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1、1 绿色装配式建筑采购管理办法 目录 1、 一、第一部分、总则3 a)1. 目的 . 3 b)2. 适用范围. 3 c)3. 组织机构与工作职责. 3 2、 二、第二部分、采购管理制度. 4 d)( 一 ) 、甲供材料及设备采购流程： . 4 e)( 二 ) 、乙供材料及设备认价流程. 7 f)( 三 ) 、资源整合部甲供材料、乙供材料现场验收流程 . 8 3.7.1 1 甲供材料进场前验收： . 8 3.7.2 2 乙供材料验收： . 9 2 第一部分、总则 1. 目的 为了配合卓达集团绿色装配式建筑发展、规范绿建采购的相关流程，维 护集团形象、减少人为操作因素，特制定本管理办法。 2. 适
2、用范围 2.1 本管理办法只适用于卓达绿建集团所有项目。 2.2 卓达绿建集团各项目所属采购工作人员必须认真贯彻执行本管理办法， 服从集团的各项管理制度。 3. 组织机构与工作职责 3.1 城建集团资源整合部 是绿建集团采购业务的主要审核、管控部门； 3.1.1 负责绿建集团提报工程材料、设备需求明细表的审核； 3.1.2 负责绿建集团采购材料进场质量管控； 3.1.3 负责绿建集团乙供材认质认价结果审核、备案； 3.1.4 负责绿建集团询价资料审核、备案； 3.1.5 负责绿建集团采购付款审核。 二、第二部分、审核采购管理 ( 一) 、甲供材料及设备采购流程： 1、绿建集团工程部根据工程的实
3、际需要填写工程材料、设备需求明细 表 ，并报现场监理审核所报材料、设备的型号、规格及各项参数是否清楚 正确。 2、绿建集团采购部、工程项目负责人、监理部门应确保所提请采购的材 料、设备应统一提请工程材料、设备需求明细表，城建集团资源整合备 案。 3、 在已确定工程施工图之后，绿建集团工程部应及时把工程施工过程所需 甲供的所有材料、设备的种类、数量等资料明细提供给绿建集团采购部，以 便于绿建集团采购部及时准备所需材料、设备的招标、采购。 4、绿建集团采购部及现场工程项目负责人应视所需材料、设备种类、生产 周期不同，确定采购计划。采购计划报城建集团资源整合部备案； 5、绿建集团采购部根据公司的有关
4、规定，对满足招标条件的提请招标采购 申请，并按招标结果签订采购合同，并负责合同的执行。招标结果报城建集 团资源整合部审核备案。 6、甲供材料、设备到场后，绿建集团采购部负责组织现场各地工程公司、 绿建集团工程部、监理单位及公司其他相关部门，对到场材料、设备进行验 收。符合我公司要求且验收合格的材料、设备，相关各方在甲供材料、设 备验收单上签字确认后，绿建集团采购部准予办理入库、出库手续；不符 合我公司要求，或验收不合格的材料、设备，绿建集团采购部可按合同规定 3 及公司相关规定对供货单位进行警告、处罚、退场等惩罚措施。 7、各类材料、设备到场经验收流程。 采购部签订供货合同 相关部门、领导审
5、核 总裁批准 未通过 未通过 填制 -工程材料、设备需求名细表 XX 集团 现场监理审核材料设备型号 规格、参数、数量等 工程项目负责人审核型号、数 量、进场时间等 等 绿建集团设计部工程师审核 材料设备规格、型号、参 数等 预算部审核材料、设 备数量 招标办组织招标或采购部用其他方式选择供 应商，并报相关领导批准。 未通过 未通过 未通过 4 ( 二) 、乙供材料及设备认价流程 1、XX 集团工程部根据工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单， 并报现场监理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清楚正确。 2、报现场监理及绿建集团工程项目负责人审核所报材料、设备的需求名细 是否正确。
6、3、审核完毕的乙供认价单提交绿建集团采购部认价，业务人员认价完毕 后，报部门领导审核，绿建集团采购部认价时间不超过10 个工作日。认价 结果报城建资源整合部审核、备案。 4、乙供材料认价要求： 准确性：要求认价人员多下市场，了解材料价格行情及质量等，2 次/ 月；其次，认价人员也要定期到现场查看乙供材料使用及质量情况，2 次/ 月。市场调研及现场检查要有记录备查。 时效性：乙供材认价要及时，规定认价时限为10 工作日（起始时间以登 记乙供材认价单传递登记表为准） 。 针对乙供材补漏认价项，具体要求如下： 1、工艺参数调整、技术变更原因引起认价的材料漏项。 2、施工单位对预算造价定额中要求认价的
7、材料漏项，由于时间跨度较大， 到结算时发现的。 3、合同中未做明确说明导致甲、乙双方存在争议的。 4、清单漏项且甲、乙双方在定标前均未发现的。 5、认价方式：乙供材补漏认价按当年最低价进行认价。 ( 三) 、甲供材料、乙供材料现场验收流程 1 甲供材料进场前验收： 1.1 甲供材料在进场之前，由绿建集团采购经办人向现场材料人员通告材料 到场时间、数量、型号等，以及供货商联系方式；并要求供货商在材料到场 采购部实施采购 供货并组织验收 合格后办理出入库 手续，并入帐 不合格向供方按合 同索赔 验收合格，移交物业管理。 5 前 24 小时及时通知绿建集团现场材料员，以便现场材料员做好进场验收准 备
8、。甲供材料、设备必须在到场当天验收进场并办理完材料、设备验收单及 材料入库、出库单，且要求相关单位、部门当场签字，资料备案城建集团资 源整合。如以上签字单位无故不当场办理合格材料、设备验收签字、或资料 缺失城建集团资源整合部可对其进行500 元/ 次罚款等处罚。 1.2 对甲供材料的验收，由绿建集团采购部现场材料人员负责组织现场各地 工程公司、监理等共同对到场材料进行现场验收，并做好验收记录，填写甲 供材料验收单，要求相关人员签字认可；需要送检的甲供材料由现场材料员 会同各地工程公司、监理、绿建集团采购部一起抽样，绿建集团采购部与监 理一起拿样品送检测中心检测，检测结果现场材料员留原件或复印件
9、。检测 结果城建集团资源整合部存档备查。 2 乙供材料验收： 2.1 乙供材抽查： 乙供材进场后，城建集团资源整合部有权根据乙供材料认价单及封存样品， 对材料、设备进行抽查，对不符合城建集团指定要求的材料（如品牌、材 质、质量等）现场材料员书面通知各地工程公司、监理、绿建集团，并按绿 建集团当批次进货总价值的10% 进行处罚（且不低于人民币20000 元） 。情节 严重的，报公司领导审批。抽查结果、处理结果留存备查。 2.2 城建集团平均每日对施工现场进行1 次巡查，结合工程监管部，对绿建 集团采购部所认价乙供材料、设备的质量、标准等进行检查，要求绿建集团 采购部、监理、绿建集团工程部等相关部门签字，并做好检查记录，留存备 查。
