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1、编号：SHYQP-08 济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 第 C 版第 1 次修改 标题：固定资产管理控制程序 第 2 页共 4 页 1.0 目的 1.0 目的 防止公司固定资产流失及损坏、实现科学合理地使用固定资产。 2.0 适用范围 2.0 适用范围 纳入本程序管理的固定资产，是指使用期限在一年以上，并且单价在 2000 元以上的 房屋、建筑物 、运输工具及各种设备、仪器等。 3.0 职责 3.0 职责 3.1 公司总经理负责审批公司年度固定资产添置计划及各部门临时购置申请。 3.2 行政部负责根据经总经理审批后的添置计划及购置申请，购置、登记、管理。 4.0 程序 4.0 程序
2、 4.1 添置计划 4.1.1每年度末由各部门提出本部门下年度固定资产添置计划，报公司总经理审批。 4.1.2未纳入计划的固定资产不得擅自添置。临时添置固定资产，必须经分管副总 经理签批后，经行政部、财务总监审核，由公司总经理审批。 4.2 固定资产的购入、登记、管理 4.2.1 行政部根据审批后的添置计划针对不同的采购种类分别组织相关部门进行比价 采购。 4.2.2 行政部协同相关部门配合财务部对公司购置的固定资产按照财务制度规定， 逐 一确定最低使用年限。 4.2.3 物品购回后，由行政部统一管理，办理入库、出库手续，并在固定资产配属、 使用登记簿上登记后，持购入发票及相关票据到财务部报销
3、入帐。 4.2.4 对配备到个人的办公家具、工具、设备等固定资产由行政部逐一登记。实行谁 使用谁负责的管理制度。保管维护责任人必须精心保养与维护，不得随意外借， 其他人员未经保管维护责任人同意，不得擅自动用保管责任人所负责的物品。 如因个人原因发生的丢失、损坏，公司可视情节轻重对保管责任人追究赔偿责 任。 4.3 固定资产的更新 固定资产的报废和更新，由使用部门向行政部提出报废或更新申请，经行政部批准 并经财务总监审核后再报总经理批准后方可执行。 编号：SHYQP-08 济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 第 C 版第 1 次修改 标题：固定资产管理控制程序 第 3 页共 4 页 4.
4、4 特殊物品的管理 4.4.1 手机的管理 凡使用公司配属(包括因工作需要，自配手机经总经理批准，按购入发票及有 关票据报销者)给个人的手机者，应注意保养维护，因个人使用不当造成机器 损坏的维修费用，公司一律不予报销；手机不慎丢失者，公司将不再配备。 4.4.2 电脑及打印机、复印机的管理 凡公司配属电脑及打印机复印机使用人应对其精心保养与维护， 信息中心应定 期对设备进行维护，保证正常使用。如设备在最低使用期限内损坏，应向行政 部出具书面材料，说明原因，经信息应用部核实后，报财务部审核，分管行政 人力副总经理审批后维修； 超过最低使用年限， 因正常性损坏造成的功能丧失， 经信息应用核实后，可
5、申请更新。 4.4.3 车辆的使用管理 4.4.3.1 车辆是公司的高价值资产，因此，所有驾驶人员(包括公司高级职员自己 驾驶)均要做到爱护车辆，严格按操作规程开车，确保安全驾驶。 4.4.3.2 驾驶人员要按规定对车辆进行正常保养及维护，保证车辆机械状况良好， 并保持车容的整洁。 4.4.3.3 节约燃料，降低油耗。由行政部严格控制油票的发放。 4.4.3.4 公司高级职员及专业驾驶员均不准外借车辆，如经总经理批准借出车辆 时，应到行政部办理借车的登记工作(内容包括借车时间、借车人、出车 地点、归还时间等)。如因私自外借车辆，发生意外，一切后果自负，公 司将视情节轻重给予处理。 4.4.3.
6、5 行政部对车辆拥有调配权，任何人员不准私自带车外出，用车应填写派 车单经需用车部门负责人签字后，由行政部调配车辆，以便能掌握情况， 分清责任。 4.4.3.6 车辆因公到济南市以外地区出差，必须经分管副总经理批准，并在行政部 办理登记手续后方可出车。如因私事出车，须经公司总经理批准，所需过 路、桥、燃料费用自负。公司高级职员开车上下班及其它车辆支配时间内 所负责任严格按双方签订协议执行。 4.4.3.7 驾驶员及高级职员驾驶车辆发生交通事故，经交通部门处理后，认定有我 编号：SHYQP-08 济南舜华园建设发展有限公司 程 序 文 件 第 C 版第 0 次修改 标题：固定资产管理控制程序 第 4 页共 4 页 方驾驶员责任的，公司视情况将给予经济处理。 4.4.3.8 专职驾驶员下班后，一律将车停放到公司指定的停车场，如因乱停乱放， 造成的车辆损坏或丢失，公司视情况将给予经济处理。 4.5 固定资产保管维护监督 行政部配合财务部，每年底对固定资产保管维护情况进行一次全面检查，对优劣 实行适当奖惩。 5.0 相关文件和记录 5.0 相关文件和记录 5.1固定资产配属、使用登记簿 5.2派车单
