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1、财政局决算报告及预算报告各位代表：我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县20XX年财政预算执行情况和 20XX年财政预算草案的报告，请予审 议，并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝 贵意见。一、20XX年财政预算圆满完成，执行情况良好20XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来， 在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认真 贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十三届 人大三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小康社会 目标，服务全县经济发展大局，依法提高理财水平，年度各 项目标任务圆满完成。全年财政收
2、入达到了亿元，比上年增 长25%,财政收入总虽和增幅继续稳居全市前列。全年预算变动情况20XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预 算为19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转 支出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为 31995万元。其中，上年结转支出 1433万元，上级下拨专款 5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付 1158万元，调入资金123 万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分外，增加安排闻 郭线道路建设300万元，郭家庄至柏林道路改建100万元，
3、乡村道路建设156万元，神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用 10万元， 工程清欠支出443万元，牌楼街拆迁工程 300万元，牌楼街 硕化108万元，城市路灯改造 60万元，县城巷道硕化 60万 元，街道标牌经费 20万元，宰相村景区开发规划设计费用 32万元，办案经费190万元，乡镇政府经费补助 83万元， 四大班子领导车辆补助 65万元，农村党员先进性教育经费 15万元，远程教育经费 50万元，20XX年春季贫困生“两免 一补”经费61万元，公教人员炉火费 80万元，住房公积金 财政补贴部分安排 4
4、0万元，城镇退役士兵自谋职业补助50万元。全年预算执行情况20XX年，全县财政总收入完成 65850万元，占年度预算 的，比上年增长 25%,增收13180万元。其中：一般预算 收入完成11708万元，占预算的。在财政总收入中，工商 税收完成58453万元，占年预算的;耕地占用税和契税完 成80万元，占年预算的160%;企业所得税完成4447万元，占年预算的;其他收入完成1641万元，占年预算的157%;专项收入完成1229万元，占年预算的。20XX年，财政支出执行30489万元，占预算的,其中:基建支出20XX万元，占年预算的 100%;企业挖潜改造资金支出 340万元，占年预算的；科技三项
5、费用支出206万元，占年预算的100%;农业支出1105万元，占年预算的 100%;林业支出1481万元，占年预算的100%;水利和气象支出312万元，占年预算的；工交事业费支出102万元，占年预算的100%；文体广播事业费支出 886万元，占年预算的;教育事业费支出5630万元，占年预算的;医疗卫生支出1005万元，占年预算的99%;其他部门的事业费支出 343万元，占年预算的;抚恤和救济事业费支出 1606万元，占年预算的;行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100%；社会保障补助支出991万元，占年预算的;行政管理费支出3742万元，占年预算的100%；公检法司支出1540
6、万元，占年预算的;城市维护费支出1107万元，占年预算的100%;政策性补助支出240万元，占年预算的;支援不发达地区支出 652万元，占年预算的100%；专项支出1006万元，占年预算的;其他支出3130万元，占年预算的。需要说明的是，以上各项支出未能全部执行到位的原因 主要是年终部分专款结转下年执行。各位代表，20XX年，全县人民在县委的领导下，团结一 致，艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力 规模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了 “保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持 了全县经济及各项社会事业的持
7、续健康协调发展。主要体现 在以下几个方面：着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部 门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收；另一方面 强化支出监管，对 20个单位实施部门预算，并加强专项资 金跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使 用效益的提高。着力优化支出结构，确保社会稳定。一是确保工资 性支出。一年来，我们积极履行自己的诺言，坚持优先发放 公教人员工资的原则，千方白计调度资金，做到了每月200, 1100余万元的全县公教人员、 离退休人员工资等刚性支 出准时拨出。二是确保稳定性支出。我们从讲政治、讲稳定的局度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的足额按时发放，全
8、年累计发放各项社保资金2597万元。三是确保法定性支出。我们尽力确保对教育、科技、普法、农 业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630万元，比上年增长;安排农业发展支出100万元，安排普法、综合治理等经费 13万元，并全部执行到位，向依法理 财的目标迈出了坚实的一步。着力贯彻落实好惠农政策。全年我们在支持“三农” 方面做了六项实质性的工作。一是增加乡镇经费。根据人大 代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为 13个乡镇 增加了万元的经费；二是直补资金到位。全年共发放粮食直 补、退耕还林资金 1190万元。同时乂探索改进直补资金发 放方式，对万元的玉米补助款实行银行代发，凭卡领取；
9、三 是改善就医条件。利用国家开发银行资金和国债资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造，现已全部竣 工并投入使用；四是改善上学环境。按照政策，对万名学生 实行了 “两免一补”，共拨付免杂费资金万元和寄宿制补助 款万元，同时，安排235万元农村学校的危房改造补助资金， 用于解决27个村1800平方米的农村中小学危房改造；五是 实施村道硕化。全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硕化工程。同时，拨付 124万元，完成了 13个城中村及社 区的巷道硕化；六是加强农业基础设施。全年共拨付143万元小型农田水利建设资金，74万元的人畜饮水解困资金，475 万元的扶贫移民建房补助资金，120
10、万元的整村推进扶持资金，230万元的小麦良种补贴资金，万元的农村劳动力转移 培训资金，22万元的农副产品加工企业扶持资金，100万元的农业综合开发资金，285万元的病虫害防治、种草、养畜 等资金。着力支持经济发展。 一是争取银行资金。20XX年我 们拓宽与开行合作领域，为我县争取回资金6150万元；二是担保企业贷款。20XX年，我们利用中小企业信用担保服务 中心这一平台，拓展担保业务，与省担保公司合作，为两家 企业贷款2050万元的业务提供了担保；同时，为4家企业牵 线，初步拟定意向，解决1800万元的短期流资；三是鼓励申报专款。全县争取上级各项专款达5894万元，比20XX年增加2254万元
11、，两年时间专款增加一半还多；四是争取转 移支付。20XX年，通过努力，除争取回工资性转移支付资金 3985万元外，首次争取回一般性转移支付资金301万元。各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到， 当前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和 问题。主要表现是：财政体制调整影响县级财力增长；财源 结构不尽合理，收入结构畸轻畸重，地方财力所占比例甚少； 方方面面要求增加支出的呼声很高，财政支出压力进一步加 大，收支矛盾依然突出；财政风险不断加剧等等。这些矛盾和问题都需要引起我们足够的重视，并采取切实有力的措 施，努力加以解决。二、20XX年财政预算草案20XX年是实施“ 一五”规划的
12、起步之年。做好今年的 财政工作，对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要 的意义。20XX年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和 十六届五中全会及省、市、县经济工作会议精神，坚持以科 学发展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设和谐 闻喜、致力求真务实的总体要求， 把握战略机遇，以加快“三 化”进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村建设为着力 点，发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调整，提高财政 收入质虽，优化财政支出结构，深化公共财政体制改革，提 升依法理财水平，提高财政保障能力，促进我县经济社会乂 快乂好发展，为顺利实施“十一五”
13、规划开好局、起好步。根据这一指导思想，20XX年全县财政收支计划继续遵循 “保吃饭、保运转、促发展”的原则，坚持虽入为出，适度 从紧，收支平衡，不列赤字。全年财政总收入预算为亿元， 比上年实际完成增加 6650万元，增幅。财政总收入亿元 中，上划中央 47209万元，上划省级 7321万元，上划市级 6447万元，一般预算收入11523万元。分征收系统为：国税 系统61600万元，增长;地税系统 9100万元，增长;财政系统1800万元根据上述收入计划和现行财政体制测算，20XX年县级预算财力23126万元，比上年预算财力19940万元增加3186万元，比上年决算财力 23012万元增加114
14、万元。从今年财 政收入安排的数字看，增长部分主要是增值税收入，县级财 力仍然增加不多。由于上级的财政体制调整政策至今没有明 确，给我县的财政支出安排带来了一定的困难。在这种情况 下，县委、县政府坚持以人为本，本着要让改革开放的成果 惠及全县人民的原则，优先安排个人部分的支出。为落实县 政府三年人均170元补贴到位的承诺，从元月份起每人每月 增加70元津贴，全年需增加 840万元；按照上级预算安排 要求，预留提高公务员工资标准经费600万元；安排20XX年招录的352名教师工资支出350万元，全年工资性支出需 安排16031万元，比上年增加 2032万元，个人部分的增长 远远超过了当年财力的增长
15、。另外，为了确保各单位正常运 转，全年公用经费支出安排1057万元，主要是公务费 271万元，业务费664万元，车经费122万元。总财力剔除工资、经费及列收列支部分后，可安排各项 事业发展经费及基建支出 4463万元。加大三农投入。为了支持社会主义新农村建设，今 年在涉农方面的投入增加较多，除上年安排的农业发展基金 100万元、农村低保30万元、农村公共卫生、农民健康普查、基层医疗等51万元以外，今年新增安排农民新型合作医疗补助经费163万元、农民专业技术培训经费10万元、农村文化建设8万元、农村劳动力转移培训经费10万元、农民大病医疗救济经费3万元、路旁绿化150万元、乡村道路建 设300万元。剔除个人工资增长部分，仅涉农方面的专项支 出就比上年增加426万元，增长增加教育投入。在上年首次预算安排学校生均办公 经费的基础上，今年增列高考监控设施经费40万元、教师培训经费10万元、闻中扩建 50万元、明德小学建设 80万 元。剔除个人工资增长部分，教育方面的专项支出比上年增 加180万元，增长消化历史债务，降低财政风险。今年安排基金会还款、世行还款、开发银行还款及利息550万元。支持社会各项事业协调发展。主要项目是：企业挖 潜改造290万元，科技三项费 230万元，城市低保资金及社 区经费110万
