达到预期设定目标4 分，达到预期设定数量85以上 3 分， 85以下 2 分 2 2 目标实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的， 计 2 分；否则计0 分。 2 质量 可控性 6 分 目标实施是否为达到质量要求而采取了 必需的措施，用以反映和考核实施单位 对目标质量的控制情况。 3 已制定质量要求或标准的计3 分，否则计0 分。3 3 采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续 的，计 3 分；否则计0 分。 3 财务 管理 20 分 管理制度 健全性 6 分 实施单位的财务制

16、度是否健全，用以反 映和考核财务管理制度对资金规范安全 运行的保障情况。 3 已制定或具有相应的专项资金管理办法的计3分， 否则计 0。3 3 专项资金管理办法规范的计3 分，否则计0 分。3 资金使用 合规性 8 分 资金使用是否符合相关的财务管理制度 规定，用以反映和考核资金的规范运行 情况。 2 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法 的计 2 分，否则计0 分。 2 2 重大开支经过评估认证的计2 分，否则计0 分。2 2 符合专项资金规定用途的计2 分，否则计0 分。2 2 出现任何一例截留、挤占、 挪用、 虚列专项资金的，计 0 分； 没有以上情况的，计2 分。 2 一级 指标 二级 指标 三级指标指标解释分值评价内容与计分 单位 自评 财务监督 有效性 6 分 实施单位是否为保障资金的安全、规范 运行而采取了必要的监督措施，用以反 映和考核实施单位对资金运行的控制情 况。 3 制定了相应的监督机制的计3 分，未制定的