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1、财政局长在20XX年全体干部职工大会上的讲话同志们：今天我们在这里召开全体干部职工大会，回顾总 结XX年工作，表彰XX年局机关和下属事业单位优秀、 先进个人和单位，部署XX年工作。下面，我代表局党 组谈几点意见。一、“十二五”主要指标完成情况及 XX年工作“十二五”期间，我市财政实力提升较为明显。 从总量上看，XX年一般公共预算收入比XX年增长 实现翻番，年均增长达到 ; 一般公共预算总收入比 XX年增长接近翻番，年均增长从全省范围看， 一般公共财政总收入再超龙岩亿元，总量位居全省第 四位。从收入质量上看，结构进一步优化，总收入、 地方级收入税性比重由 XX年的全省末位提升为第 6 和5位。从
2、支出保障上看，一般公共预算支出由XX年的亿元增加至XX年的亿元，提升240%XX年，通过全市财政系统干部职工的不懈努力， 全市一般公共预算总收入实现亿元，完成调整后计 划比上年同期增收亿元，增长 其中：一般公共 预算收入实现亿元，完成调整后计划比上年同期增 收亿元，增长全市一般公共预算支出达亿元，比上 年增加亿元，增长市本级一般公共预算收入实现亿 元，增长市本级一般公共预算总收入亿元， 增长 市本级一般公共预算支出亿元，增长过去的一年，预算收入增速放缓。受宏观经济形 势影响，我市经济下行压力加大，包括地区生产总值、 规模工业总产值、固定资产投资、财政收入在内的 12 项主要经济指标执行低于年初
3、计划，财政收入增速放 缓，全年公共预算总收入、地方级收入分别比去年回 落斯口 增速低于全省，是12年来增幅最低且呈个位 数增长的年份，增速分别位居九地市第 7和4位，这 表明我市已步入中低速增长阶段。过去的一年，财政保障能力得到增强。各级财政 部门通过盘活存量资金，抓紧安排债券转贷资金，加 快预算指标下达和资金拨付。其中：民生类支出实现 亿元，增长增速比去年同期提升个百分点； 在财政 支出占比达比去年提升个百分点。今年，共向省财 政厅调度资金亿元，同比增长累计向各县调出亿元， 同比增长有效地保证了各县财政支出的需要。同时， 行政支出控制成效明显，一般公共服务支出下降比 去年同期回落个百分点，位
4、全省降幅第 3位。过去的一年，财政扶持实体成效显著。安排工业 发展专项资金7130万元，用于兑现市委、市政府出台 的涉企优惠政策；安排外经贸资金元，鼓励全市外贸 企业转型升级；筹集亿元用于支持国有企业创新发展； 推进“营改增”试点扩围与结构性减税，惠及企业8939 户，减免税收亿元，减税面达同时，积极破解中小 企业融资难题，进一步运用好应急周转金、贴息贷款、 融资担保、贷款保险、贷款风险保障金等财政引导性 基金，其中应急周转资金累计发放 502笔，发放金额 亿元，帮助114家企业顺利转贷；推动发放37家企业“助保金”贷款亿元；调整增加创业投资引导基金规 模至亿元，积极推动社会资本投向我市新兴企
5、业，并 支持市属国有企业完成融资亿元，在满足市属国企发 展资金需求的同时，全面完成市委、市政府交给的项 目建设任务。过去的一年，财政预算管理更加规范。组织全市 范围深入学习贯彻新预算法。继续完善全口径预 算编制；并按照细化到项级科目的要求全面推动全市 预决算和“三公”经费公开；积极盘活存量资金，共 清理、盘活结转结余资金亿元；继续深化全过程预算 绩效管理，综合绩效覆盖率达同时，围绕预算准确 率、执行率、结转结余率三项目标，建立预算执行目 标责任制，启动结余指标年末自动清理机制和预算编 制、预算执行与盘活存量相结合机制，进一步强化了 预算硬约束，有效提升了部门预算执行规范化水平。 另一方面，继续
6、强化内控机制，全面实行国库支付全 过程实时监控制度，建立各业务科室专项资金使用情 况监督检查机制，并多次组织开展全市范围内的专项 监督检查和会计信息质量检查，进一步严肃财经纪律。过去的一年，财政各项改革日趋深化。首次编制 政府综合财务报告，探索建立跨年度预算平衡机制。 积极开展地方级政府债务的存量监控和增量发放工 作，去年全市争取中央新增债券亿元，其中本级 1400 万元，置换债务亿元，其中本级亿元，有效化解了政 府债务风险。出台漳州市本级政府购买服务实施办 法，将36个项目纳入政府购买服务领域， 涉及资金 总额6688万元，切实推进政府购买服务工作。加强政 府和社会资本合作课题研究，积极推广
7、运用PPP莫式， 并建立备选项目库，向市财政厅推荐备选项目 25个， 计划总投资540亿元。其中，先后组织参加省政府在 北京、上海举办的PPP项目推介会，三个项目先后被 列入部级和省级试点项目。财政管理一体化信息系统 稳步推进，市本级系统于7月10日，在全省率先实现 了安装上线运行。推进事业单位分类改革试点，市担 保中心成功转制为“漳州市融资担保有限公司”，并 为我市事业单位分类改革提供了范例。过去的一年，财政队伍建设持续加强。扎实开展“三严三实”教育实践活动。通过领导讲授党课、认 真查摆问题、开展批评与自我批评、研究提出整改清 单等方式，着力解决财政部门在“不严不实”方面存 在的问题。领导班
8、子认真落实党风廉政建设责任制， 通过开展党组和纪检组履责会商、乡镇财政干部培训、 中层干部公开述廉等载体和抓手确保工作成效。并侧 重推动落实“科学行动计划”，大力推进窗口单位服 务提速增效。加强财政理论研究，多篇涉及投融资体 制、税改政策、信贷风险化解以及预算编制执行的论 文和呈阅件，引起市委、市政府的高度重视，并进入 决策范围。在干部队伍建设方面，我局共选拔任用干 部29名，尤其是通过竞争上岗方式选拔任用 7名干部, 在积极解决干部身份转换的同时，也为干部营造了公 平竞争的良好氛围，进一步调动了干部干事创业的积 极性。另一方面，我们十分重视机关文化建设，继续 推动终身教育，组织和鼓励干部职工
9、参加各类业务培 训，组织党员参加党纪条规专题讲座、 党日主题活动、“党员进社区”活动等等，积极营造出团结向上、廉 洁高效、奋力拼搏的团队精神。XX年，我局被市委、 市政府评为XX-XX年度创建全国文明城市工作先进集体，被评为年度优秀个人38人、记三等功4人总的看，过去的一年，财政工作取得了较好成效， 财政职能进一步得到发挥，财政形象得进一步得到提 升，这是大家齐心协力、共同拼搏的结果。借此机会， 我谨代表局党组向在座的各位表示衷心的感谢！二、关于XX年市本级预算安排根据新预算法和财政部关于深化预算管理制 度改革的有关政策要求，结合市本级的实际财力和历 年编制预算的经验和做法，XX年，市本级预算
10、编制按 照“量力而行、勤俭办一切事业”的总体思路，坚持 收入“预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、 突出重点”的基本原则，提出了 XX年市本级一般公共 预算收入为亿元，增长市本级可支配财力为亿元。 相应安排支出亿元。全市一般公共预算总收入为亿元， 增长5% 一般公共预算收入为亿元，增长 4%全市 XX年总支出为亿元。以上安排已经市人民代表大会讨 论通过。XX年市本级预算编制有几个突出特点：一是主体 责任更加明确。明确了预算部门对预算编制的准确性 和后续的预算执行情况负责，并继续执行不低于70%和80%勺预算准确率和执行率的支出目标责任制。二 是项目编审更加精细。尤其从解决部门预算支出中存
11、 在的改变用途、扩大支出范围、用款计划填列不清楚 以及违反规定改变支付方式等问题入手，在实施主体、 实施用途、实施周期和绩效目标编制等方面，构建绩 效导向型的预算机制。三是项目整合更加到位。从项 目数量压缩、交叉预算资金整合、本级和上级预算资 金统筹以及淡化收入挂钩等方面强化收支统一预算管 理的机制约束。四是刚性约束更加严格。从预算立项、 预决算细化公开、“三公经费”零增长、强化国库集 中统一支付、提高公务卡使用效率、严格控制授权支 付、以及支出进度、预算追加、调整等方面明确刚性 约束的具体要求。五是堵疏结合更加有力。继续压缩 3%勺专项工作经费，部门发展性专项等一般性支出， 在继续承担预算部
12、门的所有工资、福利性支出的基础 上，党政机关、全额事业预算单位的公共定额标准提 高到2万/人年，政法机关万/人年。为各预算单位增 强了经费保障，理顺了支出渠道，也为预算资金的规 范管理打好制度基础。三、XX年财政工作的初步思路XX年，经济下行压力持续加大，再加上国家实行 结构性减税、税制改革和普遍性降费等因素影响，预 计XX年财政经济将进一步减速放缓，财政工作面临的 困难将更大，因此，新年度要从以下五个方面工作抓好工作：以新的发展理念统领财政主要工作经济下行压力不断加大，财政工作任务日益繁重， 财政部门面临前所未有的考验。在这种特定时期，我 们要高举新预算法这部经济宪法的旗帜，站在新 常态的历
13、史制高点，统领财政工作全局。一要建立健 全“三个机制”。要进一步建立健全预算稳定调节基 金、中长期财政规划以及跨年度部门预算编制等制度 和机制，树立财政工作中长期的战略新思维。其中， 预算稳定调节基金作为实现财政预算平稳运行的重要 手段，市本级从XX年开始建立起这项机制，规模已达 到4亿多，在面临新年度财政收支压力的情况下，启 用该项基金对调节预算收支、避免经济增长波动所带 来的财政收支压力意义和作用十分重大。因此，我们 必须继续健全此项预算制度，同时要求各县财政部门 要根据各自的财力情况建立预算稳定调节基金，并积 极发挥基金的年度预算调节作用，实现财政预算的平 稳运行。同时，市本级今年将在探
14、索建立跨年度部门 预算制度的基础上启动编制中长期财政规划，为我市 的“十三五”计划实施提供财力保障依据。二要正确 处理好“两个关系”。一是全口径预算间资金的互通 关系。全口径预算要求所有财政性资金全部纳入预算， 因此，要重点研究和落实一般预算和政府性基金预算、 国有资本金预算、社保基金预算之间资金流动的通道, 加大调入一般预算力度，加强预算资金的统筹能力和 宏观调控能力。二是预算管理和融通资金的关系。融 通资金要和政府债务管理衔接起来，也应该和预算管 理统一起来。融通资金是需要财政实力支撑的，必须 注意平衡融通资金和财力预算的关系，把“吃饭”和“建设”的关系摆正，守住透支未来的底线。三要突 破
15、“两个难点”。即财政资金的整合和存量资金的盘 活难点。这两项工作虽然已经形成常态，但如果没有 常抓不懈，没有很好的机制，是容易反弹的，因此， 我们要侧重建立健全预算编制与结转结余资金管理相 衔接的约束机制，侧重于从预算编制执行关键环节， 从支出进度细节入手，点滴做起，养成规范，确实提 高财政预算资金的使用效益。科学研判经济形势，努力实现财政增收的目标今年的收入形势不容乐观。经济下行压力和实体 经济生存都存在严峻的困难，税收收入将进一步减速 放缓；同时，去年非税收入的高增长，非即期等一次 性收入的减少，基金改列公共预算垫底等因素的消失, 再加上，又缺乏新的支柱财源，预计财政收入增长将 乏力。但重
16、点项目建设和民生支出需求、政策性的提 标扩面等因素都要求我市财力应当保持合理的增长。 因此，基于多方因素综合考虑，我市确定的总收入增 长5娜口地方级收入增长4知勺目标是十分合理的。我们 要全力以赴，认真挖潜，强化管理，加强协调，调动 各方抓收入、促增长的积极性，密切关注重点税源发 展变化情况，强化纳税评估，加强重点税源稽查和清 欠税款，对重点产业、行业税源进行结构性分析和监 控，做到依法依规、应收尽收，不收“过头税”，确 保首季“开门红”。注重发挥财政政策和工具的逆周期调节作用我们要把经济繁荣时期锦上添花的措施用在经济 下行的时候，逆势多做一些雪中送炭的事，让财政政 策和杠杆在对稳增长中发挥更大的作用。1、要积极推动制度性交易成本的下降，为实体经 济营造宽松的发展环境。政府制定的各种制度、工具 所带来的成本，包括各种税费、行政许可、融资、交 易成本等，这都是企业盈利面临的关卡。降低制度性
