内部物流控制程序

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1、内部物流控制程序 内部物流控制程序 1 目的 1 目的 为确保公司物料和产品得到妥当贮存和管理，有效控制物料及产品的损耗，有效控制物料、产品的合 理库存及物料的配套率，保证生产计划有效执行，特制定本管理程序。 2 适用范围 2 适用范围 适用于所有原辅材料、 成品、 委外加工等出入库管理， 各车间在制品的转序控制以及仓库的规范管理。 3 职责 3 职责 3.1 技术部负责确认、下发原辅材料定额标准、规格尺寸标准、各工序废次率。 3.2 生产部负责各生产车间生产计划的确认、下发。 3.3 物流部负责原辅材料按生产计划内容保质保量保期采购到位;负责不合格物料的退换处理。负责生产 计划达成的日常跟进

2、，传递管理工作。 3.4 仓库保管员根据生产计划按定额进行物料、半成品及成品的出入库管理；负责对物料安全库存的预 警、上报、请购；负责仓库现场规范管理。 3.5 材料统计负责出入库单据的开单，负责主导仓库盘点工作。 3.6 生产统计负责生产过程数据的统计、分析、上报、公示等工作。 3.7 各生产车间根据生产计划按定额标准领料；负责车间内工序流转的规范管理；负责车间内各工序的 废次率、损耗率的控制。 4 物料、半成品、成品(含残次退货)的入库 4.1 生产原辅材料的入库 4 物料、半成品、成品(含残次退货)的入库 4.1 生产原辅材料的入库 存根联 统计联 仓库联 回执联 应收联 下一批次送货时

3、扣减、退回 4.1.1 供方到货后，仓库保管员进行规格、重量、数量的清点，并核对供方送货单跟订购单，若有差异 需及时上报物流部， 等待处理结果答复。 若无误则上报材料统计， 由材料统计根据不同情况开具 收 料单 、 入库凭证 、 入库单 （都需体现单价及金额） ： A、供方送货没有随带发票时，开具收料单 ，待供方送票时开具入库凭证 （应收联附发票交财 务部） ，同时开具冲红收料单 。B、供方送货随带发票时，开具入库凭证 。 C、供方供货无 供方到货 清点核对 收料单 入库凭证 入库单 物料入库 检验合格 检验不合格 调换退货 发票提供时，开具入库单 。 4.1.2 材料统计、仓库保管员根据收料

4、单或入库凭证或入库单当日登记物料出入库明细 帐 ，仓库保管员次日上午编制、提供库存日报表 。 4.1.3 物料到库后，生产车间、品质部对物料进行试料或全检，若发现不合格物料则停止使用，品质部 对该批次物料进行不合格标识，同时通知物流部及仓库保管员对不合格物料进行隔离。物流部负 责处理不合格物料，仓库保管员进行跟进及反馈。 4.2 生产车间半成品的入库 4.2 生产车间半成品的入库(料片铆钉铝板拉伸盘片发热盘壶盖定位片) 4.2.1 拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组半成品完成生产后，每单一包装必须张贴半成品 送检单体现型号、数量、日期。经品质部检验合格并在半成品送检单上加盖合格章，方可

5、办理入库手续。 4.2.2 拉伸组、机加组、焊接组、高频焊组、抛光组将半成品送至仓库后，仓库保管员对实物与标识卡 内容是否相符进行核实，若无差异则通知材料统计开具入库单 ，仓库保管员签字确认。 4.2.3 仓库保管员根据半成品入库单登记料片铝板铆钉拉伸盘片发热盘壶盖定位片半成品 出入明细帐 ， 生产统计根据半成品 入库单 编制金工高频焊抛光车间 车间收支平衡报表 。 4.3 成品（含残次退货）的入库 4.3 成品（含残次退货）的入库 4.3.1 收到客户退货后，品质部对退货进行检验，并对不同状态、每单一包装的退货进行标识（体现型 号、数量、不合格项、日期） ，仓库保管员根据客户退货单核对实物及

6、品质部标识卡是否相符， 若有差异则上报部门经理等待处理结果答复，若无误则通知材料统计开具入库单 ，建立单独 的退、领、入台帐及相应的返修进度明细跟进表。 备注： 备注：仓库必须有单独区域放置残次退货，退货由品质部专人负责处理、跟进、检验，返修单位领 用手续同于成品出库，品质部跟进退货返修必须至合格成品入库止。仓库保管员针对返修单位之 间的转序单上必须注明返修以便跟进和追溯，避免和计划内产品混淆。返修单位负责过程中返修 产品和计划产品的实物区分。 4.3.2 清洗车间完成计划成品包装后，必须张贴成品送检单体现型号、数量、日期。经品质部检验 合格并在成品送检单上加盖合格章，方可办理入库手续。仓库保

7、管员对实物与标识卡内容是 否相符进行核实，若无差异则通知材料统计开具入库单 ，同时开具出库单发货，月底与 客户核对出库数量。 4.3.3 材料统计、仓库保管员根据成品入库单登记成品出入明细帐(残次与计划成品各自立帐)。 4.3.4 样品的生产领料、入出库流程按成本流程操作 5 物料、半成品、成品(含残次退货)的出库 5.1 原辅物料及半成品的出库 5 物料、半成品、成品(含残次退货)的出库 5.1 原辅物料及半成品的出库 5.1.1 各生产车间主管凭生产经理确认的领料申请单 ，向材料统计提出材料开单申请。材料统计根 据确认的领料申请单 ，按定额及废次率标准进行审核并一次性开具出库单 ，并根据订

8、单号 进行对应的记录，以便超额领料的有效登记及核对。 5.1.2 仓库保管员根据材料统计开具出库单一次性进行发料，并根据订单号进行对应的记录，以便 超额领料的有效登记及核对，领料人员核对领用实物数量无误后在出库单上签字确认，领用 部门（小组）自行妥善保管，如有遗失、损坏、质量问题参照补、换料操作要求。 5.1.3 材料统计、仓库保管员根据出库单登记物料出入库明细帐 ，生产统计根据出库单编 制车间收支平衡报表 。 备注：下料工根据计划对应相应的材料规格进行下料片，料片有材料统计开具出库单转入材料仓库交 仓库保管员保管，并在月底与仓管员核对。任何部门、个人都不允许私自下料出库料片，材料统 计要做好

9、原料的出入登记，以便核定原料定额及平衡。 5.2 原辅材料的补、退、换料的出库 5.2 原辅材料的补、退、换料的出库 5.2.1 各车间在生产制造过程中产生的残次原辅材料及配件报品质部人员进行核实，品质部根据残次 品的事实情况开具换料申请单注明原因及责任人，由车间传递仓库进行换货，仓库人员收到残 次品与换料申请单进行同等数量的调换，将残次品放置不合格品区域，同时作好帐物处理，月 底由材料统计编制换料统计表 。残次物料由仓库提出报废申请，填写报废单 ，生产部经理确 认，品质部审批，报总经理批准。 5.2.2 对于退供应商不合格物料的由仓库员通知物流部进行退货处理，以货换货的原则进行调换，对 特殊

10、的环节进行上报批准，无法维修及无法退供应商的残次品由仓库提出报废申请，生产部经理确 认，品质部审批，报总经理批准。 5.2.3 车间因次品、废品的损耗过多超过技术部核定的原辅材料定额时，使用部门提出补料申请表 需经生产经理审核、品质经理审批. 5.2.4 所有换补料必须填写出库单 ，详细说明原因及需补数量，次、废品退库后方能实施补料， 月底由材料统计编制超额领料统计表上报相关部门. 5.2.5 各生产车间的所有领料都必须按技术部核定的材料定额领料，各仓库严格按技术部核定的材料 定额发料， 仓库和各生产车间均要严格遵守规定， 仓库有权拒绝任何无计划、 无审批手续的额外领料。 5.3 成品(含残次

11、退货)的出库 5.3 成品(含残次退货)的出库 5.3.1 仓管员根据总经理发货指令，联系车辆，通知材料统计开具出库单 ，随车三联，一联保安出 厂门核对留底，一联客户签字返还，一联客户留存作为月底的核对。仓管员安排装车、点数。 5.3.2 各返修单位根据维修计划领取残次成品时，仓管员根据由品质部签字确认的维修计划单开具 返修流转单 ，由返修人员在领取维修品后在返修流转单上签字确认，一式二份，各自一 份。返修人员全程跟进产品修善完毕，验收合格入库为止，并将仓管员的返修流转单收回， 每月核对一次仓管员出具编制残次品返修明细账及退、修、入平衡表 5.3.3 材料统计仓库保管员根据出库单登记成品出入明

12、细帐(残次与计划成品各自立帐)。 6 生产过程的转序 6.1 转序产品的分类 6 生产过程的转序 6.1 转序产品的分类 6.1.1 主壶体的转序 6.1.1 主壶体的转序 菱形料片 出库单 转序单 转序单 转序单 发热盘壶嘴出库单 转序单 成品入库 入库单 转序单 6.1.2 拉伸盘片的转序 6.1.2 拉伸盘片的转序 菱形料片出库单 转序单 半成品入库 入库单 6.1.3 铆钉铝板的转序 6.1.3 铆钉铝板的转序 铝板、锣柱 出库单 转序单 半成品入库 入库单 6.1.4 壶盖的转序 6.1.4 壶盖的转序 菱形料片 出库单 转序单 转序单 拉伸组 抛光组粗抛 机加组 焊接组 清洗组 仓库 抛光组精抛 仓库 机加组 拉伸组清洗 仓库 机加组 拉伸组清洗 拉伸组 抛光组粗抛 仓库 转序单 转序单 半成品入库 入库单 6.1.5 定位片的转序 6.1.5 定位片的转序 板料 出库单 半成品入库 入库单 6.1.6 发热盘的转序 6.1.6 发热盘的转序 拉伸盘片、铆钉铝板、发热管 出库单 转序单 半成品入库 入库单 6.1.7 报废品的转序 6.1.7 报废品的转序 报废单 入