人力成本分析报告[学习]

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1、报告汇编Compilation of reports20XX报告文档借鉴学习2012年人力成本分析报告(非专业)一、 人力成本构成:人力成本主要包括:公司员工工资总额、社会保险费用(公司部分)、住房公积金费用,员工福利费用、新员工介绍费和路费补贴、员工造成的质量损失、员工培训费用、和招聘广告费用等。1、报告期内人数(不含分公司)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人数表一2、报告期内销售额月份1月2月3月4月5月6月销售额月份7月8月9月10月11月12月销售额表二3、员工工资总额月份1月2月3月4月5月6月工资月份7月8月9月10月11月12月工资表三4、社会保险(公司

2、部分)和住房公积金月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月社保公积金表四5、员工介绍费和新员工路费补贴月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表五6、新员工造成的质量损失月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表六7、其他费用(公司福利、培训费、劳保费、招聘费广告费等)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用表七备注:公司福利、培训费、劳保费、招聘费、广告费等由于发生月份不定,金额较小,因此简单分摊到各月。8、各项人力成本所占比例 9、各比例总额所占总成本的比例总额所占比例工资总额比例81.37%社会保险比例1

3、1. 56%住房公积金比例4.61%介绍费路费比例0.41%质量损失比例0.04%其他费用比例2.0%二、 计算百分比,、分析结果、提出建议1、 人力成本率人力成本率=人力成本总额销售额100%。根据以上表格数据可得出表八:人力成本率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人力成本率30.37%8.53%14.23%12.51%10.34%15.05%12.38%9.60%10.07%10.97%12.14%7.19%表六由表六可知:2012年1月公司人力成本率较高,其原因为销售额过低,相对人力成本偏低,自2月起,公司人力成本率大幅降低,接近制造业人力成本率的正常范围内(10

4、%3%),公司正常运营。计算可知,2012年,公司平均人力成本率为12.42%。建议公司13年在正常运营的基础上,尽量保证人力成本率在正常范围内浮动。2、 人均人力成本人均人力成本=人力成本总额报告期内平均人数。根据表一、表三、表四、表五可得出表七:人均人力成本月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均人力成本1998.482751.363464.773183.053171.293011.813134.453053.223201.203120.843033.823595.85表七由表七可知:2012年1月公司人均人力成本很低,其原因为总人力成本较低,公司在职员工总数较多;自

5、2月起,公司人均人力成本大幅上升,达到制造业目前人均人力成本的正常范围(28003500),在3000元/月/人上下浮动。计算可知,2012年,公司人均人力成本为3060.02,在行业薪资福利水平中偏低。建议公司2013年在降低人力成本率的同时,提高人均人力成本。3、 近三年劳动生产率(1)、2010年、2011年、2012年全员劳动生产率全员劳动生产率=工业增加值(报告期内企业销售额)报告期内平均在职人数,即:人力资源效率。一线劳动生产率=工业增加值(报告期内企业销售额)报告期内平均在职一线员工人数,即一线生产效率。年份2010年2011年2012年销售额年平均人数570704642年一线员工平均人数469522398全员劳动生产率294564.92316508.29322883.72一线劳动生产率358000.01426861.76520832.53表八由表八可知:2010年至2012年,公司规模在逐步扩大,年平均人数呈上升趋势;由于社会宏观经济因素影响,2012年,公司非一线员工比上年增加62人,一线员工数量减少124人,导致公司全员劳动生产率降低,一线劳动生产率相对提高。建议公司13年在突破销售额的情况下,精简非一线员工人数,一方面可以提高全员劳动生产率,也可以提高人均人力成本。人力资源部2013年1月15日word可编辑实用文档

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